物流部仓库物料出库流程
成品出库流程
成品出库流程一、出库申请。
1.1 业务部门填写出库申请单，明确出库物料的名称、规格、数量以及出库原因等信息，并提交给物流部门。
1.2 物流部门收到出库申请单后，进行审核，确认出库物料的库存情况和出库合规性，然后安排出库操作。
二、出库操作。
2.1 物流部门根据出库申请单的要求，准备相应的物料，并进行清点和核对，确保出库物料的准确性和完整性。
2.2 出库人员根据物料的种类和数量，选择合适的出库方式和工具，如叉车、手推车等，进行出库操作。
2.3 出库人员在出库操作前，需对出库物料进行包装和标识，确保物料在运输过程中不受损坏，并能够清晰识别。
3.1 出库人员完成出库操作后，将出库物料交接给验收人员，验收人员进行出库物料的再次核对和确认。
3.2 验收人员对出库物料的数量、质量和标识进行检查，确保出库物料符合出库申请单的要求，并进行相应的记录和签字确认。
四、出库记录。
4.1 物流部门在完成出库操作后，需及时更新出库记录，包括出库物料的名称、规格、数量、出库时间、出库人员等信息。
4.2 出库记录需存档保存，以备日后查阅和核对，确保出库操作的准确性和合规性。
五、出库通知。
5.1 物流部门在完成出库操作后，需及时通知相关部门和人员，包括出库物料的接收部门、接收人员等，确保出库物料的及时到达和正确使用。
6.1 物流部门在完成出库操作后，需进行出库物料的跟踪和监控，确保出库物料的安全运输和及时到达目的地。
6.2 物流部门需与接收部门保持及时沟通，了解出库物料的使用情况和反馈意见，以便及时调整和改进出库流程。
七、出库总结。
7.1 物流部门在完成出库操作后，需对出库流程进行总结和评估，发现问题和不足之处，并提出改进意见和措施，以提高出库效率和准确性。
以上即为成品出库流程的具体步骤和操作要点，希望各部门能够严格按照流程执行，确保出库操作的准确性和合规性，提高物料管理的效率和质量。
物流仓储流程图
一、入库流程：1、托盘区：2、层格货架区3、自动立体货架入库流程二、出库流程1、托盘区2、层格区3、自动主体库4、电子标签出库5、移库1. 系统功能设定模块，自定义整个系统的管理规则，包括定义管理员及其操作口令的功能；2. 基本资料维护模块，对每批产品生成唯一的基本条码序列号标签，用户可以根据自己的需要定义序列号，每种型号的产品都有固定的编码规则，在数据库中可以对产品进行添加、删除和编辑等操作；3．采购管理模块(1) 采购定单：当需要采购的时候，可以填写采购定单，此时并不影响库存；(2) 采购收货：当采购定单被批准，完成采购后到货的时候，首先给货物帖上条形码序列号标签，然后在采购收货单上扫描此条形码，保存之后，库存自动增加。
(3) 其他入库：包括借出货物归还、退货等只需要填写采购收货单；4. 仓库管理模块(1)产品入库：采购入库或者其他入库，自动生成入库单号，货品及可选择方便快捷，可以区分正常入库、退货入库等不同的入库方式。
(2)产品出库：销售出库或者其他出库，可以自动生成出库单号，可以区分正常出库、赠品出库等不同的出库方式；(3)库存管理：不需要手工管理，当入库和出库时，系统自动生成每类产品的库存数量，查询方便；(4)特殊品库：当客户需要区分产品时，可以建立虚拟的仓库管理需要区分的产品，各功能和正常品库一致。
(5)调拨管理：针对不同的库之间需要调拨，可以自动生成调拨单号，支持货品在不同的仓库中任意调拨。
(6)盘点管理：用户随时可以盘点仓库，自动生成盘点单据，使盘点工作方便快捷。
(7)库存上限报警：当库存数量不满足一个量的时候，系统报警。
5. 销售管理模块销售定单：当销售出库的时候，首先填写销售出库单，此时不影响库存；销售定单：当销售出库的时候，将销售出库产品序列号扫描至该出库单上，保存之后，库存报表自动减少该类产品。
6. 报表生成模块，月末，季度末以及年末销售报表、采购报表以及盘点报表的自动生成功能，用户自定义需要统计的报表；7. 查询功能采购单查询，销售单查询，单个产品查询，库存查询等（用户定义）。
物流工作流程及出入库管理流程图
物流工作流程及出入库管理流程图出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
仓库进出库的流程
仓库进出库的流程1.收货验收：仓库收到货物后，首先进行验收。
验收的目的是检查货物的数量、质量和完整性是否符合订单要求。
物料管理员按照收货单核对货物，并将货物与采购订单或供应商的发货单进行比对。
如果有差异，必须及时通知供应商并做好记录。
2.入库操作：验收合格的货物会被分配到特定的储存位置。
入库操作包括将货物放置到合适的货架、区域或仓位，并使用仓库管理系统进行条码标识。
同时，将货物信息记录在库存系统中，包括货物批次、数量、生产日期等。
这一步是确保货物能够被准确存储、定位和查询的重要环节。
3.库存管理：一旦货物入库，仓库管理人员将负责整理和管理库存。
他们会对货物进行分类、分组和编码，以确保库存能够快速、准确地找到和使用。
同时，进行周期性的库存盘点和调整，以确保库存数量和系统记录一致。
4.出库操作：当客户下订单时，仓库人员根据订单要求进行领料和捡货。
他们会使用仓库管理系统查询库存，找到所需的货物并准备好进行出库。
出库操作包括检查货物的数量和质量，进行包装和标记，同时生成出库单，并通过物流渠道将货物发送给客户。
5.出库记录和更新：在完成出库操作后，仓库管理人员会记录出库信息，包括货物批次、数量和出库日期。
同时，他们会通过仓库管理系统及时更新库存信息，以反映实际库存的变化。
6.回报和报废：当一些货物因为各种原因无法销售或使用时，仓库人员需要进行回报或报废处理。
