应急物资管理规定

第一条为确保××部门（以下简称：××）应急物资管理的到岗到位，保证人员和设备的安全应用，特制定本规定。

第二条本规定适用于××部门各岗位。

第三条××应急物资储备根据各自专业特点，储备本专业相关的救灾装备和物资。

第四条××应急物资专项管理，专人负责，定制摆放，严禁挪用。应急物资的检查维护、管理应明确责任人，定期进行检查并做好记录。分场保管的应急设备、个人防护设备、电动工器具及安全用具，严格执行定期检验制度，保证始终处于完好状态。

第五条应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容要在分场备案，保证物资统一调配，确保应急使用。

第六条责任人定期检查物资储备情况，正压呼吸器、灭火器具每月检查一次，防汛沙袋、铁锨、编织袋、塑料布、麻绳、潜水泵等防汛物资汛期每周检查一次，发现问题及时汇报、补充，并做好记录，确保物资完好、齐备。若因应急物资不到位或移作其用，而影响事故抢险救援工作，分场将追究责任班组和责任人的责任，按照公司及分场绩效考核办法进行处罚。

第七条本条例由分场负责解释自下发之日起执行。

应急物资管理制度、表单

库房现场管理标准 1、库房内不准设办公室、休息室，库房不得私拉乱接电线，不得使用电炉子等危险电器和家用电器，库房内无垃圾、废弃包装物。 2、库房地面、货架每个层面和存放物资的包装上无尘土，每周打扫一次卫生。 3、库房内分区合理，有明显标识，区内通道通顺，能满足清点和搬运、装卸的要求。 4、库房内所有物资进行标识，有有效期限的应在标签中标明有效期限。 5、库房内物资摆放便于清点、维护保养和搬运、装卸。 6、保管员离库时必须拉闸断电。 7、库内消防设施齐全，配齐灭火机并放在使用方便的地点。 8、库内电路安全可靠无漏电、易燃物品库安装防爆电器。 9、库房内不得存放私人物品。

保管员安全操作规程 1、保持消防器材清洁、齐全、好用，正确使用消防器材，经常检查灭火机仪表的指针是否在正常范围内。 2、现场发料人员禁止在库内吸烟，同时监督并禁止提料人员携带烟火和易燃易爆物品进入库内。 3、保管员现场发料必须坚持穿戴和使用劳动防护用品，禁止穿高跟鞋和拖鞋进入现场。 4、库区物资分类存放，布局合理，方便发料，库区周围无杂草。 5、操作中不得违章蛮干。

器材维护保养制度 1、在不同的季节坚持做好库房的开窗通风，进行降温、降潮、提温。 2、新到的物资有锈蚀的，坚持先除锈保养后入库。库存物资要根据物资的属性进行维护保养、除锈上油等。对配件的转动部位、轴承、精密要求高的物资不能用砂纸除锈，应采用用棉纱轻擦轻洗的方法。 3、设备入库前要坚持先放水，后入库。 4、对劳保、杂品等每年夏季除晾晒、通风外，要加放防虫、放潮药品。 5、维护保养经常化，保证库存物资不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混，做好维护保养记录。

医院物资管理制度

院办[2015]09号关于印发《财产物资管理办法》的通知各科室：为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。阜南县妇幼保健院 2015年2月25日

财产物资管理办法为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。一、范围本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。二、管理部门及职责实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：组长：刘永生副组长：邵磊成员：王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。三、采购 1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。 2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。四、入库医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知

医院应急物资供货协议

医院应急物资供货协议甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：双方本着平等互利、友好协商的原则，经充分协商，达成协议如下：一、合作方式乙方为甲方应急物资供货单位。二、质量技术要求供方所供的货物必须是原装新品，按照各行业标准执行，都必须经过国家相关质检部门的质量检验。三、本协议有效期自年月日起至年月日止，如双方合作到期后无重大分歧，合同自动延续。四、配送要求乙方负责将产品送至甲方指定地点：运费由乙方承担。五、配送相应时间甲乙双方签订协议后，甲方出现险情时所需物资乙方按照甲方要求立即送到甲方指定地点。六、验收方式送货到指定地点后，进行现场商品外观和型号确认，认定结果符合甲方的要求，以甲方部门指定人员签字验收为准。七、违约责任： 1、乙方如有以假充真、以少充多，进货渠道非法，不规范，不正当，或者贿赂，欺诈以及其他严重违约，违规，违法行为，情节属实的则按《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定责令乙方无条件退换货，情节严重的取消其定点供应商资格，同时会同国家相关部门追究其当事人的责任。 2、乙方确保甲方货款到账后，应按承诺的相应时间内送货，需加急供货的请甲方预先通知乙方，没有在规定时间内交货所造成的损失经确定乙方责任后有乙方负责承担。八、其他约定事项 1、本协议签订生效后，不得擅自变更或终止，否则造成的损失由违约方负责承担。 2、乙方所送货人员要指定业务水平高，保密意识强的技术人员，按照甲方要求的时间、地点进行配送，安装调试。 3、乙方所供物资质量、规格和性能要求必须符合有关规定，不得随意更改甲方所要求的品种、数量和规格型号。

