原材料采购流程
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。
2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。
5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。
9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5。
2菜品供应商开发及年度合作确定5。
2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。
3。
1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。
生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程
生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程在生产过程中，原材料的采购和质量控制是非常重要的环节。
合理的采购生产计划以及完善的质量控制流程能够保证产品的质量和生产效率。
本文将介绍生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程的相关内容。
一、采购生产计划制定1. 原材料需求分析：生产部首先需要对所需原材料进行需求分析，确定需要采购的种类、数量和时间节点。
2. 供应商选择：生产部根据原材料的质量要求、供应商的信誉度和价格等因素，选择合适的供应商进行合作。
3. 采购协议签订：生产部与供应商签订采购协议，明确双方的权责和交付时间等关键信息。
4. 制定生产计划：根据原材料的采购情况，生产部制定生产计划，安排生产任务和时间进度。
二、质量控制流程1. 原材料质量把控：生产部与供应商建立质量把控机制，包括严格的原材料进货检验和质量验收标准。
2. 样品抽检：生产部定期抽取原材料样品进行质量抽检，确保原材料的质量符合要求。
3. 原材料存储管理：生产部对原材料进行分类存储，避免交叉污染和损耗，并保持合适的储存环境。
4. 生产过程质量控制：生产部建立生产过程质量控制标准，确保每个生产环节都符合质量要求。
5. 成品质检：生产部对成品进行质量检验，确保产品符合相关标准和客户需求。
6. 异常处理：生产部建立异常处理机制，在发现原材料或者生产过程中的异常情况时，及时采取措施进行处理，避免对产品质量产生影响。
7. 外部审核：生产部定期接受第三方质量审核，对质量控制流程进行检查和改进，确保整个流程的有效性和规范性。
三、总结本文介绍了生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程的相关内容。
通过制定合理的采购生产计划，选择合适的供应商，建立完善的质量控制流程，可以有效地保证产品质量，并提高生产效率。
生产部需要不断地对这一流程进行改进和优化，以适应市场需求和提高竞争力。
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
原材料采购作业流程
原材料采购作业流程1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。
本文档将详细描述原材料采购作业流程，旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。
2. 流程步骤步骤一：需求确定- 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
- 分析市场供应情况，了解原材料的价格和供应商情况。
步骤二：供应商选择- 根据需求确定的原材料种类和质量要求，筛选合适的供应商。
- 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。
步骤三：报价和谈判- 向选定的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。
- 根据报价进行谈判，争取更有利的采购条件和价格。
步骤四：合同签订- 在达成一致之后，与供应商签订采购合同。
- 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。
步骤五：物流安排- 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。
- 协调供应商和物流公司，安排原材料的运输和交货。
步骤六：收货与验收- 在原材料到达后，进行收货和验收。
- 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致，并记录相关信息。
步骤七：付款与结算- 根据合同约定，及时付款给供应商。
- 对采购过程进行结算，记录采购费用和相关凭证。
步骤八：库存管理- 将原材料存入库存，并及时更新库存信息。
- 根据实际需求和库存情况，进行合理的库存管理和补货安排。
步骤九：采购评估- 对采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。
- 根据评估结果，不断改进采购流程和策略。
3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。
通过严格按照流程进行操作，可以有效控制原材料采购过程，并提高采购效果和成本控制能力。
原材料采购流程
原材料采购流程原材料采购是企业生产经营的核心环节之一，保证原材料供应的及时性和质量对于企业的正常运转至关重要。
以下是一般的原材料采购流程：1.需求确认：首先，企业需要确定所需采购的原材料种类和数量，根据生产计划和预测销售量进行预估，并编制采购任务。
2.供应商筛选：企业需要进行供应商的筛选和评估工作，综合考虑供应商的信誉度、交货期、质量控制能力、价格等指标，选择与企业需求相匹配的供应商进行合作。
3.报价和谈判：与供应商进行报价和谈判阶段，企业将采购需求发送给供应商，供应商提供对应的报价单以及交货期等具体信息。
企业在与供应商进行谈判时，可以要求供应商提供更好的报价和服务条件，以达到企业的需求和实际情况。
4.签订合同：在达成协议后，双方将签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量要求、付款方式等具体条款。
5.供货确认：供应商根据合同的约定，按时交付所采购的原材料。
同时，企业也需要确认供应商所提供的原材料是否符合合同要求，进行质量检验和验收。
6.支付款项：企业根据合同约定的支付方式和时间，及时支付采购货款给供应商。
支付过程中应遵守财务制度，确保款项的合法性和安全性。
7.物料入库：收到原材料后，进行仓库管理，对原材料进行分类、编号，并录入系统进行跟踪和管理。
8.供应商绩效评估：采购完成后，企业需要对供应商的交货能力、质量控制、售后服务等方面进行评估，及时发现问题并采取措施，优化供应链合作关系。
