内部审核-2016年度(计划、报告、不符合项报告、不合格项分布、纠正措施表)
内审及管理评审2016
1．2016年度审核计划表2．内部审核通知书3．不合格报告4．内部审核报告5．管理评审计划6．管理评审报告7．内审员资格证书8．培训签到表（内审首/末次会议/管理评审/质量环境职业安全意识培训/文件管理培训）2016年度审核计划表制作/日期：高宗艳2016/11/02 总经理批准/日期：杨金林2016/11/02QR-20/A0内部审核通知书编制：高宗艳批准：杨金林QR-22/A0不合格报告QR-23/A0不合格报告QR-23/A0不合格报告QR-23/A0内部审核报告QR-24/A0管理评审计划编制：高宗艳总经理批准：徐龙井日期：QR-26/A0管理评审报告一、管理评审的目的对质量环境及职业安全管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间2016年12月15日13:30~17：50三、评审会议地点公司会议室四、参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人五、评审综述本次管理评审对公司的质量环境职业安全方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量环境职业安全体系结构及运作情况，顾客投诉及反馈信息（包括客户满意度调查）、内部质量环境职业安全审核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。
评审认为，本公司所建立的ISO9001&ISO14001及OHSAS18001质量环境职业安全管理体系基本符合本公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量环境职业安全的工作要求，质量环境职业安全方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。
质量环境职业安全目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。
总之，目前建立的质量环境职业安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量环境体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1、质量环境职业安全方针和质量环境职业安全目标及绩效情况质量环境职业安全方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量环境职业安全管理的目标，所以是合适的，质量环境职业安全方针得到各级员工的理解和贯彻。
ISO9001_2016年各部门内审检查表
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
内审检查表
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.
. 技术资料. 专业整理.。
IATF16949-2016质量管理体系内审检查表【完整内容】
查阅《不符合报告》有纠正 即改进措施
2020 年 IATF16949-2016 质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
审核员
涉及过程
《管理评审》
审核日期 2020.04.07
被审区域/接待人
品质管理部
过程类 MP
型
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、 条款号
考虑了区域特点和以往的审核结果？
7
9.2
√
是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、
活动和生产班次，并且是否按年度计划进
行安排？
为确保审核的客观性和公正性，审核是否
8
7.2.3
√
安排有授权资格人员进行？
已经提供查《年度内部审核计 划》，《审核检查表》等
查内审人员均为有资质、授权 的内部审核人员
9 发现的不符合是否开具了《不符合报告》， 9.2
√
不符合报告符合要求，问题
并判定了性质？问题发生部门是否确保
及时采取行动措施，以消除所发现的不合
格及其原因？
内部审核跟踪活动是否包括对所采取措
10
9.2
√
施的验证，和验证结果的报告？
是否保存了内审、过程审核、产品审核记
11 录？是否对过程采取纠正措施或持续改
9.2
√
进?
部门在规定期限内及时采 取措施消除原因
否能够胜任？人员意识如何：是否了解质 7.2
3
√
量方针、相关的质量目标等？是否有畅通 7.3
的沟通渠道？
7.4
7.1
过程的资源（基础设施和过程运行的环
4
7.1.3
√
境）是否充足，是否符合标准的要求？
(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
查看设计开发控制程序，抽查一个案例。只有立项评审及试产的评审。未按文件要求对各阶段进行评审（第二第三第四阶段）
符合
30
8.3.3 设计和开发输入
全面确定了功能和性能的要求？
是否有可参考的类似设计？
是否有相关的法规要求？
是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？
是否分析了产品失效后的潜在后果？
是否有相互矛盾或冲突的设计输入？
以上是否全部形成文件？
查看设计开发控制程序。抽查一个案例并访谈负责的工程师。工程师对行业标准不熟悉，如CE/GS/SAA/UL/CCC等。
一般不符合
31
8.3.4 设计和开发控制
是否制定了设计任务书？
是否进行了必要的评审，查评审记录？
是否进行必要的试验、检验？以保证达到设计要求？
如何评价这些过程？
是否发生了过程变更？
在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
查看质量管理体系策划及其过程控制程序；由管理代表批准
符合
5
5.1 领导作用和承诺
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
查看质量管理手册，确定最高管理的职责
符合
6
5.1.2 以顾客为关注焦点
以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？
是否有发生故障并维修及验证合格？
查看基础设施控制程序、设备清单、设备维修保养记录。现场查看各平面图。办公楼并没有相对应的平面图，未建立设备备件清单，现场正在维修的一台点焊机无任何状态标识。
一般不符合
15
7.1.4 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？
IATF16949：2016内部审查检查表
7.是否确定过程所需的资源，并确保其可获得？
8.是否分配过程的职责和权限？
9.是否采取措施应对风险和机遇？
10.是否评价这些过程？
11.是否采取必要的措施，对过程进行持续改进，也包括对质量管理体系的持续改进？
4.4.1.1产品和
过程的符合性
口查阅文件记录
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
5.1.1.2过程有
效性和效率
1.最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入？
口问答方式
口现场检查
口查阅文件记录
5.1.1.3过程拥
有者
1.最高管理者是否确定过程拥有者，由其负责组织的各过程和相关输出的管理？
口问答方式
口现场检查
口查阅文件记录
5.1.2以顾客为关注焦点
1.最高管理者如何证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
口问答方式
口现场检查
口查阅文件记录
5.2方针
5.2.1制定质量方针
1.是否制定了质量方针？
2.质量方针是否与组织的宗旨和环境相适应？
3.质量方针是否为建立质量目标提供框架？
4.质量方针是否包括满足适用要求的承诺？
3.是否建立职能分配要素表？
口问答方式
口现场检查
口查阅文件记录
5.3.1组织的作用、职责和权限一补充
1.最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件？
口问答方式
口现场检查
口查阅文件记录
条款
iatf16949-2016内部质量体系审核检查表
审 核 员 审核日期 寻找证据 查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1. 2 谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原 则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途 所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果 有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要 求、业界通用要求，公司的附加要求。） 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评 审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售 合同评审表，订单更改通知书） 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组 可行性承诺报告） 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货 确认书等） 所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？ 如何衡量/及时性/准确性如何？
3of28 顾客导向过程（COP1）
过程类型 业务部 审核发现/客观证据
过程评价
