(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作 流 程 合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。
审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售 销售发票收入 审核现结应收账款填制收款单 收款2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 程 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 述 知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
(BPM业务流程管理)金蝶业务流程图最全版
（BPM业务流程管理)金蝶业务流程图XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述4（一）流程图图例4（二）总体业务流程5二．生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM变更流程9三．销售管理流程10（一）总体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单变更流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四．生产计划流程17（一）生产计划流程17（二）生产计划变更流程18五．生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料处理流程22（五）生产变更流程23（六）生产入库流程24六．委外加工管理流程25（一）总体流程25（二）委外加工任务流程26（三）委外加工询价流程27（四）委外加工领料流程28（五）委外加工退料流程29（六）委外加工不良料处理流程30（七）委外加工任务变更流程31（八）委外加工入库流程32（九）委外加工结算流程33七．采购管理流程34（一）总体流程34（二）采购订单流程35（三）采购询价流程36（四）采购订单变更流程37（五）采购收料流程38（六）采购退料流程39（七）采购结算流程40八．财务会计流程41（一）总体流程41（二）存货、生产成本核算流程42（三）应收款管理流程43（四）应付款管理流程44九．其他业务流程45（一）钢板分条流程45XXX业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例（二）总体业务流程二．生产数据管理流程（一）产品数据流程三．销售管理流程（一）总体流程（四）销售订单变更流程四．生产计划流程（一）生产计划流程（二）生产计划变更流程五．生产任务管理流程（一）生产任务流程（四）生产不良料处理流程六．委外加工管理流程（一）总体流程七．采购管理流程（一）总体流程（四）采购订单变更流程（七）采购结算流程八．财务会计流程（一）总体流程（二）存货、生产成本核算流程（三）应收款管理流程（四）应付款管理流程九．其他业务流程（一）钢板分条流程。
《ERPMRP流程图》word版
ERP流程图图形目录图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.7企业销售管理E—R关系图 (6)图23.8销售管理系统的功能模块图 (7)图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.6采购系统实体关系图 (11)图24.7采购系统模块图 (12)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15)图25.6企业库存管理E—R关系图 (16)图25.7库存管理系统功能模块图 (17)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2制造标准管理实体关系图 (18)图26.3制造标准管理功能模块图 (19)图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5计划管理实体关系 (22)图27.6计划管理功能模块图 (23)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24)图28.3生产工票管理数据流程图 (25)图28.4车间物料管理数据流程图 (25)图28.5车间完工管理数据流程图 (25)图28.6企业生产管理E—R关系图 (26)图28.7车间管理系统功能模块图 (27)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (28)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.5JIT系统实体关系图 (30)图29.6JIT功能模块图 (30)30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (31)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (32)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (32)图30.5质量管理系统的实体关系 (32)图30.6质量管理功能模块图 (33)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2财务管理系统的功能模块图 (35)图32.1 人力资源管理数据流程图 (36)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (36)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (37)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (37)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (37)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (38)图32.7人力资源管理的实体关系 (38)图32.8人力资源管理功能模块图 (39)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (40)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (41)图33.4设备管理实体关系图 (41)图33.5设备管理功能模块图 (42)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E—R关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇一九年十二月一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）业务编SA-003业务名发出商品销售业流程适无论赊销、现销，当月完成发货当月或以后月份结算的销售业岗相关岗系统操权权录销售管理模块中录入销售订业务销售主审销售管理模块中审核销售订增加、审销售管理模块中录入发货通知业务录入、审保管库存管理模块中发货通知单下推销售出库当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售录入、审业务当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发业务录记账、制单材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账审核、核销、制单应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算应收往来会计相关部门或岗位往来会计/材料成本会计库房记账员销售部客户．操作要点：重点提示：1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
○逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付○单据，生成关联的付款申请单进行付款。
．3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001并进行领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程PR-ST-002编号：检验具生产完成检验申请单体合格工作产成品入库单质检单流程记账登账并制单车间完工入库：车间主各生产部门加工完成本部门生产任务后生产车间核算员填产品检验申请核后，报质检部质检部安排人员进行质量检验，根据检验情况，出质检。
(ERPMRP管理)金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或填制发货收根据销售结转操作要点：重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程审核生产出库核操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料（二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；岗位系统操作权限相关岗位及权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位生产车间生产车间质检库房记账具体工作流程合格描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。
(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二0—九年十二月销售部分:（一）、发出商品销售业务:编号：PR-SA-003号:业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成岀库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单具/、体工库房记账员材料成本会计/往来会计客户销售部重点提示：① 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
② 在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是 否发出商品。
③ 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④ 本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
流程描述汇总具/、体采购检验申请单入库单1、2、3、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行产主管对采购申请单进行审核。
采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制I采购检验申请单，质检员进行检采购申请单录入，生采购订单；采购部经理进行审核。
编号：PR-PU-001采购部分（一）普通采购业务业务编号业务名称采购申请单采购申请单财务及总经理审核申请单审批申请单填制采购订单并审核米购检验单采购发票暂估处理入库成本付款处理结算米购业务PU-0011、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
金蝶ERP流程图
ERP标准业务流程二〇二〇年七月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流程 描 述1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：合同签定，或接到订单。
填制发货通知收货 填写销售订单销售发票审核销售订单根据销售审销售出库销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转 销售重点提示：○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP
标准业务流程
金蝶软件河南区域管理中心
二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程
（三）采购结算流程
三、库房业务
（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
（三）委外加工业务处理：
四、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
六、质量管理
（一）、采购检验
编号：PR-QM-001
（二）、成品检验
编号：PR-QM-002。