4、乙方必须将所供货物的售后服务电话提供给甲方，以便及时联系售后服务事宜。 5、未尽事宜，甲乙双方协商解决。十、纠纷解决甲乙双方协商解决，如不能协商解决，按合同法向甲方所在的人民法院提出诉讼。甲方：（盖章）乙方：（盖章）授权代表：授权代表：（签名）（签名）日期：日期：

公司物资管理细则

公司物资管理细则为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库

应急物资仓库管理制度

保管员岗位责任制 1.在应急办公室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。 2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。 3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。 5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。 6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。 7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。 8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。 9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。

1.新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。 2.有关证件必须齐全、质量一定保证。 3.以上条件具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放物资。 4.保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。 5.所购材料设备入库时，材料会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。

1.端正态度，以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务，对生产急需物资优先发放。 2. 坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 3、严格执行限额发料，各单位和个人必须严格执行企业下达的限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。 4、按凭证发料，如发现料单有内容不全，涂改伪造，印章不清现象，拒绝发料。 5、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错发，漏发或少发，造成帐、卡、物不符。 6、保质保量发料，为确保物资质量完好，必须按先进先发的原则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。

[定稿]医院物资采购管理办法

[定稿]医院物资采购管理办法医院物资采购管理办法第一章总则第一条为加强医院物资采购管理～进一步规范医院采购行为～提高采购工作效率和质量～确保医院采购工作规范有序进行～根据政府采购法及相关文件要求～制定本办法。第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购～医院其他有关采购也可参照本办法执行。第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则～严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作～确保采购过程公开、规范～采购物资满足医院工作需要。第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备～每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由设备科组织调研～拟定下一年度医疗设备需求初步计划～医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划～形成医疗设备年度需求计划～提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。第五条信息设备和软件～每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告,万元以上同时要求提交可行性论证报告,～由信息科进医院信息管理委员会根据年度投资预算～讨论审议年度需求行调研～计划～报院办公会审批后执行。第六条后勤设备～每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划～根据年度投资预算～总务科组织相关科室研究讨论～报分管后勤和采购院领导、院长审批后～确定后勤设备年度采购计划。第七条临时急用的各种设备～使用科室提出申请,万元以上提交可行性论证报告,～由相关职能科室调研～分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出～按年或半年进行循环招标采购～招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请～交相关职能科室调研～报分管使用科室、职能科室和采

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资监察与物资纪律第四章物资管理人员培训第五章物资计划管理第六章物资采购供应管理第七章物资仓库管理第一节物资仓库设施第二节物资验收第三节物资保管第四节物资发放第五节物资装卸搬运第六节仓储安全第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理第九章工地物资管理第一节定额管理第二节专项物资管理第三节工地物资核算管理第四节协作队伍的物资管理第五节文明工地管理第十章物资节约管理第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励第十三章附则附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求第一章总则第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。第二章管理机构与职责第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是：一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

应急物资管理制度

应急抢险物资管理制度 1 总则 1.1 为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。 1.2 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。 2 应急物资的概念 2.1应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 3 应急物资的采购入库 3.1应急物资由采购员负责采购，必须填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立应急台账，统一管理。 4 应急物资的储备管理 4.1经抢险物资由专人负责管理，做好随时发放调运的各项准备。 4.2检验合格的应急物资，必须实行分类存放和定位管理。对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。 4.3应急物资应妥善保管，应妥善保管，以保护物资的质量。物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨水侵蚀和日光曝晒，并定期进行检查。

4.4加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月15日要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4.5要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。 4.6应急物资应妥善保管，在未经批准时，任何人员不得擅自动用。 4.7应急物资每月盘点两次，盘点时间分别为每月15日和30日。若盘点期间发现应急物资缺少，及时调查落实，汇报项目现场负责人并进行补充。 5 附则 5.1本制度由石嘴山项目现场负责解释。 5.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。 6附件 1. 应急物资台账 2. 应急物资借用单、消耗单 3．应急物资盘点表

