内部审核不符合项报告
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。
该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。
具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。
这一现象被视为不符合项，需要立即整改。
二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。
以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。
具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。
为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。
二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。
我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。
同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。
2、工具摆放整齐。
我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。
同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。
3、建立5S管理制度。
为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。
该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。
4、加强员工培训。
我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。
同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。
5、定期检查和考核。
我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。
通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。
三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。
具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。
员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。
《内部质量体系审核不符合项报告》
针对原因采取的防止再发生的措施：
受审核方编制人员：受审核方主管确认：年月日
管理者代表审批：
管理者代表签字：年月日
审核组
跟踪验证
不符合处置是否有效□ 是 □ 否
验证方式：
□文件验证
□现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确□ 是 □ 否
防止再发生是否准确□ 是 □ 否
注：提交纠正措施时，须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交。
内部质量体系审核不符合项报告
编号：XQR0X-202X-XX
不符合项编号：共项第项
受审核方名称：
发现问题日期
年月日
发现问题地点
不符合事实描述（请列出对应标准或文件的编号或名称、具体条款或对应原文）：
内审员：受审核方主管确认：年月日来自不符合条款号：
严重程度
□严重□一般
要求的纠正措施完成日期
年月日
对不符合的处置：
不符合项报告(3篇)
不符合项报告(3篇)不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告〔一〕：20xx年xx月我司对2021年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、缘由分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司2021年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订托付对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到2021年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作准备；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤依据验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够准时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①2021年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2021年3月20日、冷藏车验证2021年3月28日、保温箱验证2021年3月28日。
pcr实验室内部审核不符合项报告
pcr实验室内部审核不符合项报告
报告名称：PCR实验室内部审核不符合项报告
日期：[日期]
审核部门：[部门名称]
审核对象：PCR实验室
审核目的：检查PCR实验室的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
审核结论：通过审核过程，我们发现PCR实验室存在以下不符合项：
1. 不符合项：未能按照标准操作程序对PCR实验进行记录和存档。
建议：PCR实验室应制定并执行标准操作程序，确保所有PCR实验的记录和存档符合要求，并进行定期检查和更新。
2. 不符合项：PCR实验室的设备维护记录不完整。
建议：PCR实验室应建立健全的设备维护记录系统，确保设备的维护记录完整，并配备专人负责设备的日常维护和定期保养。
3. 不符合项：PCR实验室的人员培训记录不合规范。
建议：PCR实验室应建立健全的人员培训记录系统，确保所
有实验人员都接受过必要的培训，并进行定期的培训更新。
4. 不符合项：PCR实验室的环境监测记录不全面。
建议：PCR实验室应制定并执行环境监测程序，确保对实验室内环境的监测记录全面，并定期进行环境监测数据的分析和评估。
以上不符合项属于关键问题，需要PCR实验室立即采取。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
内部审核中不符合项报告的判定原则
内部审核中不符合项报告的判定原则在进行内部审核过程中，经常会出现不符合项（Non-Conformity）的情况。
针对这些不符合项，制定并遵守一定的判定原则对于保证内部审核的质量和有效性至关重要。
本文将介绍在内部审核中不符合项报告的判定原则，帮助组织更好地应对内部审核中出现的问题。
1. 严格按照审核标准进行判定在判定不符合项时，首先要确保与审核标准相一致。
不符合项是相对于特定标准或要求而言的，因此判定时应当明确参照相关的标准要求，避免主观偏差和不确定性。
2. 考虑风险与重要性在判定不符合项时，需要考虑到该项对组织的风险和重要性。
不同的不符合项可能对组织的运营、客户满意度或合法合规性等方面造成不同程度的影响，因此在判定时需要综合考量其可能产生的风险和对组织的重要性。
3. 依据事实和数据进行判定判定不符合项应当依据客观的事实和数据，避免主观臆断和个人情绪影响判定结果。
通过收集相关证据和数据支持，确保判定的客观性和可信度。
4. 保持一致性和公正性在不符合项的判定过程中，应当保持一致性和公正性。
即相同情况下的不符合项应当得到相同的判定结果，不应受到个人偏见或其他因素的干扰。
确保判定过程的公正性和透明度。
5. 强调问题解决和改进不符合项的判定旨在发现问题、推动改善，而不是简单地进行惩罚或指责。
在进行判定时，应当重点关注如何解决问题、制定改进措施，帮助组织不断提升内部管理水平和运营质量。
通过遵循以上判定原则，组织可以更加科学、客观地处理内部审核中出现的不符合项报告，推动持续改进和提升内部管理效能。
内部审核不仅是发现问题的过程，更是促进组织持续发展的重要工具，只有通过科学的判定原则和有效的改进措施，才能实现内部审核的真正意义和效益。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。
首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。
二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。
（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。
（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。
2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。
（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。
3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。
（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。
三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。
（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。
（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。
2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。
（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。
3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。
（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。
（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。
四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。
2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。
3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。
内审不符合项报告
内审不符合项报告1. 引言本报告旨在汇报内部审核中发现的不符合项，并提供相应的解决方案和改进建议。
2. 背景内部审核是一种评估组织内部运行是否符合标准和规定的重要方法。
通过内部审核，可以发现并解决潜在的风险和问题，提高组织运行效率和质量。
3. 内审不符合项在本次内审中，共发现了以下不符合项：3.1 不符合项13.1.1 描述该不符合项涉及组织财务管理流程中的账务核对环节。
在所有核对记录中，发现有20%的账目记录存在错误。
3.1.2 原因分析经过查证，该问题的主要原因是组织内部对账务核对的操作流程未明确规定，并且缺少有效的培训和指导。
3.1.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，推荐以下措施：•确立明确的账务核对操作流程，并在相关部门进行公示和培训；•配置适当的财务管理系统，提供自动化的账务核对功能；•定期进行内部培训，提高员工对财务管理流程的理解和操作技能。
3.2 不符合项23.2.1 描述该不符合项涉及组织供应链管理中的供应商选择环节。
在对供应商进行评估和筛选时，发现有10%的供应商未能符合组织设定的标准要求。
3.2.2 原因分析经过分析，发现该问题的主要原因是组织在供应商选择环节存在的标准设定不够明确和合理，导致无法有效识别合适的供应商。
3.2.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，建议采取以下措施：•对供应商选择标准进行重新评估和修订，确保标准设定合理且符合组织需求；•引入更加科学和客观的供应商评估方法，如考虑供应商的质量管理体系认证和历史绩效等；•定期对现有供应商进行评估和审查，及时发现和解决问题。
4. 结论本次内审发现的不符合项主要集中在财务管理流程和供应链管理中。
通过针对性的改进措施和建议，相信能够帮助组织提升内部运作效率和质量水平。
5. 引用无6. 附录无。
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综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.6条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。
采取的纠正措施：
1、按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。
HXHJ-JL-管理-18
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内部审核不符合项报告பைடு நூலகம்
受审核部门
综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.1条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。
采取的纠正措施：
2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
1、2018年8月29日已完成《质量手册》、《程序文件》的培训，考试成绩全部合格。
2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。
关闭：□是/□否
内审员：
综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
2018年8月25日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。
关闭：□是/□否
内审员：
日期：
HXHJ-JL-管理-18
重庆弘新环境检测有限公司
内部审核不符合项报告
日期：