他们会将这些货物分类，并进行适当的处理，比如退还给供应商、捐赠或报废。
同时，需要记录这些货物的信息，并更新库存系统。
7.数据分析和监控：。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
物流出库作业流程
物流出库作业流程1.仓库准备在开始出库作业前，仓库需要做好准备工作。
包括清点库存，确保库存数量和货物信息的准确性；整理货物，使其易于取出并且不易受损；整理出库单据，包括销售订单、出库工单等。
2.出库单据审核出库单据需要进行审核，确保订单信息的准确性和合法性。
审核内容包括订单号、商品数量、客户信息等。
审核通过后，即可进行下一步操作。
3.商品拣货根据出库单中的商品信息，仓库人员需要去库存区寻找相应的商品，并进行拣货。
拣货过程中需要注意商品的准确性和数量的一致性，以确保不发生错误。
4.商品包装拣货完成后，商品需要进行包装，以便于运输和保护货物不受损。
包装方式根据商品的特性和运输方式的不同而异，一般使用纸箱、塑料袋等包装材料。
5.商品称重包装完成后，需要对商品进行称重，记录商品的净重和毛重。
称重信息用于计算运输费用和核对货物的完整性。
6.商品贴标7.货物上架8.发货确认发货确认是出库作业的重要环节，目的是确保货物的准确性和完整性。
物流人员需要核对货物与出库单的一致性，以及货物数量的准确性。
确认无误后，进行发货操作。
9.物流配送发货完成后，货物交由物流公司进行配送。
物流公司根据客户的要求和配送区域进行派送，确保货物能够及时到达客户手中。
10.最后交付以上是物流出库作业流程的详细介绍。
这个流程从仓库准备开始，经过出库单据审核、商品拣货、商品包装、商品称重、商品贴标、货物上架、发货确认、物流配送等环节，最终完成商品的交付。
通过以上流程的规范操作，可以确保货物的安全和准确性，提高物流作业的效率。
仓库物流管理流程
仓库物流管理流程仓库物流管理是指对仓库内物流活动进行有效规划、组织、指挥、协调和控制，以实现物流运作的高效、快捷和经济。
仓库物流管理流程是指在仓库物流管理中，从货物进入仓库到出库的整个流程。
下面将从仓库物流管理的几个主要环节来介绍仓库物流管理的流程。
1. 入库流程。
当货物到达仓库时，首先需要进行入库流程。
入库流程包括接收货物、验收货物、上架存放。
接收货物是指仓库工作人员在货物到达时进行确认，确保货物的数量和品质与订单一致。
验收货物是指对货物进行质量和数量的检查，确保货物符合入库标准。
接收和验收完货物后，需要对货物进行上架存放，按照仓库的存放规则将货物放置到相应的位置。
2. 存储管理流程。
存储管理是仓库物流管理的重要环节，它包括货物的存放、保管和管理。
在存储管理流程中，需要对货物进行分类、分区、标识和定位。
分类是指将货物按照不同的属性和特点进行分类，以便于管理和查找。
分区是指将仓库按照不同的功能和用途进行划分，确保货物存放有序。
标识是指对货物进行标记和编号，以便于管理和查找。
定位是指将货物放置到指定的位置，确保货物易于管理和取用。
3. 出库流程。
出库流程是指从仓库中取出货物并进行发运的整个流程。
出库流程包括订单拣货、复核包装、发运等环节。
订单拣货是指根据客户订单的要求，从仓库中取出相应的货物。
复核包装是指对取出的货物进行复核和包装，确保货物的数量和品质符合订单要求。
发运是指将包装好的货物送达客户指定的地点，完成整个出库流程。
4. 库存管理流程。
库存管理是仓库物流管理的核心环节，它包括库存盘点、库存调整、库存预警等内容。
库存盘点是指定期对仓库中的货物进行实际盘点，确保账实相符。
库存调整是指根据盘点结果对库存进行调整，确保库存数据的准确性。
库存预警是指根据库存情况对库存进行监控和预警，及时采取相应的措施，避免库存积压或缺货现象的发生。
5. 物流信息管理流程。
物流信息管理是仓库物流管理的重要支撑，它包括信息采集、信息处理、信息传递等环节。
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目录1. 目的： (3)2. 范围： (3)3. 职责： (3)4. 名词解释： (3)5. 工作程序： (3)5.1 硅片、浆料的仓库调拨 (3)5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库 (3)5.3 硅料的虚拟出入库 (4)5.4 硅片的生产领用 (4)5.5 浆料的生产领用 (4)5.6 特气的领用 (5)5.7 危化品、劳保用品的领用 (5)5.8 包装材料的领用 (5)5.9 其它备品备件、仪表工具的领用 (6)5.10 固定资产类出入库（含IT类） (6)5.11 办公用品类出入库 (6)5.12 项目及工程改造物料的领用 (7)5.13 其他领用 (7)5.14 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片： (8)5.15 其他情况退回程序： (8)5.16 使用时发现质量问题的危险化品及浆料 (8)5.17 委外加工发货 (9)6. 相关文件： (9)7. 相关附件 (9)8. 相关记录： (9)1.目的：本流程为规范公司物料出库流程操作。
2.范围：本流程适用于CSUN的所有物料出库流程。
硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见《物流部仓库重测重检流程》。
3.职责：运营计划部：负责在系统中下达生产订单。
物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。
