采购产品入库操作流程
仓管出入库操作流程
仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2.单据上应该注明产地、规格、数量等。
3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。
5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。
采购、入库、出库简明流程
备注：各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
采购流程
采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
物流管理部货物入库操作程序
物流管理部货物入库操作程序一、货物接收1.货物接收人员在货物到达时与供应商确认货物的数量和外观是否符合要求。
3.确认货物无误后，接收人员与供应商签收货物，并将货物送至指定的收货区域。
二、货物登记1.接收人员将货物交接给物流管理部的货物登记员。
2.登记员根据货物的相关信息，如货物名称、数量、规格、生产日期等，录入到货物登记系统中。
3.货物登记员确保登记信息的准确性，并生成货物入库凭证。
三、货物检验1.检验员根据货物入库凭证的信息，对货物进行检验。
2.检验员核实货物的数量是否与登记信息一致，检查质量是否符合规定标准。
3.如发现货物存在问题，检验员及时与登记员和相关负责人沟通，协商处理措施，并做好记录。
四、货物入库1.检验员将检验通过的货物移交给仓库管理员。
2.仓库管理员根据货物的特点和仓库现状，将货物妥善摆放入库。
3.仓库管理员将货物的存放位置录入仓库管理系统，并与货物登记信息关联。
五、文档准备和管理1.货物登记员将货物入库凭证归档，并保存相应的电子档案。
2.检验员将检验记录和相关沟通记录整理归档，并保存相应的电子档案。
3.仓库管理员将货物存放位置记录整理归档，并保存相应的电子档案。
4.各部门根据需要提取相关档案和信息进行复核和核实。
六、其他操作1.物流管理部根据需要，定期盘点和检查仓库的货物存量情况，确保库存准确。
2.物流管理部根据需求进行货物出库操作，保持货物库存的合理控制。
以上是一个货物入库操作程序的基本描述，具体的操作流程和细节可以根据不同组织和业务的需求进行调整和补充。
通过科学和规范的货物入库操作程序，可以有效管理和控制货物的流动，提高供应链的运转效率和准确性。
采购流程
采购流程是怎么样的具体描述一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。
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采购入库操作流程
一·采购订单界面录入内容（申购单）：
包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：
业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：
（一）物资的验收入库
1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经
使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科
主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，
并及时补填"入库单"。
（二）、物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二
齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出
原因并更正
3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的
准确性和可靠性。
（三）、物资的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、
字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填
写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或
货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领
用人和总经理签字。
（四）、物资退库
1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做
好记录和标识。
四·采购员与财务对接（财务结算）：
仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。
发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。
财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。