服装ERP系统运行流程及部门职责
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。
它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。
1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。
2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。
3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。
4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。
5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。
6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。
7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。
1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。
2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。
3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。
4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。
5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。
6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。
7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。
1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。
2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。
各个部门在ERP系统中工作职责
各个部门在ERP系统中工作职责ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统的简称，它是一种集成的管理信息系统，用于协调和整合企业各个部门的工作和信息流动。
在ERP系统中，各个部门有着不同的工作职责，下面将针对主要部门进行详细解析。
1.采购部门：2.生产计划部门：生产计划部门负责制定企业的生产计划和排程，以满足市场需求和最大限度地利用资源。
在ERP系统中，生产计划部门的主要职责包括分析市场需求、制定生产计划、安排生产任务、确保库存控制和物料供应等。
生产计划部门还需要密切协调和沟通，以确保生产进度按计划进行，并及时调整计划以适应市场变化。
3.生产部门：生产部门负责实施生产计划，将计划转化为具体的产品或服务。
在ERP系统中，生产部门的工作职责包括生产线管理、生产进度监控、质量控制、人员调配和生产成本控制等。
生产部门需要与采购部门、销售部门和仓储部门等紧密协作，确保生产过程的顺利进行和产品的按时交付。
4.销售部门：销售部门负责推广和销售企业的产品或服务，并与客户建立长期的业务关系。
在ERP系统中，销售部门的主要职责包括客户关系管理、销售订单管理、报价和合同管理、销售预测和市场分析等。
销售部门需要与生产部门和物流部门等紧密协调，确保订单及时处理和交付，满足客户的需求。
5.仓储部门：仓储部门负责物料的收货、入库、存储、出库等物流管理工作。
在ERP系统中，仓储部门的主要职责包括库存管理、货物追踪、仓库布局设计、库内作业管理等。
仓储部门需要与采购部门、生产部门和销售部门等密切配合，确保物料的及时供应和产品的及时交付。
6.财务部门：财务部门负责企业的财务管理和财务决策。
在ERP系统中，财务部门的主要职责包括会计核算、财务报表编制、预算管理、成本控制、资金管理等。
财务部门还需要与其他部门紧密协作，确保企业的财务运作符合法规要求和内部控制标准。
综上所述，在ERP系统中，各个部门都有着不同的工作职责，但它们之间相互依赖和协同合作，共同推动企业的发展和运营。
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第1页共12页为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。
公司ERP系统分为采购管理、销售管理、存货管理、生产管理、工艺路线、受托加工、委托加工、质量管理、财务管理、客户关系十类模块。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员采购管理行政部行政部经理采购行政部经理销售管理业务部业务部经理业务员业务部经理存货管理行政部仓库助理仓管仓库助理生产管理生产部生产部主管物料员生产部主管工程部工程部主管工程文员生管部主管工艺路线PMC PMC主管物控PMC 主管SMT SMT主管物料员SMT主管受托加工PMC PMC主管物控PMC主管委托加工质量管理品质部品质部主管品质部主管QA、IPQC财务管理行政部张总、会计、出纳张总会计、出纳客户关系业务部业务部经理业务部经理业务部系统维护（后台管理、设行政部系统管理员置管理模块）ERP项LI实施小组山各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项LI的实施负总责。
其中项LI领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项訂领导小组，对项LI的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统管理员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项LI的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用第2页共12页于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
ERP服装行业工作流程梳理
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领导 面谈确认
签字
杨会计 办理
系统做离职
1、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。
ERP服装行业工作流程梳理