医院物资管理制度汇编

物资管理办法为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程： 1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；

应急救援物资储备维护制度

应急物资储备维护制度应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我矿应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全我院突发事件应急物资储备体系，特制定本制度。一、基本原则（一）以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位，有效地保护和抢救人的生命，最大限度地减少生命和财产损失。（二）统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时，统一调配，资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合我院实际，确定物资储备的种类，先急后缓，保证重点。（三）明确责任、各负其责原则。总务科负责储备全院常用的物资。（四）拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量，利用市场资源，开拓社会代储渠道，探索多种多样的应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主，基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量的商业储备为辅。煤矿储备与商业储备相结合，实物储备与生产能力、生产技术储备相结合，努力提高储备资金的使用效能。二、组织领导成立应急物资储备工作领导小组，由张生兰副矿长任组长，成员由各职能部门组成。领导小组的职责是：研究健立全矿应急物资储备工作机制，确定全矿应急物资资金及应急物资储备的品种、数量等。统筹全矿应急物资的使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。领导小组下设办公室，应急办公地点设在调度中心，主要职责为：完善应急物资储备的品种、数量、金额。协同相关职能办核定

实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全矿应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。三、储备种类及任务应急储备物资主要包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资。各相关部门根据各自职能，完成各自应急物资储备任务。四、储备所需资金（一）专业应急物资（抢险救灾物资及装备器材）专业应急物资主要是指抢险救灾物资及装备器材，主要采取统一采购、统一储备的形式。（二）基本生活物资基本生活物资的储备方式采取单位储备与商业储备相结合。五、储备物资的管理（一）日常管理专业应急物资、基本生活物资的日常管理由各相关职能部门通过建立相应的储备物资管理制度自行管理。应急物资使用后应尽快补充，实行动态管理。（二）数据管理由应急办会同各相关职能部门将全矿专业应急物资、基本生活物资及应急物资建立台帐，动态更新，以便应急办在处置各类突发事件时及时、准确调用各类物资、设备。（三）调度管理应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。一般情况下，由各职能部门自行制定调用制度。发生需调用多个职能部门储备的应急物资，或需要由应急办统一处置并动用的应急事项时，由应急办提出调用需求。（四）征用管理在应急储备物资不足的紧急情况下，可实行“先征用、后结算”的办法。应急物资使用后，由应急物资储备工作领导小组负责落实结算资金。

公司物资管理细则

公司物资管理细则第一章总则第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。第二章管理机构与职责第五条0物资业务管理机构为物资分公司。第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。第三章物资计划管理第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

应急物资管理制度

应急物资储备管理制度应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。（三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。二、组织领导成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。三、储备种类及任务

医院物资管理规定

医院材料物资管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。一、材料物资定义 1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。 2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。 3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料 021 医用低值易耗品 022 医用固定资产 026 化验试剂及用品 016 医用美容材料 034 母婴用品 017 （2）后勤材料物资

医院后勤应急物资储备制度

医院后勤应急物资储备制度为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。 1.应急物资的概念应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 2.应急物资的采购入库应急物资由后勤保障部门采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专帐，由专人管理。 3.应急物资的储备管理 3.1经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放定位管理。根据库房的条件，按照物资的不同属性，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位提高工作办事效率。 3.2应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资苫盖和衬垫是保护物资使用价值的基本措施，物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨、雪、雾的侵蚀

和日光曝晒，应及时进行苫盖作业。 3.3加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流火和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4.储备种类及任务依照本级卫生行政部门预案的要求和突发事件处置的需要，主要针对突发事件的应急处置进行物资和资金等方面的储备。储备的物资类应包括应急装备、药品、医疗卫生救援设备、防护装备、后勤保障设备及应急设施等。后勤保障部统计应急后勤物资储备的品种、数量、金额、储备场所、负责部门及负责人。协同财务部核定应急物资储备各项费用开支。协同办公室检查应急物资储备情况。管理全院应急物资。储备方式：结合物资特性和应急需求，统一规划，实行实物储备、计划储备和信息储备相结合的方式进行储备，实施动态管理，及时调整、补充。实物储备：较为稀缺的卫生应急物资和经常使用的卫生应急物资，以个人防护用品、食物等，以便突发公共卫生事件发生时可立即调用。计划储备：对不便管理、效期短或不能及时从市场上购

公司物料管理细则

公司物料管理制度一、公司物料管理范 1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。 2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合同；零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据，一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。 3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围，也不作为公司开支项目，而是作为直接购买人的个人过失处理。特别要求：采购过程中，对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料，没有备损料的，要求供应商杜绝所供料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件，采购人员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。二、生产物料管理 1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库，不合格品超出供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购，应及时退回供应商，要求供应商补足良品。 2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出，如因生产任务紧急或以节约材料运输成本出为发点，可由供应商直接发往加工厂，

