物料价格审批流程
企划部设计物料审批流程
企划部设计物料申请审批流程通知
物料制作申请流程
为了更好的统一化管理和各部门工作顺畅，特定此物料申请流程。
物料申请流程如下：
1、填写公司统一用单《设计制作申请表》；
审批流程：所需部门经理签字→企划部经理确认签字→设计制作（提交制作素材）→下单制作→签收确认
2、下单时间
①公司临时用物料在交货前三天递交《设计制作申请表》（如横幅、旗等简易物料）；
②项目物料在正式开盘前十天递交《设计制作申请表》，如项目地点较远运输费用过高，企划部设计完成后请项目负责人于当地制作。
备注：因部门工作计划需要，如不按上述申请，企划部有权不给于受理。
（总经办特批除外）
审批人：
2018年1月16日
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附件：
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物料采购审批流程
物料采购审批流程一、引言随着企业的日益发展壮大，物料采购成为了企业不可或缺的一项重要工作。
为了有效管理物料采购过程，提高采购效率和减少采购成本，企业需要建立一套科学合理的物料采购审批流程。
二、物料采购审批流程概述物料采购审批流程是指从采购需求产生到采购订单最终审批完成的一系列环节和流程。
它包括需求确认、供应商选择、报价比较、审批流转、合同签订等重要环节。
下面将详细介绍物料采购审批流程的各个环节。
三、需求确认在物料采购开始之前，首先需要明确采购需求。
这包括明确所需物料的种类、数量、质量要求以及交付时间等。
采购人员需与相关部门或项目经理进行充分沟通和确认，确保采购需求的准确性和完整性。
四、供应商选择在需求确认之后，需要有一套有效的供应商选择机制。
这包括供应商的注册登记、资质审核、信用评估和业绩考核等。
采购人员可以通过与供应商的沟通和实地考察，选择合适的供应商提供所需物料。
五、报价比较当供应商被初步筛选出后，需要向他们发送采购询价函，并要求提供详细的报价。
采购人员需要对不同供应商的报价进行仔细分析、比较，并结合供应商的信誉度、交货能力和售后服务等方面综合考虑，选择性价比最高的供应商。
六、审批流转在确认了供应商后，需要将采购合同或订单进行审批流转。
审批流程可以分为多个层级，通常包括初审、复审和终审。
审批人员根据自身权限和职责，在收到审批请求后对采购合同进行核实、评估和审批。
审批流程的目的是确保采购活动的合规性和合法性。
七、合同签订审批流转通过后，采购人员与供应商进行正式的合同签订。
合同签订时应注意合同的明确性、可执行性和法律规定的相关要求。
签订合同后，双方需要认真履行合同约定的条款，确保物料采购的顺利进行。
八、采购执行与跟踪在合同签订后，采购人员需要及时跟踪供应商的交货进度，并对交付的物料进行质量检验。
若有问题或异常情况，及时与供应商进行沟通和解决，以保证项目进度和质量的要求。
九、结算与评估物料采购完成后，采购人员和财务部门需要进行相关结算工作。
财务审批制度及流程
公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。
二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下：3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下：5、物料购置的工作流程：三、货款审批：1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。
单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。
3、 货款支付审批程序：4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》；（2）仓库签发的验收入库单；（3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。
5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上；2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。
二、销售收款管理制度流程：1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。
标准价格审批流程
标准价格审批流程
1.0 目的
1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。
2.0 范围
2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。
3.0 参考文件
无
4.0 定义/缩写
委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。
采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。
5.0 职责：
5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。
6.0 标准价格申请表的管控：
6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。
6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。
7.0 工作程序：
7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。
7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。
流程图。
财务审批制度及流程