人员入职需完善信息
照片
入职日期、工号等信息
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工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资） 证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件 联系资料：联系电话
系统出库
1、单价0，入库后可不送审。
ERP服装行业工作流程梳理
自购 采购仓库流程
供应商
采购
采购、供应
入库
送货
保存 送货单
出库
结算 成本
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凭单来厂结算
业务\采购\ 生产
系统制单 需求用量 系统做采购单
送审
引用采购单
生产领料 外发领料需提 前录入外发单
2、采购时单价必须填写正确
仓库
财务
审核
备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。
ERP服装行业工作流程梳理
工资计算
路径：人事/生产管理——工资管理
计件
工 资 类 别
月薪
计件
+
计时
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
I
质量返修
固定工资
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清 查和系统核算。 系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的 款的回收日期需调整到下个月。
设定为矿工（当日不打卡算矿工）3次以上，无出勤奖， 出勤奖30元/人。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度_0
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度_0 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度共 12 页第 1 页K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称K/3 ERP)系统的管理，特制定本制度。
第二条 K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。
第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位: 第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发;第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务共 12 页第 2 页流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
精心整理作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条??为规范公司企业资源管理（以下简称易飞ERP）系统的管理，特制定本制度。
解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第五条??ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第六条?ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性（自制、采购、委外等）、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据ECN文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或ECN修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更合作部门：计划部、品质部、采购部、财务部处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理合作部门：工程部、财务部第十条计划管理模块（计划部）（一）、批次需求计划——（计划部主管)主要职责：1、负责LRP运算；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；第十一条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部经理主要职责：1、?负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、?审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、?负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、致性、统一性；3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在（一）、仓存管理模块—仓库主管主要职责：1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十三条车间管理模块（计划部）（一）、生产管理模块—生产部经理主要职责：主要职责：1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；员，根据实际使用情况，完成物料退库；4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求对于ERP系统中的各个部门，岗位职责、作业内容和要求可以根据实际情况稍有不同。
下面是一个对于一般企业中常见的ERP系统部门的岗位职责、作业内容及要求的概述。
1.项目管理部门：-岗位职责：负责项目的规划、组织和管理，协调各个部门的合作，确保项目按时、按需、按质地完成。
-作业内容：制定项目计划和进度安排，配合各个部门完成项目相关任务，跟踪项目进展，协调解决问题。
-要求：熟悉项目管理方法和工具，有较强的组织和协调能力，具备良好的沟通和团队合作能力。
2.供应链管理部门：-岗位职责：负责企业供应链的规划、管理和优化，确保物料采购、生产和销售的高效运转。
-作业内容：制定采购计划和物流方案，协调供应商和物流公司，跟踪物料和产品的流向和库存情况，解决供应链问题。
-要求：熟悉供应链管理的流程和方法，了解物流和仓储的基本原理，有较强的分析和解决问题的能力。
3.财务部门：-岗位职责：负责企业的财务管理和会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。
