XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考
质量、环境和安全检查记录表
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书；
4关键工序人员是否持证上岗；
5特种作业人员是否持证上岗；
6是否建立项目部人员台帐.
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复.
4
法律法规及其他要求（安、质、环）
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行；
3、是否编制质量保证措施,并有针对性；
2
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺；
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现.
12
质量问题（事故）处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检.
14
自检、互检
3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放.
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
27
检验批、分项、分部工程验收资料
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)
《采购程序》、《供应商评鉴与管理办法》/ 供应商评价得分 外部提供过程、产品和服务（8.4） 不达标、来料检验合格率≧99.5%
S4.2
仓库管理控制过程
仓库
生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 《仓库管理办法》、《产品标识与追溯办法》/ 物料仓储管理 溯性（8.5.2）、防护（8.5.4），交付后的 失效造成质量事故及公司损失的次数≧2次 活动（8.5.5） 《测量设备管理办法》/ 测量设备管理失效造成质量事故的次 监视测量资源（7.1.5） 数≧1次 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《不合格品管制办 标识和可追溯性（8.5.2）、产品和服务的放 法》、《矫正与预防程序》/ 来料检验合格率≧99.5% 行（8.6）, 不合格输出的控制（8.7） 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《成品例行检验及 生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 确认检验程序》、《不合格品管制办法》、《矫正与预防程序 溯性（8.5.2）、产品和服务的放行（8.6） 》/ 成品检验合格率≧99.5% 、不合格输出的控制（8.7） 产品和服务的要求（8.2）、生产组织及交付 《合同评审程序》、《客户抱怨处理办法》、《客户满意度管 和交付后活动（8.5.1/8.5.5）、顾客满意 理程序》/ 客户抱怨件数≤1件/月 （9.1.2），不合格和纠正措施（10.2）风险 和机遇的应对措施（6.1.2） 《设计控制程序》、《零件确认程序》、《关键元器件& 材料 控制程序》、《产品认证标志使用管理程序》、《设计变更程 序》、《认证产品一致性控制及变更程序》/ 产品开发进度延 迟次数≧2次 N/A / 供应商交期达成率≧99.5% 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《产品标识与追溯 办法》、《测量设备管理办法》、《生产设备管理办法》、《 不合格品管制办法》、《矫正与预防程序》 / 制程检验合格 率≧99.5%、设备稼动率≧99.5% 运行的策划和控制（8.1）、产品和服务的设 计和开发（8.3）、顾客或外部供方财产管理 （8.5.3）、风险和机遇的应对措施 （6.1.2）、变更的策划(6.3) 生产和服务提供的控制(8.5.1) 过程运行环境（7.1.4），生产和服务提供的 控制(8.5)、标识和可追溯性（8.5.2）、产 品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制 （8.7）
质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表
最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g)可为公众所获取。
本标准所规定的所有要求，都拟能纳入任何一个环境管理体系。其应用程度取决于诸如组织的环境方针、它的活动、产品和服务的性质、以及它的运行场所及条件等因素。
1范围
本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也为作出设计管理体系的具体规定。
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清楚，标识明确，并提供可追溯性。
4.5.3记录和记录管理
组织应建立并保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。
职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由(见1.2)；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.4.4文件
组织应以适当的媒介（如：纸或电子形式）建立并保持下列信息：
a)描述管理体系核心要素及其相互作用；b)提供查询相关文件的途径。注：重要的事，按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表
公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
以下是对项目组的检查记录和评估。
2. 日期和时间检查日期：[填写日期]检查时间：[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行：- 检查人员1：[姓名]- 检查人员2：[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。
- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。
4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。
- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。
4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。
- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。
4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。
- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。
4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。
- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。
4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。
- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。
5. 检查结果- 根据对项目组的检查，确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。
- 发现了以下问题和建议：[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求，但也提出了需要改进的问题和建议。
项目组应尽快解决发现的问题，并按照建议进行改进。
未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。
7. 签字检查人员1：[签字]检查人员2：[签字]日期：[填写日期]---。
