项目现场资料检查问题及要求
现场核查和资料核查要求
附件2现场核查和资料核查要求一、现场核查核查程序（一）首次会议首次会议参加人员：核查组全体成员，以及企业法定代表人、企业负责人、内审员、质量管理人（部门负责人）、售后服务部门负责人、质量管理人员、售后服务人员、仓库保管员、体外诊断试剂经营企业的执业药师、主管检验师、植（介）入医疗器械经营企业的业务员等企业有关人员。
⒈核查组成员出示执法证件并讲明来意。
⒉与会人员亲自填写首次会议签到表。
⒊核查组组长介绍核查组成员及分工，讲明核查纪律、依据、方式、项目、保密承诺和核查最终可能产生的结论等，确认核查范围和日程。
⒋企业负责人介绍本企业参会人员、企业概况（新办企业的筹备情况）、经营或拟经营医疗器械产品情况。
确定现场核查引导员。
（二）现场核查⒈核查人员按照分工，区分不同情况依照《医疗器械经营企业现场核查标准和记录》（《山东省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则》附件10）、《植（介）入医疗器械经营企业现场核查标准和记录》（《山东省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则补充规定》附件1）、《体外诊断试剂经营企业（批发）现场核查验收标准和记录》【《转发国家食品药品监督管理局关于印发体外诊断试剂经营企业（批发）验收标准和开办申请程序及体外诊断试剂经营监管有关问题的通知》附件2】规定的核查项目，采取核查、核实、询问、问卷、查阅等方式进行现场核查。
⒉对核查项目逐项记录，发现不符合项应认真核对并由企业负责人或现场核查引导员确认，必要时进行现场取证。
⒊对企业申报材料与现场核查情况不一致的，企业负责人应说明原因。
（三）综合评定综合评定期间，企业人员应予回避。
⒈核查员对负责核查项目的情况进行汇总。
⒉核查组组长组织核查员对被审查企业进行综合评定，汇总填写《医疗器械经营企业现场核查情况评定表》（《山东省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则》附件9）、《植（介）入医疗器械经营企业现场核查情况评定表》（《山东省医疗器械经营企业许可证管理办法实施细则补充规定》附件2）、《检查验收情况评定表》（体外诊断试剂经营企业<批发>申请审查表表4）一式两份，经核查组全体成员通过并签名。
主体工程项目检查制度
主体工程项目检查制度一、项目背景为保障主体工程项目质量和安全，确保项目按照规定进度顺利完成，提高工程施工管理水平，制定本检查制度。
二、检查目的和原则1. 检查目的：全面了解主体工程施工进度、质量和安全情况，发现和解决存在的问题，确保工程按计划顺利进行。
2. 检查原则：公平公正、严格认真、依法依规、合理有序。
三、检查内容1. 施工进度：了解项目进度计划、施工进展情况，核实实际进度与计划进度是否符合。
2. 施工质量：检查主要施工工序的质量控制，包括原材料的选用、施工工艺是否符合规范等。
3. 安全管理：检查工地安全措施、设备运行状况，确保施工现场安全。
4. 环境保护：检查施工对周边环境的影响，确保施工活动符合环保要求。
5. 合同履约：检查各方的合同执行情况，防止违约行为发生。
四、检查程序1. 制定检查计划：根据工程进度和重点施工工序，制定检查计划，明确检查范围和内容。
2. 安排人员：确定检查的人员和时间，通知相关单位和责任人。
3. 实地检查：按照计划进行实地检查，对照工程图纸和规范标准，记录发现的问题。
4. 汇总整理：将检查结果进行整理，形成检查报告，明确存在的问题和整改措施。
5. 督促整改：对发现的问题进行通报整改，督促责任单位按时完成整改。
五、检查频次和结果处理1. 检查频次：根据工程规模和进度安排检查频次，一般为每周进行一次检查。
2. 处理结果：对检查结果进行分类处理，重大问题上报领导，通报全体人员，责任单位进行整改；一般问题督促整改。
3. 定期总结：定期对检查工作进行总结，分析问题产生原因，提出改进措施。
六、责任追究1. 对重大问题负有直接责任的责任人，依法依规进行责任追究。
2. 对故意隐瞒或不配合检查的单位和个人，也将依法进行处罚。
七、其他1. 本检查制度自颁布之日起施行，如有需要修改，须经项目负责人批准。
2. 项目所有相关单位和人员均应遵守本检查制度，认真执行，不得擅自变更内容。
以上就是关于主体工程项目检查制度的内容，希望各位项目管理人员和施工人员认真遵守，确保工程施工质量和安全，顺利完成项目目标。