-作业内容：进行会计核算和财务报表的编制，监控资金流动和费用开支，参与预算编制和审计工作。
-要求：熟悉会计原理和财务管理的方法，具备良好的数字分析和统计能力，有较强的责任心和细致的工作态度。
4.人力资源部门：-岗位职责：负责企业人力资源的招聘、培训、绩效管理和员工关系等工作。
-作业内容：招聘合适的人才，制定培训计划和绩效考核制度，解决员工的问题和纠纷。
-要求：熟悉人力资源管理的理论和方法，具备良好的人际沟通和协调能力，具备一定的法律和劳动法规知识。
5.销售与市场部门：-岗位职责：负责产品的销售和市场推广工作，达到企业的销售目标。
-作业内容：制定销售计划和市场推广策略，开展销售活动和客户关系维护，收集市场信息和竞争情报。
-要求：熟悉销售和市场推广的理论和方法，具备良好的销售技巧和客户服务意识，有较强的市场分析和判断能力。
以上只是ERP系统中的一部分部门，不同的企业可能有不同的部门设置和具体岗位职责。
erp操作流程职责
erp操作流程职责ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，它能够帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和管理水平。
在企业中，ERP操作流程职责是非常重要的，它涉及到各个部门和岗位之间的协作和配合，确保ERP系统的正常运行和发挥最大的效益。
首先，ERP操作流程的职责包括系统管理员、业务管理员、技术支持人员和培训人员等多个方面。
系统管理员负责对ERP系统进行日常维护和管理，包括系统的安装、配置、更新、备份和恢复等工作。
业务管理员负责对ERP系统的业务流程进行优化和改进，确保系统能够满足企业的实际需求。
技术支持人员负责解决系统出现的故障和问题，保证系统的稳定运行。
培训人员负责对员工进行ERP系统的培训和指导，提高员工的系统操作能力和应用水平。
其次，ERP操作流程的职责还包括数据管理、权限管理、报表生成和分析等方面。
数据管理是ERP系统的核心功能之一，负责对企业的各类数据进行收集、存储、处理和分析，确保数据的准确性和完整性。
权限管理是保证系统安全性的重要环节，负责对用户的权限进行设置和管理，防止未经授权的人员访问系统。
报表生成和分析是ERP系统的重要功能之一，负责对企业的各项业务数据进行分析和汇总，生成各类报表和分析结果，为企业的决策提供依据。
最后，ERP操作流程的职责还包括系统集成、升级和优化等方面。
系统集成是ERP系统与其他系统之间的数据交换和共享，负责确保系统之间的数据一致性和流畅性。
系统升级是ERP系统的重要环节之一，负责对系统进行版本升级和功能扩展，保证系统的持续发展和更新。
系统优化是ERP系统的重要任务之一，负责对系统进行性能优化和效率提升，确保系统能够更好地服务企业的发展需求。
总的来说，ERP操作流程的职责是非常重要的，它涉及到企业的方方面面，需要各个部门和岗位之间的密切合作和协调。
只有做好ERP操作流程的职责，才能够确保ERP系统的正常运行和发挥最大的效益，提高企业的管理水平和竞争力。
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ERP部门职责及运作流程 一、 研发中心-设计部 1、部门职责内容 （1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。（详见《物料编码规则》） （2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。（详见颜色表） 2、部门操作流程 （1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息，如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。 注： ①、 如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密。 ②、 带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。 （2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》，在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外，确定物料名称，基础用量单位，成分规格，物料来源等信息。 注： ①、 物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。 ②、 物料名称需规范统一，不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。 ③、 涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。 ④、 带‘*’为必填项。 （3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理。 特殊情况的处理： 特殊情况：先购料后建档 处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人，建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者，购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。 二、 研发中心-开发部 1、部门职责内容 （1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料，严格定义该款式的分类信息。（详见《款号编码规则》） （2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案 （3）、其他档案：建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。 （4）、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。 （5）、物料计划：板单需外购物料的计划，便于采购下单采购和仓库出入库，以及板单物料成本报价的核算。 （6）、成本报价：板单物料成本的报出价，外发印绣花成本的报出价，车缝成本的报出价。 （7）、客供物料：建立客供物料分类及物料明细。 2、部门操作流程 在本公司，开制板单分两种情况，一是我公司提供设计图稿，由板房开发样衣，然后根据客户的要求，对原板单进行修改，进而进行大货生产；其次就是客户提供的设计图稿或者样衣，由我司制作样衣，然后进行大货生产。但无论哪种情况，进入ERP系统的都是板单确定板的资料。 