采购材料出入库流程
采购材料出入库流程
采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部；对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库：验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单：根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存;5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项：1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、原材料入库管理流程1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。
2、采购物料到货，采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。
4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。
二、原材料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。
（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。
）2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。
8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
材料提料、采购、出入库流程
材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。
4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。
二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。
（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。
材料到货、验收、入库、出库流程
所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。
材料验收单格式如下：
5.4入库、出库
验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出入库台账格式如下：
5.2.2如供应商未按时供货，则采购发《供货延误函》给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：
3.3项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。
3.4土建财务：负责与供应商进行结算。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1供货计划制订
项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到土建采购员。
5.2通知供应商送货
5.2.1采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：
郴州市鸿涛房地产开发有限公司
材料到货、验收、入库、出库流程
1.目的
为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。
2.范围
适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、改建等工程项目的土建材料
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
材料的出入库相关流程
材料的出入库相关流程一、入库流程。
1. 到货准备。
- 当知道有材料要入库的时候，就像是要迎接新客人一样，可兴奋啦。
仓库的小伙伴们得先把仓库打扫打扫，腾出合适的地方来放这些新的材料。
要确保放材料的地方干净、干燥，不能让材料受委屈呀。
- 然后呢，得检查一下存放的货架或者货柜有没有损坏，如果有损坏的地方，要赶紧修一修，不然材料放上去不安全呢。
2. 收货核对。
- 材料到货的时候，就像收到远方朋友寄来的包裹一样。
负责收货的人要拿着送货单或者采购合同仔细核对。
看看送来的材料的名称对不对，数量是不是和单子上写的一样。
这时候可不能粗心大意哦，如果少了或者多了，都要及时和送货的人说清楚。
- 除了数量和名称，还要看看材料的质量有没有问题。
比如说，有没有破损呀，有没有变形之类的。
如果有质量不好的材料混进来，就像在一群好人里混进了小坏蛋，那可不行。
3. 入库登记。
- 确定材料没问题之后，就要把这些材料的信息登记到入库账本上啦。
就像给新成员登记户口一样。
要把材料的名称、规格、数量、供应商名称、到货日期等信息都写得清清楚楚。
这样以后找起来就方便多了。
而且这个账本要好好保存，可不能弄丢了，那可是很重要的记录呢。
4. 存放安排。
- 根据材料的特性来安排存放的位置。
比如一些怕潮的材料，就得放在干燥通风的地方；一些易燃的材料，要放在专门的防火区域。
这就像是给不同性格的小伙伴安排合适的房间一样，要考虑得很周到。
而且放好之后，还要给材料贴个小标签，写上名称和规格，这样一眼就能看到啦。
二、出库流程。
1. 出库申请。
- 当有人需要领用材料的时候，就得先填写出库申请单。
这个申请单就像是一张通行证一样。
要写清楚领用的材料名称、规格、数量、用途等信息。
这就好比你要出门跟别人说清楚你去哪儿、干什么一样。
- 然后这个申请单要经过相关负责人的审批。
负责人要看看这个领用是不是合理的，是不是真的需要这么多材料。
如果审批通过了，那就可以进行下一步啦。
2. 出库核对。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理ﻫ一、采购ﻫ（一）采购原则:公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购１—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划.在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
(二)采购程序:ﻫ第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单)》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
ﻫ第二步,采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
ﻫ第三步，采购后进行入库登记。
ﻫ（三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再补办手续。
ﻫ二、入库的办理ﻫ采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
ﻫ三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单"到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字。
ﻫ四、相关要求ﻫ(一)维修应急材料，备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。
（二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐．ﻫ（三）对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。
ﻫ（四）要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
建筑工程出入库管理制度
建筑工程出入库管理制度一、总则为规范建筑工程出入库管理，提高管理效率，保障工程材料的安全、完整和有效利用，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于我公司所有建筑工程项目的材料出入库管理。
三、出入库管理流程1. 材料采购（1）项目部负责编制材料采购计划，并提交给总部审核。
（2）经总部审核后，项目部负责进行材料采购。
（3）采购人员应根据合同约定选购合格材料，并保留采购相关证明文件。
2. 材料验收（1）材料到达现场后，项目部仓库管理员负责进行验收。
（2）验收人员应结合采购合同及相关技术标准对材料进行检查，确保符合要求。
（3）验收合格的材料应及时入库，验收不合格的材料应退回供应商。
3. 材料出库（1）项目部负责编制材料出库计划，并报总部审批。
（2）仓库管理员根据计划进行材料出库，同时填写出库单。
（3）领用人员须凭出库单到仓库办理领料手续，经过仓库管理员确认后方可领取材料。
4. 材料归还（1）领用人员应按计划使用材料，并确保使用完毕后及时归还。
（2）归还材料时，需填写归还单并向仓库管理员报备。
（3）仓库管理员进行验收后方可入库。
四、保管要求1. 仓库管理员应做好仓库的布局规划，确保材料各类别分开存放，避免混乱。
2. 仓库内应保持干燥、通风、无异味的环境，严禁乱堆乱放，确保安全。
3. 仓库管理员应定期清点库存，及时更新入库出库记录，保证库存清晰明了。
4. 对领用材料进行分类、编号标注，以便管理和使用。
5. 重要材料及贵重材料应设专人负责，视情况采取防火、防盗等措施。
五、监督检查1. 项目部领导应定期对仓库进行检查，确保仓库管理规范、材料储存安全。
2. 项目部应建立定期清点库存的制度，确保库存账与实物库存一致。
3. 对仓库管理人员定期进行考核评定，提高管理水平。
六、处罚措施对违反本制度规定及擅自调用材料等行为，将视情况给予批评教育、警告甚至停职处理。
对私自出售、盗窃公司材料等严重违纪行为，将按公司制度予以解雇，并追究刑事责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
采购材料出、入库流程
为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程
1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程
1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。
注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。
（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。
（3）领料单当日有效，过期作废。