工程材料分析和检查制度
工程材料分析和检查制度一、目的和范围本制度旨在规范工程材料的接收、检验、存储和使用过程，确保所有使用的材料符合设计要求和相关标准规定。
适用于本公司承接的所有建筑工程项目中涉及的材料分析与检查活动。
二、责任主体1. 项目经理负责组织实施本制度，并对工程材料的最终质量负责。
2. 质量监督部门负责对工程材料的质量进行监督检查。
3. 施工人员必须按照本制度的要求执行材料分析和检查工作。
三、材料接收与验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和质量证明文件进行核对。
2. 对疑似不合格的材料应立即标记并隔离，防止其流入施工现场。
四、材料检验1. 材料检验应在专业的实验室或由具有资质的第三方检测机构完成。
2. 检验项目应覆盖材料的主要性能指标，如强度、耐久性、尺寸等。
3. 检验结果应形成书面报告，作为后续使用的依据。
五、材料存储与保管1. 材料应根据其特性分类存放，避免受潮、污染或损坏。
2. 易燃易爆材料应妥善管理，确保安全。
六、材料使用1. 施工前应对材料进行再次检查，确认无误后方可使用。
2. 施工过程中发现材料问题应立即停止使用，并报告项目经理处理。
七、不合格材料的处理1. 对于检验不合格的材料，应立即从现场清除，并记录在案。
2. 供应商应负责替换不合格材料，并承担相应责任。
八、培训与教育定期对施工人员进行材料知识和操作技能的培训，提高他们的质量意识和操作水平。
九、记录与追溯所有材料分析和检查的过程应有详细记录，包括材料批次、检验报告、使用情况等，以便必要时进行追溯。
十、持续改进根据工程实践中的经验和问题，不断完善和优化材料分析和检查制度，提升工程质量管理水平。
开工检查安监站检查资料
开工检查安监站检查资料一、背景介绍开工检查是指在建造工程项目开工前，安监站对工程项目的施工资料进行全面检查，以确保施工过程中的安全和合规性。
本文将详细介绍开工检查的目的、检查内容、检查标准以及相关资料的要求。
二、目的开工检查的目的是为了保障工程项目的安全施工，防范和减少事故的发生。
通过对施工资料的检查，可以及时发现和纠正存在的问题，确保施工过程中的质量和安全。
三、检查内容1. 施工许可证和审批文件：检查施工许可证和相关审批文件是否齐全、合法有效。
2. 施工组织设计：检查施工组织设计是否符合相关规定，包括工程施工方案、安全技术措施等。
3. 施工人员资质：检查施工人员的资质证书和培训情况，确保施工人员具备相应的技术能力。
4. 施工设备和材料：检查施工设备和材料的质量和安全性能，确保其符合相关标准和规定。
5. 安全生产管理措施：检查施工单位的安全生产管理制度和措施，包括安全教育培训、安全监测等。
6. 环境保护措施：检查施工单位的环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等的处理方法和设施。
四、检查标准1. 法律法规：检查资料是否符合国家、地方的相关法律法规。
2. 技术标准：检查资料是否符合国家、行业的相关技术标准。
3. 安全规范：检查资料是否符合国家、行业的相关安全规范。
4. 环境保护要求：检查资料是否符合国家、地方的相关环境保护要求。
五、资料要求1. 施工许可证和审批文件的复印件。
2. 施工组织设计文件的复印件。
3. 施工人员的资质证书和培训记录。
4. 施工设备和材料的质量检测报告和安全性能证明文件。
5. 安全生产管理制度和措施的文件。
6. 环境保护措施的文件和相关检测报告。
六、检查流程1. 准备工作：采集相关资料和文件，准备检查表格和记录表。
2. 检查资料：逐一检查施工许可证、审批文件、施工组织设计等资料的合规性和完整性。
3. 检查现场：对施工现场进行实地检查，包括施工人员的资质、设备和材料的使用情况、安全生产管理措施的执行情况等。
项目部工程资料检查制度
项目部工程资料检查制度一、总则为了保证项目部工程资料的完整性、准确性和及时性，提高项目部的管理水平和工作效率，制定本检查制度。
二、检查内容1. 合同资料：包括项目合同、补充协议、技术协议等相关文件。
2. 施工图纸：包括项目施工图纸、设计文件等。
3. 施工材料：包括项目使用的各类材料的购进合同、质量证明书等。
4. 施工进度：包括项目施工进度计划、实际施工进度等。
5. 质量检验资料：包括项目各项工程的质量检验报告、检验记录等。
6. 安全生产资料：包括项目安全生产管理文件、事故处理记录等。