但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单及时如实办理入库，发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部，本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失，由其赔偿相关损失，生产总监负连带赔偿责任。 3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经加工方收料人员签字并盖加工厂公章，供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字，以明确物料保管责任。 4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库，不得作为生产消耗随意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。 5、经领料主管人员签字准予领出仓库，存于生产线的原村料、生产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制（即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管，明确责任）。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。 6、产成品完工后应及时入库，如自制产品挪作他用，必须先入库再领用。如产成品因缺料但功能几已完整，同样需办理入库，但必须在入库单注明原因。 7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。

应急物资管理制度

应急物资管理制度应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制订本制度。 1、应急物资主要是指抢险救灾物资及装备器材，主要采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从矿安全费用列支。应急物资储备的品种包括自然灾害类、煤矿井下突发安全事故灾难类、卫生类、应急抢险类及其它。 2，应急物资按照“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资要经相关负责人批准后方可出库，并做好记录。 3、应急物资应建立台帐，做到分类存放，挂牌管理，建立台帐，动态更新。实行动态管理，使用后应尽快补充。已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。 4、应急救援物资包括井上、下各种应急救援器材和应急药品。存放在应急救援物资仓库和井上下消防材料库内，也包括救护队内配备的应急救援物资装备。 5、发生突发事件时，在矿应急指挥部的统一指挥下，按责任分工和突发事件性质、规模和危害程度，及时采购调拔应急物资和技术装备。在突发事件发生初期，技术装备责任单位必须率先保证物资到位。 6、应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原則进行。一般情况下，由各职能部门自行制定调用

制度。发生需调用多个职能部门储备的应急物资，或需要由矿应急指挥部统一处置并动用的应急事项时，由矿应急指挥部提出调用需求。 7、在应急储备物资不足的紧急情况下，可实行“先征用、后结算”的办法。应急物资使用后由矿应急管理工作领导小组负责落实结算资金。 8、应急物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时进行更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。 9、各责任单位应加强对储备物资、技术装备的管理按期检查以使应急物资质量可靠，库存充足，技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。 10、应急救援办公室负责各种应急救援器材库的日常管理，保卫科负责井上消防材料库的管理，防突队负责井下消防材料库的管理。综合办负责药品的日常监督管理，卫生室为具体负责单位。 11、非事故情况下任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备，特殊情况须经矿领导同意方可使用。 12、由应急救援办公室会同其他职能部室定期对应急物资装备进行清点、检查。对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。 13、在定期检查中发现应急救援物资损毁、丟失的要严格追究相关人员的责任，并进行赔偿。

医院应急物资管理制度整理版

医院应急物资管理制度为建立健全我院突发事件应急物资保障体系，保障我院应急处置工作顺利进行，及时、有序、高效、妥善地处置突发事件，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定，根据有关法律、法规制定本制度。一、应急物资的概念应急物资是指在事故发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、药品、设备、器材、装备等一切相关物资。二、应急物资的管理应急药品由药剂科负责采购和管理，应急医疗仪器由医务科和设备管理科负责管理，其它应急物资由医院总务科负责采购和管理，医院应急办公室对所有物资进行定期检查，确保医院应急工作顺利进行。各部门要为应急物品建立专账，由专人管理，所有物资都必须填写入库清单，经验收合格后统一入库保管，各部门定期检查、更新和补充。三、应急物资的储备管理（一）经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房条件将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，

根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。（二）应急物资应妥善保管，以保护物资的质量，做好防潮防火工作，保持库房整洁卫生。（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每季度要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提补充和更新，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、相关部门职责医院应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。各相关科室应根据各自职能，完成各自应急物资储备任务，具体分工如下：医院应急办公室：统计应急物资储备的品种、数量、储备场所、负责部门，协同财务科核定应急物资储备各项费用开支，定期检查全院应急物资储备情况，随时掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。药剂科：根据目录及计划采购应急药品物品，并做好应急药品管理工作，每季度检查更新。医务科及设备管理科：根据目录及计划协调管理急救器

公司物资管理办法

公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司物资管理办法物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。第一章物资计划编制、审批管理第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马

上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。第二章物资采购管理第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。第三章验收入库、报销管理

应急物资仓库管理制度

保管员岗位责任制 1.在矿调度室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。 2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。 3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。 5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。 6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。 7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。 8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。 9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。