总结：通过以上流程，企业可以更好地控制原材料采购的质量和交货期，确保生产能力的稳定性和企业运营的顺利进行。
实际的采购流程还要根据企业的具体情况进行调整和优化，例如采用电子采购系统、建立长期合作关系等。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
原材料采购操作规程
原材料采购操作规程一、概述原材料采购是企业生产过程中不可或缺的一环。
为了保障采购的顺利进行，提高采购效率和质量，制定本操作规程，规范原材料采购流程。
二、采购流程1. 制定采购计划根据生产需求和库存情况，制定每月的原材料采购计划。
计划应包括采购数量、品种、质量要求等。
计划须经生产部门和财务部门审批后执行。
2. 寻找供应商2.1 执行公司已建立的合作供应商名单，优先考虑合作伙伴。
2.2 如有特殊需求，可通过网络、展会、媒体等渠道寻找新的供应商。
寻找到的供应商需经过严格的评估和筛选。
3. 询价和比较将采购计划发送给潜在供应商，并要求提供价格及其他交付条件。
收到报价后，对供应商进行价格比较和能力评估。
4. 签订合同选择最佳供应商后，与其进行合同谈判，明确双方责任和权益，确保供应商能按时交付合格的原材料。
5. 下订单签订合同后，将订单发送给供应商，并确认交付时间和地址。
同时，通知仓储部门和生产部门备货和安排生产计划。
6. 跟踪采购进展与供应商保持紧密联系，及时了解采购进展情况。
如有延误或质量问题，及时与供应商沟通解决。
7. 收货与验收原材料送达后，仓储部门按照合同要求进行收货和验收工作。
确保收到的原材料与订单要求一致，并进行质量检验。
8. 记录和反馈完成采购后，对采购过程进行记录，包括采购日期、供应商信息、交付准时率、原材料质量等，并将记录反馈给采购部门和财务部门。
三、责任和权限1. 采购部门负责制定采购计划、寻找供应商、询价和比较、签订合同、跟踪进展等工作。
2. 仓储部门负责收货、验收、储存和管理原材料。
3. 生产部门负责提供生产需求、配合采购部门制定采购计划和安排生产计划。
四、质量控制1. 采购部门应建立完善的供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
2. 仓储部门按照规定要求对原材料进行质量检验和储存管理，确保存储环境符合要求。
3. 对于不合格的原材料，采购部门应与供应商协商解决，避免不合格原材料进入生产环节。
原材料采购流程
原材料采购流程一、引言原材料采购是企业生产过程中至关重要的环节之一，对于保证产品质量、控制成本、提高生产效率具有重要意义。
本文将从原材料采购的必要性、采购流程、采购风险管理等方面展开论述。
二、原材料采购的必要性1. 保证产品质量：优质的原材料是保证产品品质的基础，通过采购优质原材料可以降低产品质量风险。
2. 控制成本：合理的原材料采购可以降低企业的生产成本，提升竞争力。
3. 提高生产效率：科学的原材料采购管理能够实现供应链的优化，以及物流与生产的协同，最大限度地提高生产效率。
三、原材料采购流程1. 确定采购需求：根据生产计划和市场需求确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
2. 寻找供应商：通过市场调研、招标和询价等方式，筛选和评估潜在的供应商。
3. 发送采购需求：与选定的供应商进行沟通，向其发送采购需求，并要求提供报价和样品。
4. 评估供应商和报价：对供应商进行综合评估，包括供应商的信誉度、质量保证、交货能力、售后服务等方面的考量，并结合报价进行综合比较。
5. 签订合同：选择供应商后，与其签订采购合同，明确双方的权利和义务，以及质量标准、交货时间、付款方式等具体要求。
6. 跟踪采购进展：及时跟踪采购进展，包括原材料的生产、检验、运输等环节，确保按时供应。
7. 入库和验收：采购到达后，进行入库和验收工作，验证原材料是否符合质量要求和采购合同的规定。
8. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、售后服务质量等指标，以便对供应商进行考核和选择。
四、采购风险管理1. 供应商风险管理：通过对供应商的信用调查、评估和监控，降低因供应商问题而导致的采购风险。
2. 市场价格波动风险管理：关注市场价格的变动，并通过与供应商的长期合作和价格协商策略来降低价格波动带来的不确定性。
3. 原材料质量风险管理：建立严格的原材料质量检验标准和流程，确保原材料的质量符合要求。
4. 采购延期风险管理：及时跟踪订单进度，与供应商保持紧密沟通，预防和应对采购延期风险。
采购流程的主要5个步骤
采购流程的主要5个步骤
企业采购严格意义上说是指有制造需求的厂家对各种生产原材料、零部件等物料需求的采购过程。
在采购的过程中可能会因为供应商的来源不同、采购方式不同或是采购对象的不同存在流程上的差异。
那么采购流程的主要5个步骤到底是什么呢？
1、采购计划
采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
2、供应商的选择和考核
考察供应商是否达到自己的要求。
3、询价、比价、议价
4、合同的签订
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
5、交货验收
交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
6、质检
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7、财务结算
货物入库后，财务结算。
严格意义上来讲，采购的基本流程有七步，包括采购计划、供应商的选择和考核、询价和议价、合同的签订、交货验收、质检、财务结算。
原材料及外购入库流程图
仓库
采购部 财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申 购单》
《采购 订单》
录入 ERP 管理系 统
将《采购订 单》原件或 复印件传 真、发送给 供应商
按《采购订 单》要求备 货、送货到 仓库并附 上《送货 单》
按订单、 图纸及 协议要 求准备 检验
当面签 收报检 单并核 对数量 否
6 检验、回复 管及检验 他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记 单》、《检验记
员
录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其
录》
质量问题
7 入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物 料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退 货单》、《返修
单》
根据回复情 况填写原 材料及外 购《入库 单》
入库单
录入 ERP 管 理系
结束