财务审批制度及流程 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。
二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下：3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下：5、物料购置的工作流程：三、货款审批：1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。
单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。
3、货款支付审批程序：4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料： （1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》； （2）仓库签发的验收入库单； （3）供应商的对账单；（4）供应商开具的发票（由会计附上）。
5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上；2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。
二、销售收款管理制度流程：1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。
店面宣传物料流程及审批表
隆讯广告宣传物料审批流程
公司各店面需要做店内所用宣传物品，需提前计划，一律填审批表格，具体流程如下：
填写表格请注意，审批编号，请填写店面名+月+编号；例如：（审批编号：广场07001）
1.申请人需提前制定计划，询价，报价，数量及金额。
报策划人员汇总完善审批表（报价等），打印纸质版报运营经理。
审批手续，申请人—策划人员—运营经理签字—财务签字—总经理签字
2.无报价拒绝审批
3.普通申请传递时间，文件发送至审批人12小时内做出回复，不做回复视为同意。
36小时后由财务通知申请人，一次不回复，水果基金10元。
4.如紧急宣传品，请使用红头审批表格（备注紧急）紧急审批表可发送审批表后致电运营经理 致电财务，6小时内由财务回复申请人。
5.最终打印版由申请人送达广告公司一份，广告公司持次审批单来财务对账结算，
6.无审批表财务拒绝付款，由此产生费用，由当事人负责。
7、普通审批表每周周二、周五上报审批，其他时间不做普通审批表审批，请各部门提前计划， 做好安排，以免耽误工作。
8、普通审批不可找任何理由报紧急审批表，发现一次10元水果基金。
物料采购审批规章制度
物料采购审批规章制度一、背景介绍物料采购是企业运营中不可或缺的一部分，合理的物料采购可以保证生产和经营活动的正常进行，而不合理的物料采购则可能导致成本增加、库存积压等问题。
为了规范物料采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定物料采购审批规章制度势在必行。
二、审批流程1. 采购申请（1）申请人将采购需求填写在采购申请表中，包括但不限于物料名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。
（2）申请人需在采购申请表中注明所需要的审批级别，由所在部门主管根据申请的物料采购金额及紧急程度进行决定。
2. 审批流程（1）采购申请逐级审批，按照预设的审批流程进行。
（2）审批流程分为三个级别：部门主管审批、财务主管审批、总经理审批。
每一级别的审批人都需在审批表中签字确认并在指定时间内完成审批。
（3）各级审批人对采购申请进行审核，包括但不限于申请理由、采购金额是否符合预算、采购是否紧急等方面的考虑。
（4）若申请金额超出某一级别审批权限，则需要提交下一级别审批。
如总经理审批权限无法确认，则需由董事会审批。
3. 审批结果通知（1）审批结果将以邮件形式通知申请人，内容包括审批结果、审批意见等。
（2）若审批未通过，需说明未通过原因，并可以提出修改申请或重新提交申请。
三、注意事项1. 费用控制（1）采购审批时，需根据预算进行费用控制，确保采购金额在可接受范围内。
（2）审批人在审批时应对采购金额进行评估，提出合理建议，以便节约成本并提高效益。
2. 采购合同（1）采购申请通过后，采购人员需与供应商进行合同谈判和签订。
（2）采购合同应详细记载物料名称、规格型号、数量、价格、交货期限等信息，并由双方签字确认。
（3）采购合同须在采购流程中与审批表一同归档保存，以备后续查阅和审计。
3. 采购后续跟踪（1）采购完成后，申请人需对采购物料进行验收，并与采购合同进行比对。
（2）如有发现采购物料与合同不符，或者出现其他问题，申请人需及时向采购部门进行反馈，以便进行处理。
物料价格审批流程
价格审批
审批通过则签名，审批不通过须注
委员会主任 明意见。
采购部 成本核算
审批完的价格审批表归类存档、分发。
将审批完的价格输入电脑。
结束
附上供应商报价单。
批表
报价单须写明付款方式与开发票情况。
成本核算部 将同样料号（规格）的比较价填上。
新物料报价写明无比较价。
ห้องสมุดไป่ตู้
管 理 中 心 审批不通过须写明全面的审批内容
经理助理
（价格委员会由管理中心经理助理、主
管生产、市场的副总经理构成）。
价格审批委
审批通过则签名，审批不通过须注
员会副主任 明意见。
物料价格审批流程
规定采购价格审批的流程，为降低与操纵采购成本提供保证。 2. 适用范围
适用于本公司所有物料价格的审批。 3. 物料价格审批流程/职责与工作要求
编制：
批准：
流程
开始 采购部申报单价
成本核 算确认
N
Y
确认
N
Y
审核
N
Y
批准
N
Y
采购部
成本核算
职责
工作要求
有关文件/记录
采购部
按《物料价格审批表》要求填好审批表。 物料价格审