板房操作流程 （1）、客户或者设计部提供确定板的图稿（确定板）（图稿必须包含对应的物料清单） （2）、根据图稿，开制板单，确认板单号。 （3）、确认客户及其对应的款号。（客户来源于销售、款号资料来源于设计。） （4）、建立该款的图样及其说明。建立图样说明时，首先要注意上载系统的图片不能超过 1 MB；其次是录入图样说明时，所有标点符号需在英文状态下录入。 （5）、在数量分配中确认打板数量。 （6）、根据销售提供的资料，按客户的要求建立尺寸指示。 （7）、建立该板单的物料BOM表，即物料清单，确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。 ①、 做完物流清单明细，保存之后，系统自动生成物料需求报告，审核对应的物料需求报告，做板单物料计划，通知采购下订单。 ②、 物料需求一经审核，原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改，若修改需开启特殊权限，然后修改对应物料，点击“净改变物料需求”即可。调整相应的物料清单，需有权限的人员才能调整。 （8）、根据客户的资料，建立工艺指示的明细信息。建立工艺指示，若该工艺指示与前某板单的相似，可导入前板单的已审核的工艺指示；若该工艺指示已做Excel表格，可调整Excel表格的表头与系统格式一致，然后导入；若该工艺指示，既没有与之相同的板单，也没有Excel文件，可选择手工录入，手工录入时，标点符号需选择在英文状态下输入。 （9）、按照客户要求，录入包装及其他说明。 注：所有涉及到标点符号输入的空格，标点符号需在英文状态下录入。切换英文状态快捷键【ctrl + >】。 三、营销中心 1、部门职责内容 （1）、成本报价：根据客户的要求或者设计提供的资料，整理提供详细的成本计价资料，经审核后向客户报价。 （2）、销售订单：录入客户的订单和款式信息；确认颜色、尺码、数量，同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。 （3）、成品出货：向仓库下达成品出货通知。 2、部门操作流程 （1）、接客户订单，确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。 （2）、进入订单管理系统，录入订单及客户信息，导入客户确定款式的板单；如果客户补单订货的，可导入以往的订单，只需在数量上稍作修改。 （3）、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价，及款式尺码、数量、颜色信息。 （4）、信息确认完毕，审核订单。 （5）、通知生产计划部们下大货生产制单。 （6）、按照货期，通知物流销售出货。 （7）、跟进客户，追踪应收账款。 四、生产中心-计划部 1、部门职责内容 （1）、生产制单：根据销售部的订单，确立大货生产制单（开发部做好，生产导入，品控审核，跟单打印） （2）、物料计划：向生产部下达生产任务单，根据物料的在途量和净库存，预先进行预分配，便于采购下达采购订单，以及对库存的控制。 （3）、工序设置：根据制单，设定裁床打菲工序。 （4）、发外加工：外发工序的设定，外发合同的订立，外发物料及外发半成品的出库，外发成品的入库。 （5）、生产排期：根据下单日期和要求货期，结合生产车间的生产力，进行生产排期。 （6）、领料通知单：根据生产制单，下领料通知到仓库进行领料操作。 （7）、根据生产进度情况，跟踪成品入库。 2、部门操作流程 （1）、接销售订单，做生产计划（生产制单）。 （2）、导入销售审核完成的销售订单，生成一张新的大货生产制单，确认物料清单。品控对生产制单进行审核，打印生产制单，安排生产任务。 （3）、 通过下达的大货生产制单，一方面做物料需求分析，安排采购下订单；另一方面根据车间产能，进行生产排期。 （4）、设定好工序，通过生产领料进行大货裁剪，同时生成工票，以便计算工人工资。（本厂生产领料：首先到仓库管理模块当中出库子系统当中开生产领料通知，交给领料部门，领料部门凭领料通知到仓库领料。领料通知分主料和和辅料领料通知单，两种物料需分开来开单，且都需从生产制单导入） （5）、涉及外发生产，首先制作该单外发工序，然后根据外发工序生成外发加工单。涉及到成衣外衣外发，需要外发领料的，凭成衣外发加工单，到仓库领料出库，外发给加工厂；外发印绣花的，凭印绣花外发加工单，到裁床领裁片外发至加工厂。外发完工回厂之后，根据外发加工单办理入库。入库分清正品和次品，便于和加工厂结算。 （6）、办理完外发入库，将外发加工单及入库明细单移交财务，做外发结算，形成加工厂的应付款。 （7）、通知销售跟单，该单已生成完毕。 （8）、所有生产完成，仓库已完成生产制单的入库，则对该生成制单结案，以便仓库结转专款专用物料，形成精确的库存数据，将结案单据资料递交财务，核算该单成本。 特殊情况处理： 对与我司常有客供辅料无法确定的状况，以至于影响到生产安排生产，采购无法采购面料的现象。现解决方案如下： （1）、销售先将客户确定的款式、大货面料、及客户的要求提交开发部， 让开发部提前开制板单，对做好的板单进行审核。注意，审核是对整个款的审核，对比如图样说明、工艺指示、物料清单、若还有资料没有到齐，可暂时先不审核，待资料收齐后审核相应细分模块。 （2）、销售导入审核后的板单，形成订单。首先，核对板单信息是否有填写错误，其次，录入客户信息，填写大货单价；最后，核实相关信息，若没有错误，审核订单，通知生产做大货制单。 （3）、生产导入销售订单，形成大货生产制单，根据确定的大货面料，做物料计划，通知采购提前下面料的采购订单，以便车间生产。 （4）、在生产期间，若客户确定的客供物料到达我司，及时提交开发部，开发部立刻做进对应款的板单，然后审核物料清单，通知生产导入 五、生产中心-采购部 1、部门职责内容 （1）、供应商价格管理：分物料、分规格、分颜色、分不同的送货方式和付款方式对物料进行价格定义。 （2）、物料计划：查询制单物料计划、板单物料计划的计划审核情况。 （3）、请购：对确定板前期打板物料、紧急物料或者非生产物资使用请购申请。 （4）、采购：导入物料需求计划，或根据请购单进行采购，设置超数比例，控制供应商来货数量。 （5）、跟踪物料采购进度，形成采购结算单，通知付供应商款。 2、部门操作流程 （1）、根据制单或者板单物料需求或者备料计划，做好采购计划。 （2）、接生产计划部或者板房通知，根据采购计划，从制单物料计划或者板单物料计划当中导入需要采购的物料清单，下达采购订单。 （3）、下采购订单时，分主辅料、分供应商来下采购订单。下采购订单时，需注意确认好物料名称、颜色、规格、以及设置好超数率，然后仓库根据采购订单办理供应商来货的入库手续。（由供应商确认的采购订单需给物流一份、财务一份，便于仓库按单入库，和财务按单结算。） （4）、根据仓库的入库，结合采购订单，跟踪每张采购的订单的进度。