原材料及外购入库流程说明
序
Hale Waihona Puke 相关责任号节点
人
工作说明
相关记录
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每
库房主管 一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情
1 物料申购
《物料申购单》
和库管员 况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交
3
及采购下
对帐
到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
单人员
计、记录》
4
收货
5
报检
库管员 库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单 价等要求进行验收、清点、签字确认 及时对采购回的进厂物料进行报检
《原材料/物品 报检单》
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个
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原材料采购流程:
一、各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品得采购工作流程:
仓库得各种存仓物品,均应设定合理得采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里得存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。
大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计得时间内完成。
如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。
2、部门新增物品得采购工作流程:
部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施、
3、部门更新替换旧有设备与物品得采购工作流程:
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后,将一份“物品报损报告”与采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。
4、鲜活食品冻品得采购工作流程:
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料得采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料得采购工作流程:
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。
6、维修零配件与工程物料得采购工作流程:
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)库存数量;
(3)最近一次订货单价;
(4)最近一次订货数量;
(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施、
二、采购工作流程中须规范事项:
1、所有得采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
(1)签置核对:检查采购申请单就是否部门经理签置,核对其就是否正确。
(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上得数量就是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程:
每类物品报价单需要最少三家作出比较,目得就是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格得合理性。
公司采取三方报价得方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商得物品,具体做法就是:
1、采购部按照采购申请单得要求组织进货,填制空白报价单,
包括:①填写空白报价单中所需要得物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地得供应商,可用传真或电话询价。
用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人得姓名,职务等。
③提出采购部得选择意见与理由,连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供得有关报价资料,参考采购部得意见,对几个供应商报来得货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低得供应商,报董事会审核、四、采购活动得后续须跟进工作
1、采购订单得跟催
当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
(1)公司取消订单:
如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消得赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现得问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。
(2)供应商取消订单:
如因某种原因,供应商取消了公司已发出得订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其她经济损失。
3、违反合同:
合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。
4、档案储存:
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库、
5、采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动得,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6、采购物品得维护保养:
如所购买得物品就是需要日后维修保养得,选择供应商便需要注意这一项、对设备等项目得购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护得可能性及日后保养维修方法。
同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司得现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装得情况
有限公司。