采购与出入库管理流程
采购和出入库管理流程及采购、出入库管理分立设置的原因
采购和出入库管理流程及采购、出入库管理分立设置的原因企业采购管理流程企业的采购、出入库管理人员为什么不能是同一个人？下面从几个方面简述原因：一、企业岗位职责的设定原则现代管理理论基本上沿用和发展使用西方管理制度的三权分立原则，即管理权、经营权和监督权分权实施，达到各司其职，互相监督的目的，形成管理闭环。
二、生产制造企业一般设有以下几个部门：（一）生产部1、负责生产加工产品（二）采购部：1、负责根据公司各部门的需求采购原材料和办公用品，在采购之前，采购部需要做市场调查，进行询价，货比三家，大宗物资的采购还可能进行社会公开招标，采购到公司所需的物资；（三）质检部，根据需求可设1人1、负责检验生产的产成品是否符合国家、地区、行业和公司对产品的相关要求；2、负责检验采购的原材料和其他物资是否满足生产的需要和标准；（四）仓储部，根据需求可设库管1人1、负责产成品、原材料和其他物资的入库、保管和出库三、采购、入库和出库需要监督人员的缘由（一）管理中可能出现的疏漏：1、采购管理：在采购的过程中可能出现以次充好、以高价买入低价产品、购入数量与实际入库数量不一致、实际采购物资不能够满足需求部门的需求等情况。
2、仓储管理：在仓库管理过程中，会出现保管不善，导致库房物资毁损灭失，个别库管监守自盗，用其他同类产品替换原仓库物品等各种情况。
2、财务管理：财务人员每月至少要盘库一次，盘库时需要库管和其他监督部门人员一起，盘库的原则是：期末各物资的库存余额=期初库存余额+本期采购入库-本期出库盘库完之后，如果盘库结果与财务根据上期盘库结果和本期库管提交的入库、出库数据核算之后不一致，那么需要查找不一致的原因，并对涉及出入库的各部门人员进行责任追查。
（二）闭环管理方式①在采购入库的时候需要质检、库管、采购人、其他人员等配合检查采购的物资是否是质量过关的、数量足额、金额合适、票据合适等情况，确认无误之后相关人员签字确认，并留档保管；②在出库的时候需要相关人员的签字确认，如涉及到大宗物资如原材料等出库，还需要领取人员根据所需填写领用单，并经部门领导签批，库管放可出库。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的，旨在确保材料采购过程合法、科学，材料出入库过程规范、安全。
本制度适用于公司所有采购和出入库活动。
2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制，采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划，选择符合要求的供应商，并进行供应商评估。
评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。
2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求，要求供应商提供报价。
各供应商提交报价后，采购部门对报价进行分析比较，最终确定中标供应商，进行议价，并与供应商签订采购合同。
2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪，确保按照合同完成采购任务。
同时，要求中标供应商提供合格的材料，并及时提供采购计划管理报告，监督采购过程中的质量、进度和成本。
2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后，进行验收，符合要求的进行结算。
结算应按照采购合同要求进行，同时确保供应商按时提供发票。
3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料，并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作，并在入库记录中填写相关信息。
3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放，并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。
同时，要定期对库房进行清点，保证库存数量准确无误。
3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请，并填写出库申请单。
出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。
3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核，并确认库存余量是否充足，材料是否符合要求，并对出库申请单进行签字确认。
3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单，库房管理人员对材料进行发放。
发放时，要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程一采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求;流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业;附件采购计划表采购预算表物料需求计划表二合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商;采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等;对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审;初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入合格供应商名录表;日常采购部按供应商管理办法进行考核附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表三材料采购流程材料采购流程说明目的规定采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货;规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购部；采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同需经财务部审核；审核后采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；判定为不合格品退货流程,合格产品办理入库作业;附件申购单采购合同验收入库单四外协品采购流程外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质保证书,拟订采购合同,经财务部审核后,进行采购作业;附件采购合同比价单五采购付款流程采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;编制付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销;附件付款申请单增值税专用发票验收入库单六采购预付款流程采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部流程说明编制预付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款;采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;附件预付款申请单二、出入库流程一材料入库流程材料入库流程说明目的对本公司材料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：采购部参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品,核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放;若是生产急料,仓管可放生产备料区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,相关票据传递至财务;附件验收入库单二材料出库流程材料出库流程说明目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库生产部财务部流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料;生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料;发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件：领料单三成品含外协品入库流程成品含外协入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部或采购部外协参与部门: 