7. 现场勘测资料：包括项目现场勘测记录、数据报告等。
8. 竣工验收资料：包括项目竣工验收报告、验收记录等。
9. 其他相关资料：包括项目各类会议记录、文件传真等。
三、检查程序1. 定期检查：项目部每月进行一次资料检查，按照检查内容进行逐一检查。
2. 不定期检查：项目部领导根据需要可以随时发起资料检查，对疑似问题资料进行详细检查。
3. 抽查检查：项目部领导根据抽查要求对随机选取的资料进行检查。
4. 特别检查：在项目部出现重大问题或项目部领导有特别要求时，进行特别检查。
四、检查责任1. 项目部领导：负责制定和执行项目部工程资料检查制度。
2. 资料管理员：负责资料的整理、存储和保管，并协助项目部领导进行资料检查。
3. 相关人员：负责各自管理的资料的及时整理、归档和提供给资料管理员。
五、检查方式1. 逐一检查：按照检查内容逐一核对项目工程资料的完整性。
2. 对比检查：将项目工程资料与现场实际情况进行对比检查，确保资料的准确性。
3. 抽样检查：随机抽取部分工程资料进行检查，确保资料的完整性。
4. 特别检查：针对重大问题或异常情况，进行专项检查。
六、检查记录1. 对每次检查的内容、时间、结果等进行详细记录，并由项目部领导进行审批。
2. 对于发现的问题，需要及时整理形成问题清单，并制定整改方案和责任清单。
3. 将检查记录和问题清单进行归档，作为项目部工程资料检查的重要依据。
施工材料进场检验制度
施工材料进场检验制度一、基本要求1、材料进场前应做好进场材料验收准备工作，清理存放场地、垛位、校验验收计量器具，调配搬运人力及设备，掌握有关验收标准。
2、材料进场后，先核对进场材料质量保证书、合格证、票据、计划、合同等有关资料；核对材料品种、规格、型号等是否与所需相符；出现问题及时上报，问题未解决前不应卸车或接收。
3、重要结构材料（如钢材）在进场后应由发包人、监理单位、施工方三方共同进行外观检查。
目测材料外包装是否完整、材料表面是否清洁、材料是否有损坏等，发现问题三方共同解决，满足要求时，三方签字认可外观检查的结果。
再按照规定取样进行材质复验。
4、验收前先检验数量及质量。
数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。
5、经数量、质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，质量复验资料存档备案。
6、对验收中出现了数量和质量问题应作出记录，上报有关部门处理，未解决前不应办理验收。
7、因某些非主要因素不能验收或对验收中问题供需双方已有解决意见而工程急需时，可作暂估验收，发放使用，待问题正式解决后再办理正式验收手续。
二、现场见证取样1、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，按规定进行取样检测。
2、见证取样的规定：取样和送检是工程质量的检测的重要环节，其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。
为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实，本工程现场取样应在监理单位人员见证下，由施工人员在现场取样，送至试验室进行试验。
3、见证取样送检的范围：涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）混凝土试块：同一配合比混凝土、每工作日取样不少于一组、每拌制100盘、不超过100M3取样不少于一组；每一层取样不少于一组。
（2）砌筑砂浆试块：每一楼层或250M3砌体所用同一配合比砂浆取一组试验。
工程现场质量检查制度
工程现场质量检查制度一、目的与范围制定本制度旨在明确工程现场的质量检查流程、方法和标准，确保所有施工活动都在质量控制之下进行。
该制度适用于本公司承接的所有建筑工程项目。
二、组织架构1. 成立质量管理小组，由项目负责人、质量监督员、技术工程师等组成。
2. 质量管理小组负责制定质量检查计划，监督执行，并处理质量问题。
3. 各参建单位应配合质量管理小组的工作，确保质量检查的顺利进行。
三、质量检查流程1. 材料进场检查：所有进场材料必须附有合格证明，并进行抽检，不合格材料一律退回。
2. 施工过程检查：按照施工进度，对关键工序进行实时监控和检查，确保每个环节都符合质量要求。
3. 完工验收检查：工程完成后，进行全面的质量检查，包括结构安全、电气安装、防水处理等各个方面。
