不合格项分布表
内审不符合项分布表
内审不合格项目分布表
总经理
管理者代 表
财务部
运营部Βιβλιοθήκη 品管部 生产部 行政部1
财务部
职能部门
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
不合格项分布表
部门文员质素测评表
CL4-06-12
姓名
部门
职务
考核时间
考核项目
要求
标准分
自评
得分
部门经理测评分
管理部经理测评分
备注
品德
责任心
对所从事的工作尽职尽责，工作原则性强
4
识
团队意识强，集体荣誉感强
4
务实精神
扎实工作，不空谈
4
胜任能力
智力
中专以上文化，能接受最新的操作技能，了解ISO体系及5S管理
4
语言表达能力
口头表达能力强、且言语具有说服力
4
专业技能
熟悉电脑操作，有较强的书写能力及文档整理能力
8
沟通与协调能力
上下良好沟通，顺利达成任务
3
规划能力
能制定工作目标、计划
3
一般职业能力
做事踏实，有条理
7
职业素养
质量意识
按要求办事
9
服从意识
工作服从上司的安排
6
成本意识
执行成本指标、减少浪费
5
绩效
工作数量
按时按量完成计划额，并准时完成上司临时交给的任务
15
工作质量
工作准确性高
12
工作效益
为公司创造较高利润的价值
8
合计
100
说明：
1、本测评表适用于见习期或在职部门文员职位。
2、评分入级条件：95分以上为非常优秀、90分以上优秀、80分以上为称职、60分以上为有待提高、60分以下为不适应。
质素
综合
评价
自我评价等级
签名：
部门经理评价
签名：
管理部经理评价
签名：
总经理审定等级
签名：
内审不合格项分布表
内审不合格项分布表下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！谢谢1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。
岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。
水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。
2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。
3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。
4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。
5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。
6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。
7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。
8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。
9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。
然，我长活一世，却能记住你说的每一话。
10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。
11. 纸张有些破旧，有些模糊。
可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。
12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。
13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。
14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云世间千年,如我一瞬。
16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。
17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。
相逢主人留一笑，不相识，又何妨。
18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。
19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。
20. 直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。
21. 看那天地日月，恒静无言;青山长河，世代绵延;就像在我心中，你从未离去，也从未改变。
22. 就这样吧，从此山水不相逢。
23. 人天自两空，何相忘，何笑何惊人。
24. 既不回头,何必不忘。
既然无缘,何须誓言。
今日种种,似水无痕。
明夕何夕,君已陌路。
25. 有缘相遇,无缘相聚,天涯海角,但愿相忆。
有幸相知,无幸相守,苍海明月,天长地久。
26. 相见得恨晚，相爱的太慢，进退让我两难。
缘过了远分，缘过了聚散，是否回头就能够上岸27. 天凉了,凉尽了天荒地老了,人间的沧桑，爱哭了,这么难舍心都空了,想放不能放。
内审不符合项分布表BMS
不合格项分布表
管 理 层 品保部 生产部 采购和销售部 人事部 财务部 部门 一般/严重 过程序号
COP-01 COP-02 COP-03 COP-04 MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 1 2
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1
1 0 0
2 0 2
0 0
3 0 3
0 0
1 0 1
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 6
一般项 合 计 严重项 总数项
注：1. 本次审核共发现6个轻微不符合项 2. 不符合项最多的过程是SP3有3个轻微不符合项, 另外SP2有2个轻微不符合项,SP8有1个轻微不符合项. 3. 不符合项最多的部门是品保部，共3个轻微不符合项; 另外采购和销售部有2个轻微不符合项,生产部有1个轻微不符合项.
合计 一验证 产品制造 产品交付与服务 管理职责与评审 内部审核 过程监测 持续改进 纠正和预防措施 采购与供方管理 测量与试验 不合格品控制 文件记录管理 库存管理 人力资源管理 设备工装与基础设施管理 顾客要求 法律法规
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0
ISO9001-2015内审不合格项分布表
9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 改进（总则） 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 合 计
制表：
审核：Leabharlann 批准内审不合格项分布表
部 标准要求 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2方针 5.3 组织的岗位，职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 门 总经理/管 理者代表 管理部 销售部 生产部 质检部 研发部 仓库 采购部 总 计
030内审不合格项分布表(030)
NCFC/FM/AO—030
序号
质里官理 体系要素
职能分配
合计
管理层
行政部
市场营销部
财务部
工程部
1
质量管理体系
2
文件和资料控制
3
质量记录控制
4
管理职责
5
管理评审
6
资源管理
7
产品实现的策划
8
与顾客有关的过程控制
9
设计和开发控制
10
采购控制
11
产品实现的控制
12
产品标识和可追溯性
ห้องสมุดไป่ตู้13
顾客财产控制
14
产品防护控制
15
监视和测量装置控制
16
测量、分析和改进
17
顾客满意度测量
18
内部质量审核
19
过程的监视和测量
20
产品的监视和测量
21
不合格品的控制
22
数据分析
23
改进控制
合计