质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家推行9年制义务教育，居民最低水平为初中学历，信仰自由，无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少，招工难，用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多，价格越来越低。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通，及时处理客户的需求和意见。
机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序米购；
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
火灾发生次数为 0；
单位产值电能消耗同比下降5%；
环境因素及重大环境因素得到识别并有合理管理方案
O3应急准备与响应
E：；
管代、办公室
识别、确认环境/职业健康安全运行中可能的紧急情况,编制相应预案,定期评审预案可行性,定期演练,预案改进、修订。
可交付的产品、交付凭证、运输协议
交付符合要求的产品、发货清单
《仓储和交付与服务控制程序》
产品交付验收合格率、合同履约率
C5
客户反馈
贸易部
及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务
客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求
客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录
经营目标完成率
M2
内部审核
品质部
编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭
ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据
年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录
《内部审核控制程序》
设备完好率
S4
外部供方管理
/
贸易部
供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库
客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求
供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单
《采购控制程序》
购进物资合格率
S5
监视和测量资源
品质部
顾客导向过程COP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
C1
合同评审
贸易部
接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺
订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求
合同评审记录、签订合同
《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》
合同评审率
C2过程的设计开发
生产部
生产工艺转化
客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验
《组织环境与相关方要求控制程序》
信息反馈及时率 100%
O5绩效监测评价过程
E：
办公室
对环境绩效进行监视、测量、分析和评价
对重大环境因素,环境目标、指标、方案完成情况，现场设备、设施进行环保检查
监测报告，
环境监测记录
《监视与测量控制程序》
监测达标率 100%
O6合规性评价过程
E：、；
管代、办公室
确定合规性评价的频次；评价合规性，需要时采取措施；保持合规状况的知识和对合规状况的理解
《人力资源管理程序》
培训合格率；培训计划完成率
S3
基础设施和运行环境
生产部
制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训
新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况
车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录
《基础设施和公平你工作环境控制程序》
提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；
新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况
监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；
《监视和测量设备控制程序》
计量设备送检率
支持性过程SP（续）
过程名称
涉及条款
责任部门
生产作业指导书、包装标准
《文件控制程序》《记录控制程序》
工艺转化按时完成率
C3
生产制造
生产部
从原料到成品的生产
原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划
符合要求的产品、生产记录、检验记录
《生产服务提供控制程序》
生产计划完成率、一次交验合格率
C4
交付与服务
生产部、贸易部
产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
S6监视和测量
/
品质部
检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告
产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范
检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录
《产品的监视和测量控制程序》
错检、漏检率
S7
不合格控制
品质部
活动、服务的紧急情况
紧急情况发生的应急措施；
应急装备配备
应急准备和响应计划
火灾应急预案
应急准备与响应控制程序
应急预案演练评审率：100%
O4信息交流过程
E：；
办公室
内部、外部的信息交流工作
内部和外部环境，环境因素和重要环境因素等各种环境信息
外部信息处理联络单，内部信息交流图，
信息交流记录
《信息交流和沟通控制程序》
重要环境因素和不可接受的风险的法律法规和其他要求
合规性评价记录
《合规性评价程序》
合规性评价频次不低于 1 次/年；
法律法规符合率：100%
内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率
M3
管理评审
总经理、管代
、品质部
制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪
审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响
资源、能源消耗目标
公司要求，
公司的环境因素和重大环境因素，
中华人民共和国固体废弃物污染防治法，
产品/活动/服务相关方要求、
其他相关方要求;
法律法规要求、
主管环保局要求、
顾客要求、
公司自己要求
重要环境因素清单，
适用的法律法规和其他要求清单
固体废弃物处置记录表
情况处理报告
受控有效的文件和符合要求的记录
《文件控制程序》《记录控制程序》
文件受控率
S2
人力资
源
办公室
人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；
各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况
培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置
生命周期观点
顾客要求、
环保相关法律法规和其他要求
已纳入计划或新的开发、新的或修改的产品活动和服务
异常状况、紧急状况
环境因素识别表
重大环境因素清单
环境因素识别评价管理程序
环境因素识别及时率100%
O2运行控制过程
E：
；
办公室及
各职能部门
环境因素识别，合规性义务，危险废物、固废、废水、废气、噪声管理，化学品管理，资源能源管理
《纠正和预防措施控制程序》
改进计划完成率
支持性过程SP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
S1
文件和
知识管理
办公室
提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅
ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求