四、质量检查方法1. 目测法：通过观察检查工程的表面质量，如平整度、清洁度等。
2. 工具测量法：使用专业工具如水平尺、经纬仪等进行精确测量。
3. 试验检测法：对重要部位或材料进行必要的试验，如抗压强度试验、焊缝探伤等。
五、质量问题处理1. 发现质量问题时，立即停工整改，并记录问题详情。
2. 对于重复出现的质量问题，分析原因，采取措施防止再次发生。
3. 质量问题的处理结果应形成书面报告，归档备查。
六、质量记录与报告1. 建立完整的质量检查记录体系，记录每次检查的时间、地点、内容及结果。
2. 定期编制质量检查报告，向公司管理层和相关方汇报工程质量保证情况。
3. 质量记录应真实、完整，不得有任何篡改或遗漏。
七、培训与提升1. 定期对质量管理人员进行培训，提高其专业技能和质量意识。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化质量管理体系。
3. 对于表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励，激励大家共同致力于质量提升。
八、总结本制度旨在通过规范的管理流程和方法，确保工程质量得到有效控制。
所有参与方应严格遵守制度规定，共同努力，为打造高质量的工程项目而工作。
建筑施工现场安全生产实体监督检查内容和要求
三
现场防火和环境保护
1.主要道路未作硬地化处理
2.建筑物内外的道路和通道不畅通
3.在建工程兼作办公室、工人宿舍、仓库
4.未设置吸烟区，工人随意吸烟
5.违规焚烧各类废弃物
6．电焊作业、熔化沥青未按规定配备消防器材，现场危险部位未设置安全标志
7.未设置可靠的防雷措施
2.脚手架搭设前必须编制专项方案，搭设高度50m及以上须有专家论证报告，审批手续完备
3.搭设高度50m以下脚手架应有连墙杆、立杆地基承载力设计计算；搭设高度超过50m时，应有完整设计计算书
4.卸荷装置符合专项方案要求
5.立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距符合设计和规范要求
6.必须设置纵横扫地杆并符合要求
2.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，整牮须在配电系统的中间处和末端处做重复接地，重复接地电阻应小大于10Ω
四
配电室及自备电源
1.配电框装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显分断点
2.攀电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电
序号
检查
项目
存在的主要安全隐患或问题
有关标准和要求
四
杆件连接
1步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差符合规范要求；不同步、不同跨相邻立杆、纵向水平杆接驳口须错开不小于500㎜，除顶层顶步外，其余接头必须采用对接扣件连接
2纵、横向水平杆根据脚手板铺设方式与立杆正确连接
3.扣件紧固工现场没有围档或围挡不符合规定，封闭不严密
2.施工现场入口未设置大门，门头未设置企业名称或标志。主要出入口处没有设置五牌一图
3.无门卫和门卫管理制度
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1、5000万元以下的工程不少于1人；
2、5000万～1亿元的工程不少于2人；
3、1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
（三）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
（四）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。
1、施工组织设计报审未通过，返回施工单位未保留审查记录
2、施工组织设计修改时间长，未督促其尽快重新报审
6
监理
通知
1、下发监理通知较少
2、施工单位回复不及时，未督促
监理通知依据不充分，未要求整改时间
7
合同
管理
1、未建立施工承包合同台账
8
会议
1、第一次工地会议
2、监理例会
3、专项会议
1、第一次工地会议中，未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位，未对施工准备情况提出监理意见或要求