物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。
4.名词解释：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒、硅料；间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含IT类）等。
5.工作程序：5.1硅片、浆料的仓库调拨运营管理中心按照DSB会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。
物料员按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，根据生产订单号创建《生产领料单》并打印，经配送领班审核《生产领料单》。
物流SAP文员按照《生产领料单》上的物料详细信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印《车间领料调拨》和转储单。
物料员根据转储单信息参照《物流部仓库BARCODE作业指导书》进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在《车间领料调拨》上签字确认后交SAP文员归档。
物料员物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上登记数量等信息。
5.2硅片、硅料等其它物料的销售出库采购商务商务专员在SAP系统中创建销售订单，需要经过采购经理及采购总监审批。
物流SAP文员根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出SAP发货单。
仓库管理员根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。
仓库管理员根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。
仓库管理员根据物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP文员。
门卫室根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。
物流SAP文员 SAP文员根据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。
5.3硅料的虚拟出入库需求部门需求部门填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单；需求部门将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库SAP文员办理入库。
物流SAP文员根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。
需求部门必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。
物流SAP文员接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。
5.4硅片的生产领用车间领料员车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息签字确认后到车间配送库领料。
物料配送组车间配送库物料配送组物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，利用BARCODE针对生产订单发料，并打印《生产订单的调拨单》。
车间领料员车间领料员核对实物，无异议在《对生产订单的调拨单》上签字确认后领料进行生产。
5.5浆料的生产领用车间领料员车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息到车间配送库领料。
物料配送组物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，发料，并更新浆料手工台账；BOM内的浆料为系统自动扣料，管理员在系统中不作发料操作。
车间领料员车间领料员核对实物，无异议在《非生产领料（退回）单》上签字确认后领料进行生产。
物料配送组每班次交接时双方确认实物剩余浆料数量、《浆料管理入库、发放、交接记录》上库存量一致后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上签字；并每周定期到SAP系统中检查、及时处理浆料倒扣错误日志，以避免影响生产订单的关闭。
物流SAP文员月末浆料盘点后对系统扣料数与实际消耗数之间的差异，由辅料保管员在SAP中对各车间所对应的成本中心发料计入该成本中心的费用，这部分差异则按照当月本车间实际产量进行平均摊销到当期产品成本中。
精益IE人员月末浆料盘点后由精益IE以邮件方式告知物流部SAP文员搅拌间剩余浆料数量，物流部SAP文员根据该数量在系统中做本月冲回对应配送库，次月发料到对应车间成本中心。
5.6特气的领用厂务部领用人当各种气体低于规定的最低安全库存量时，填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注明该车间所对应的成本中心等，经厂务部动力运行主管审批后到仓库领料。
仓库管理员根据审批后的《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。
