材料出入库单及入库情况
收料单_入库单_领料单_出库单使用
用法收料单的用途当我们与供应商购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，发票联就是让会计做账的记账联，抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的用途当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。
领料单的用途车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。
车间要是没有材料，就做不出产品出来。
也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。
这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。
出库单的用途当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。
出库单就是在核算成品仓库出库的凭证。
我们把产品或商品卖给客户时，如果没有送货，就不会用出库单，同样的道理，如果没有出库单，也就证明没有送货。
当我们有销售而没有开出库单时，就要把这笔业务放入预收账款。
四种单据各自由谁来开1、收料单的开单人应该是由仓管员来开。
2、领料单的开单人应该是由车间主管来开。
3、入库单的开单人应该也是车间主管来开。
4、出库单的开单人应该是由销售人员来开。
四种单据在账务中应该附在哪里1、当企业购入材料时，材料已经验收入库，同时取得增值税进项发票时，要附收料单。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
材料出入库单
材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：001主管： 库管员： 领料人：第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：002主管： 库管员： 领料人第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：003主管： 库管员： 领料人：第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：005第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：006第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：007第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：009主管： 库管员： 领料人：第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：010第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：011第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：012第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：013第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：014主管： 库管员： 领料人：第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：015第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：016第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：017第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：018主管： 库管员： 领料人：材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：019主管： 库管员： 领料人：材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：020主管： 库管员： 领料人：材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：021主管： 库管员： 领料人：材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：022主管： 库管员： 领料人：材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：023主管： 库管员： 领料人：。
材料进出管理通知
材料进出管理通知尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的材料进出管理，提高工作效率，保障公司的正常生产运营，特制定以下材料进出管理通知，请大家严格遵守。
一、材料进入管理1、采购申请各部门根据实际需求，填写详细的采购申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途、预计到货时间等信息。
采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购申请单，进行市场调研，选择合适的供应商。
优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，并与其签订采购合同。
3、材料验收材料到货后，由仓库管理员和相关部门人员共同进行验收。
验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否与采购合同一致。
如发现材料存在质量问题或数量短缺，应及时与供应商联系，协商解决办法。
4、入库登记验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单。
入库单应注明材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。
仓库管理员应将入库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
二、材料出库管理1、领用申请各部门根据生产或工作需要，填写领料申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途等信息。
领料申请单需经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。
2、出库审批仓库管理员根据领料申请单，核对库存情况。
如库存充足，仓库管理员签字确认后，办理出库手续。
如库存不足，仓库管理员应及时与采购部门沟通，安排采购。
3、出库登记仓库管理员根据领料申请单，发放材料，并填写出库单。
出库单应注明材料的名称、规格、数量、出库时间、领用人等信息。
仓库管理员应将出库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
三、材料库存管理1、定期盘点仓库管理员每月对库存材料进行盘点，确保库存数量与库存管理系统中的数据一致。
如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。
2、库存预警设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知采购部门进行采购。
3、库存保管仓库管理员应按照材料的性质、特点，合理存放材料，确保材料的安全、完整。
物资出入库管理制度(3篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
材料、低值耐用品、易耗品出入库单及台账模板
二级单位入库 人签字：
0.00
总金 额：
15.00
二级单位审核人签字:
备注：1、本表为A4纸，其中入库内容明细需打印。 2、二级单位根据入库单，建立本单位入库台账。 3、本表一式两份（签字后可复印）财务处根据原件和票据报销、二级单位归档复印件。 4、“用途”填“行政办公”，“教学”，“科研”，“其它”之一。 5、类别填“材料”、“低值耐用品”、“易耗品”之一。 6、审核人为二级单位负责人或其授权的审核人。
材料、低值耐用品、易耗品入库单
使用单位（签章）：
序号 用途 类别
名称
例：
行政办 公
易耗品
打印纸
规格
A4
单位
包
入库日期：
数量
单价
小计金 额
备注
1.00 15.00 15.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二级 单位
材料商品出入库单模板
第二联 仓库ຫໍສະໝຸດ xx公司材料入库单供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 一 联 财 务
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
第二联 仓库
xx公司材料入库单
供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 二 联 仓 库
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
第二联 仓库
xx公司材料入库单
供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 三 联 供 应 商
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
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材 料 入 库 总 表
序号材料名称规格型号供货单位数量单位单价
1主锁sentinel ldk master key武汉市洪山区金加和网络产品经营部1个350.00
2专业型加密锁hasp hl pro 武汉市洪山区金加和网络产品经营部5个110.00
3电脑耗材南昌市西湖区鑫耕耘科技电脑经营部1批3300.00
4耗材南昌市青云谱区新红苹果自选商店1批2600.00
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7电脑配件内存条南昌市西湖区鑫耕耘科技电脑经营部1批2730.00
8芯片材料-青云谱区兴旺盛平价超市1批5000.00
9平板电脑P600南昌市西湖区鑫耕耘科技电脑经营部1台3430.00
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11耗材青云谱区时代购物中心1批240.00
12耗材武汉京东世纪贸易有限公司1批206.00
13耗材崇义县个体工商户胡常浩 1批62.30
14平板电脑P600南昌市西湖区鑫耕耘科技电脑经营部2台3411.00
15平板电脑保护套（三星）QOOWA纹系列武汉京东世纪贸易有限公司2个99.00
16金士顿 SD存储卡16G武汉京东世纪贸易有限公司2个59.00
17微软平板电脑64G高清触屏武汉京东世纪贸易有限公司1台3678.00
18平板电脑保护套（微软）微软睿黑10.6武汉京东世纪贸易有限公司1个179.00
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22电脑配件武汉京东世纪贸易有限公司1批177.00
23电脑配件武汉京东世纪贸易有限公司1批179.00
24电脑配件武汉京东世纪贸易有限公司1批2080.00
25电脑配件武汉京东世纪贸易有限公司1批164.00
26GPS接收机亚米级蓝牙GPS模块北京三信通导技术有限公司8台5500.00
27耗材南昌市西湖区淘客电子产品经营部1批450.00
28平板电脑三星P600南昌市西湖区鑫耕耘科技电脑经营部3台3291.67
29平板电脑保护套（三星）三星P601深圳市淘她世纪贸易有限公司5个99.00
30平板包IBM智慧地球P520武汉市易胜迅达电子商务发展有限公司5个59.00
31电脑配件武汉京东世纪贸易有限公司1批945.00
采 购 员：一式4联：1存根 2仓库 3财务
总 表。