生产部或采购部外协财务部流程说明所有成品入库,仓库根据入库单点收货物,核对是否有误,按指定的区域、产品的分类堆放;若是急发货,仓管可安排暂放在待发货区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件入库单四成品出库流程成品出库流程说明目的对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异;流程角色主导部门：仓库/采购部配合部门：商务部参与部门: 仓库财务部行政部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后,应及时办理相关出库手续；开具出门证经行政部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件发货通知单、送货单出门证。
采购与出入库管理流程
采购与出入库管理流程下面是一份针对采购与出入库管理流程的详细介绍：1.采购需求确认：首先，企业需要明确所需物资的种类、规格和数量。
这可以通过与销售、生产和其它部门的沟通来进行确认。
采购部门在此阶段的任务是跟进各部门的需求、核实可行性并且准备采购计划。
2.供应商选择和谈判：在明确采购需求后，企业需要寻找合适的供应商。
这可以通过市场调查、参考以往的供应商以及参与招投标等方式进行。
一旦找到潜在的供应商，企业可以进行价格谈判、签订合同以及制定供应商评估和管理策略。
3.采购订单生成：采购订单是企业向供应商确认并记录采购细节的重要文件。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格等信息，以及送货日期和付款方式等要求。
采购订单可以手动或通过计算机系统生成，然后发送给供应商。
5.入库管理：收到物资后，企业需要将其妥善保管并进行记录以便管理。
物资需要按照规定的存储方式进行分类、标记和编码，并正确地放置在仓库的指定位置。
同时需要将物资信息纳入计算机系统中，以便随时查看库存情况、避免过期和损坏。
6.出库管理：当企业的生产或销售需要物资时，仓库管理员会根据相应的出库申请单将物资从仓库中取出。
出库申请单可以手动或通过计算机系统生成，并且需要由相应部门负责人签字确认。
出库时应进行数量的核对，并确保物资的正确性和完整性。
7.物资报废与退货处理：如果物资过期、损坏或质量问题无法接受，企业需要进行相应的报废或退货处理。
物资报废和退货的流程应明确规定，并且应及时与供应商沟通以避免纠纷。
8.库存盘点与管理：定期进行库存盘点是保证库存准确性的关键步骤。
企业可以选择全盘点、循环盘点或定期盘点的方式，以确保库存数量和实际情况一致。
同时，根据库存情况进行补充采购，避免库存过高或过低。
9.数据分析与改进：采购与出入库管理流程需要不断的分析和改进。
通过收集和分析相关数据，企业可以评估流程的效率和准确性，并采取相应的改进措施。
这包括优化采购计划、改进供应商管理、减少库存缺口以及降低成本等。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日根据项目采购预算、采购期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，1日根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
附件《采购计划表》《采购预算表》《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理是一个组织内部流程的重要环节，它涉及到物资的采购、储存和使用，对组织的运作和效率起到了至关重要的作用。
为了更好地管理和控制物资的采购和出入库流程，制定本制度是必要的。
二、目的本制度的目的是明确和规范物资采购及出入库管理的流程，确保物资的正常供应和储存，同时提高物资管理的效率和准确性。
三、适用范围本制度适用于组织内所有物资采购及出入库管理人员。
四、定义1.物资采购：指组织为了满足业务需求而进行的对物资的购买行为。
2.出入库管理：指对物资出库和入库的管理过程，包括出库申请、入库验收等环节。
五、采购管理流程1.提出采购需求：业务部门提出物资采购需求，并填写采购申请单。
2.采购审核：采购部门对申请单进行审核，判断采购需求的合理性和紧急程度。
3.供应商选择：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并进行报价和谈判。
4.采购合同签订：采购部门与供应商达成协议，并签订采购合同。
5.采购执行：采购部门监督供应商按照合同交付物资，并进行验收。
6.采购支付：财务部门根据采购合同和验收结果，支付采购款项。
六、出入库管理流程1.出库申请：业务部门填写出库申请单，明确出库物资的种类和数量。
2.出库审核：仓库部门对出库申请单进行审核，确认物资是否满足出库条件。
3.出库执行：仓库部门根据出库申请单，将物资出库，并记录出库数量。
4.入库申请：业务部门填写入库申请单，明确入库物资的种类和数量。
5.入库审核：仓库部门对入库申请单进行审核，判断物资的合格性和入库条件。
6.入库执行：仓库部门根据入库申请单，将物资入库，并记录入库数量。
7.入库验收：业务部门对入库物资进行验收，确认物资的质量和数量是否符合要求。
七、责任与权限1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择供应商并与其签署采购合同。
2.仓库部门负责物资的储存、出入库管理，并对物资进行盘点。
3.业务部门负责提出物资采购和出入库申请，并对物资进行验收。
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采购与出入库管理
流程
一、采购管理流程
（一）采购计划流程
采购计划流程说明
目的
适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的
采购成本确保采购计划数量和时间上都能够及时满足生产经营的需求。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：生产部财务部
参与部门：生产部仓库财务部
流程说明
生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；
仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；
财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；
采购在收到财务审核经过的《采购计划表》后，实施采购作业。
附件
《采购计划表》
《采购预算表》
《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明
目的
为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：技术部研发部
参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部
流程说明
采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经经过则返回重新寻找供应商，经经过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经经过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经经过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，经过后纳入《合格供应商名录表》。
日常采购部按供应商管理办法进行考核
附件
《供应商调查表》
《合格供应商名录表》
《供应商年、季度评审表》
(三)材料采购流程。