物流SAP文员按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，打印《成本中心领料单》，库管理员及领料人双方在单据上签字；该费用直接计入该车间对应的制造费用。
5.7危化品、劳保用品的领用物料员填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，经审批后到仓库进行物料下架（辅料危化品库/辅料劳保库-车间配送库），物流SAP文员根据《非生产领料（退回）申请单》在系统中过账，打印《车间领料调拨单》经双方签字后运回车间配送库。
车间领料员填写《非生产领料（退回）申请单》到物料控制组处领用危化品、劳保用品、并签字确认。
物料配送组配送组根据《非生产领料（退回）申请单》进行实物发料，并打印《成本中心领料单》，经双方签字存档。
5.8包装材料的领用成品部领用人成品部领用人填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注明对应的成本中心、物料明细等，交成品部领班或主管审核并签字确认后到仓库领用。
仓库管理员根据《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。
物流SAP文员按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印《成本中心领料单》，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用直接计入该成品部对应的费用。
5.9其它备品备件、仪表工具的领用领用人填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，经领用部门主管及以上人员审批后到仓库领料。
仓库管理员根据《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。
物流SAP文员按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印《成本中心领料单》，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用直接计入该成品部对应的费用。
5.10固定资产类出入库（含IT类）采购部采购员通过邮件方式将固定资产的物料描述、数量和采购订单号告知资产协调员、物流部仓库SAP文员及仓库管理员及使用部门，并抄送部门经理。
资产协调员资产协调员确认后，邮件回复物流SAP文员，由物流SAP文员在系统中收货到公司资产，并打印一式三份的《采购入库单》。
领用人领用人领用，并在《采购入库单》上签字确认资产协调员资产协调员在《采购入库单》上签字确认，注明是否“需要调试”，并将其中一联交资产会计。
资产协调员要在所购买的固定资产上粘贴固定资产编号，并更新固定资产台帐。
固定资产协调员申请固定资产类物品（或因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门），仓库管理员凭固定资产协调员所发Outlook邮件信息为收发料凭证，同时此邮件必须抄送给申请部门经理及以上人员。
仓库管理员在必要情况下到达固定资产接受部门现场核实实物，以确认实物状况。
5.11办公用品类出入库采购部商务依据<采购流程>将各部门提报的采购申请单汇总编制《办公用品汇总表》并报批。
采购部业务员依据<采购流程>,将审批通过的《办公用品汇总表》, 在系统中创建相应的采购订单。
采购部主管审核采购订单。
采购部业务员 1）将<采购订单>报批；2）通过Outlook邮件将《办公用品汇总表》、《办公费用明细表》发送给物流SAP文员，物流经理、采购部主管/经理、财务部经理。
物流SAP文员 1）将《办公用品汇总表》打印出来交由仓库管理员与实物核对确认；2）核对《办公用品汇总表》与《办公费用明细表》中的成本中心是否相符；3）成本中心相符后，打开采购订单对应成本中心1PC进行系统入库，并打印《采购入库单》。
仓库管理员因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门，在必要情况下到达接受部门现场核实实物，以确认实物状况。
仓库管理员定时复印当月各部门提交的《采购申请单》作为发货凭据。
领用部门根据《采购申请单》复印件内容核对实物，确认无误后在《采购申请单》复印件上签字确认。
5.12项目及工程改造物料的领用因工程及项目改造需要领用备品备件等材料时，参照以下流程。
申请人填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注意如下。
1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等；2）必须注明该项工程的在建工程编号。
申请人部门领导审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照《物料申领审批权限表》。
仓库管理员根据《非生产领料申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。
物流SAP文员按照申请单上的在建工程编号等详细信息及实际库存。
5.13其他领用指公司内部用于正常生产、项目及工程改造之外所申领的各类物料（包括硅片、浆料），具体参照《物料申领审批权限表》中的物料。
举例如下：生产部为NPI、在建工程领用硅片、浆料等；技术中心测试领用硅片等；研发中心测试领用硅片等；质量管理部做实验等；设备部调试设备领硅片等；各支持部门领用劳保用品等。