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
审 核 员 审核日期 寻找证据 查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移 到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 过程设计和开发策划： 1. 是否有过程设计和开发计划及明确了设计和开发过程的阶段？ 2. 是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认？ 3. 是否明确了开展这些活动的职责和权限？ 4. 策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改？ 5. 在为产品实现准备工作中对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA的开 发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审时是否 采用了多方论证的方法？ 6.产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客 的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合 同评审表。） IATF16949条款
内部审核不符合项报告及纠正措施表Microsoft-Word-文档
内部审核不符合项报告及纠正措施表
第页共页
受审核部门
部门负责人
内审员
审核日期
不符合事实
不符合准则的条款
不符合项类型□文件性□实施性□效果性
不符合性质□严重不符合项□一般不符合项
内审员日期
责任部门负责人：日期
不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间
1、原因分析
2、纠正
3、整改于____日前完成
部门负责人日期
内审员确认日期
正、纠正措施完成情况
责任部门负责人日期
纠正、纠正措施验证
内审员日期
内审组长日期
质量负责人日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
2016年管理体系内部审核计划表
管理体系内部审核计划JL(8.2.2)-006-01 No：2016001审核目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性，体系运行的有效性，发现持续改进的机会，并为外审做好准备。
审核范围厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。
审核准则厦门公司的管理体系文件；适用的法律、法规及其它相关文件。
审核组主要成员序号姓名所属部门组内职务备注1 叶仲春质管部组长Q、E、O审核员2 吴凤婷质管部小组长Q、E、O审核员3 林玲玲质管部小组长Q、E、O审核员4 李晓菲质管部小组长Q、E、O审核员5 张佳武质管部小组长Q、E、O审核员6 陈瑞兰质管部组员Q、O审核员7 陈江浩质管部组员Q、E、O审核员8 唐广军调度指挥中心组员Q、E、O审核员9 郑芳办公室组员Q、E、O审核员10 郭小涵办公室组员Q、E、O审核员11 王晓东翔安试验室组员Q、E、O审核员12 林定军五通试验室组员Q、E、O审核员13 吕庆祥海沧试验室组员Q、E、O审核员14 裴海军翔安试验室技术指导Q、E、O审核员15 李瑛五通试验室技术指导Q、E、O审核员16 林文忠海沧试验室技术指导Q、E、O审核员说明：1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系2、审核组组长：叶仲春3、审核分组：第一组：张佳武（小组长）、林定军、陈瑞兰、李瑛（技术指导）第二组：吴凤婷（小组长）、郑芳、郭小涵、叶仲春（技术指导）第三组：李晓菲（小组长）、唐广军、吕庆祥、林文忠（技术指导）第四组：林玲玲（小组长）、王晓东、陈江浩、裴海军（技术指导）4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。
5、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。
总经理：管理者代表：审核：编制：日期：。
ISO14001：2016内审检查表(按部门审核)
是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受
控。
该程序中是否包括目标指标和管理方案完成情况的监测？是否执行？
程序中是否包括对环境管理体系日常动作的检查是否检查运行控制程序的运行？结果如何？是否检查应急准备和响应程序的执行情况？
方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？
方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。
为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？
4.4.1组织结构和职责
为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构图？
总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？管代的职责和权限是否规定？
记录编号：编号
受审部门
生产处
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.3.1环境因素
询问负责人项目部有何重要环境因素？从环境因素汇总表或识别表中核对。
4.3.2法律法规与其他要求
问本部门适用的环保法律法规及其他要求有哪些？
4.3.3目标、指标和方案
为实现部门有关目标制订了怎样的管理方案？检查《管理方案一览表》。
在制定环境目标时是否考虑了重要环境因素？哪些重要环境因素列入目标？
4.3.2法律、法规与其他要求
询问部门负责人目前本部门有哪些适用的法律法规和其他要求？
询问部门负责人目前公司执行的环境标准有哪些？
内审员
备注
结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表（按部门审核）
记录编号：编号
受审部门
iso9001：2016内部审核检查表【精选资料】
内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。
在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。
在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。
一、培养良好的班集体能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。
只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。
在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手：（一）注重教室文化的建设开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。
在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。
并设立评比栏。
班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。
为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。
（二）注意班干部的培养进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。
对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。
另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。
这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。
（三）注意养成教育和传统道德教育的结合高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***有限公司
2016年度内部质量审核计划
编制： /16.01.05 审批： /16.01.10
2016内部审核实施计划
SS/QR029
1审核目的：确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求，并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2审核范围：船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。
3审核依据：相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书4审核日期： 2016.1.15-2016.1.16
5审核组： A组 B组：
审核日期安排
不合格项报告
SS/QR031
2016年内部审核报告
SS/QR032
审核目的：确定质量管理体系是否符合公司的策划安排，验证质量体系是否得到有效实施与保持。
审核范围：船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。
审核依据：GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求
审核日期：2016.1.15-2016.1.16
审核组：A、B
公司各部门
注：“审核概述及结论”栏可续页。
首次会议签到表
SS/QR033
末次会议签到表
SS/QR033
不合格项分布表
纠正和预防措施处理单
SS/QR036。