3
特种
作业
人员
持证上岗，均在年检有效期内：
建筑电工
建筑架子工
建筑起重信号司索工
建筑起重机械司机
建筑起重机械安装拆卸工
高处作业吊篮安装拆卸工
电焊工
关于建筑施工现场特种作业人员配备的意见（冀建安〔2012〕688号）
一、建筑电工按工程项目建筑面积配备：
1、5万平方米以下的工程不少于2人；
2、5万～10万平方米的工程不少于3人；
2、编制针对性较差，有过期规范，内容不齐全
3、旁站方案中本工程关键工序不具体
4、旁站记录内容不齐全，不及时打印
5、监理月报未向建设单位报送
3
监理台账
图书、标准、检测器具及各种监控台账
1、图书、标准配备不齐全，无台账
2、检测工具无台账，检测工具使用台账未建立
3、材料试验监控台账不及时
4、建设单位物品清单未建立
施工员（施工员证或职称证）
资料员（资料员证）
测量员（测量员证）
质量制度、安全制度
建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法
（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：
1、1万平方米以下的工程不少于1人；
2、1万～5万平方米的工程不少于2人；
3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
4
监理日志
监理日志、单独安全监理日志
1、内容不详细，日志内容与施工记录、旁站记录日期不一致或不能闭合
2、总监理工程师不及时审核签字
3、安全监理日志记录过于简单
5
内部会议
1、内部会议不定时
2、内部学习无记录
6
收发文
1、收发文台账应分类登记齐全
7
调查
建设单位满意度调查一季度一次
使用新表，意见为5栏的
序
检查项目
2、检验批及验收资料报审不及时，不齐全
材料无标识，未检材料、不合格材料无标识，不合格材料应发监理通知或联系单要求立刻退场
1、焊接工艺评定
2、各方会签不完备，注意总监的到位率
9
检测机构
现场检测机构，报审不及时
1、检测机构资质不符合要求
2、报审内容不齐全
10
进度计划
总进度计划及各阶段进度计划未报审
工程进度偏离计划，监理未提出意见，未采取措施督促调整
11
工程支付
工程支付款证书资料不齐全
审核工程量应有记录
12
资料
1、原材料报审不及时，试验报告不及时
具体要求
1
施工
单位
资质
施工承包单位
专业分包单位
劳务分包单位
1、营业执照、资质等级、安全生产许可证均在有效期
2、分包单位业绩不齐全
2
施工
人员
资质
项目部成员齐全，任命书，质保、安保体系
项目经理（建造师证和安全考核B本）
技术负责人（职称证）
质检员（土建、水暖、电气分专业证年检有效）
专职安全员（安全考核C本）
五、建筑起重机械使用单位要对建筑起重机械设备使用实行定机、定岗、定责。
1、工程项目日常施工时，要确保每台塔式起重机配备塔式起重机司机应不少于2人、建筑起重信号司索工不少于2人；
2、每台施工升降机配备施工升降机司机应不少于2人；
3、每台物料提升机配备物料提升机司机应不少于1人；
4、有4台以上（含4台）建筑起重机械设备的施工现场必须设置2名以上维修工组成维修班，指定负责人专门负责。还应配备满足工程需要的设备管理人员。
六、高处作业吊篮安装拆卸工应按下列原则配备特种作业人员高处作业吊篮安装拆卸工应按工程项目配备：1万平方米以下的工程不少于4人；每增加1万平方米增加2人。
4
检测器具
施工单位测量设备不齐全
经纬仪、水准仪、钢卷尺检定证书
（检定期限一年）
5
施工
方案
审查
1、编审程序不正确
2、方案内有过期规范
3、方案内容不齐全，针对性不强
3、10万平方米及以上的工程不少于5人。
二、建筑架子工按在1万平方米的基础上每增加1万平方米增加1人。
三、附着升降脚手架在升降作业和安装拆卸中，每一栋主体工程附着升降架子工应不少于6人，并配备电工不少于2人。
四、建筑起重机械安装拆卸单位要确保每台建筑起重机械设备安装拆卸时应配备建筑起重机械司机不少于1人、建筑起重机械安装拆卸工不少于5人、建筑起重信号司索工不少于2人。
项目现场资料检查问题及要求
运行管理部2014年11月6日
序
检查项目
具体要求
1
监理应备文件
中标通知书、监理合同、企业资质、营业执照、总监、总代任命书、监理人员证书复印件
应及时到公司来领取
2
监理文件
1、监理规划、各专业实施细则、节能、安全、见证取样、扬尘治理、旁站方案等
2、监理月报
1、监理规划编制较晚，报审不及时