采购价格管理办法
采购价格控制管理暂行办法全
采购价格控制管理暂行办法第一章总则第一条为了尽量降低采购价格，控制采购成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司医疗器械设备、医疗器械耗材采购价格控制。
第二章职责划分第三条采购职能部门职责：1、采购职能部门负责人具体指导、监督采购专员进行询价、比价、议价，并对采购专员编制的采购申请报告等进行审核、审批。
2、采购专员根据采购申请表，负责采购物资价格的估价、询价、比价、议价等相关工作,并制定采购报价单。
3、负责收集有关供应价格信息，督促相关人员完善价格档案，更新相关重要物资的价格档案。
第四条价格审议小组主要由财务部、采购职能部门、销售部门、市场企划部等相关部门选派主管及以上级别人员组成其主要工作职责如下：1.负责审议采购报价单底价。
2、督促采购职能部门积极进行采购价格询价、议价工作并对采购职能部门议价工作进行考核。
3、尽量降彳氐采购价格，同时保证采购质量。
第五条术语解释本办法所指采购底价是指公司采购物资时愿意支付的最高价格。
第二章采购价格底价确定第六条财务部门须依据采购预算制定采购价格的底价。
第七条收集确定底价所需资料：1.公司以往采购记录。
2.市场调查资料。
3.报朝亍情。
4.同业公会牌价。
5.著名公司的报价。
6.临时向有关工厂询价。
7.其他机构调查的采购价格。
第八条采购底价计算1.财务部根据合理的物资成本、人工成本及作业方法，计算物资的采购价格，其计算公式如下。
采购底价二总成本+采购对象的预期利润总成本=采购需求量X采购价格+标准时间X（单位时间工资率+单位时间费用率）×（1+修正系数）预期利润二单位时间费用率X预期利润2.标准时间包括主要作业时间和准备时间，修正系数产生原因包括为特急品而加班、赶工及试作等。
3.财务部操作时，若供应商无法接受底价时，财务部须根据各采购项目的资料，逐一检讨分析原因。
原因合理的，则报财务部经理和主管副总审批后，修正采购项目底价。
4.财务部在利用公式计算的基础上，可综合利用成本加成法、市价法、投资报酬率法等方法对采购底价进行调整、确定。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购业务价格管理办法
采购业务价格管理办法1. 引言采购业务价格管理是指对企业在采购过程中进行价格控制和管理的一系列规定和方法。
合理的采购价格管理可以有效控制企业采购成本、提高采购效率，对于公司的盈利能力和竞争力具有重要意义。
本文档旨在制定一套适用于公司的采购业务价格管理办法，并详细说明各项管理措施和步骤。
2. 采购业务价格管理原则采购业务价格管理应遵循以下原则：•公平公正：根据市场行情和供需关系确定采购价格，不偏袒任何一方。
•透明公开：明确采购价格的计算方法和依据，让供应商、采购团队和相关部门能够理解和接受。
•灵活变通：根据实际情况灵活调整采购价格，及时应对市场波动和供需变化。
•合理合法：确保采购价格符合法律法规和公司内部规章制度。
3. 采购业务价格管理流程3.1 价格调研与评估采购团队应定期对市场行情进行调研，了解商品价格的变动趋势和供应商的价格竞争情况。
同时，结合公司的采购需求和预算，对供应商的价格进行评估，确定合理的价格区间。
3.2 价格谈判与确定在与供应商进行价格谈判时，采购团队应根据公司的利益和实际需求，主动争取更有利的价格条件。
与供应商达成一致后，双方应签订合同或协议，明确价格、付款方式和交货期限等具体细节。
3.3 价格监控与维护采购团队应定期对已确定的价格进行监控和维护，及时调整采购价格以应对市场波动。
同时，与供应商保持密切沟通，了解市场情况和供应商的价格政策变化，确保采购价格的合理性和稳定性。
4. 价格管理的工具和方法4.1 价格数据库建立并定期更新价格数据库，记录市场各商品的最新价格信息和历史变动趋势。
采购团队可以根据价格数据库中的信息，有效比较供应商价格，作出更合理的选择。
4.2 采购价格指导价根据市场行情和供应商的报价，制定采购价格的指导价。
采购团队可以根据指导价和实际情况进行谈判，确保采购价格的合理性。
4.3 价格风险管理针对价格波动带来的风险，可以采用期货、期权等金融工具进行价格风险管理。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法一、目的为了规范公司采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有采购项目的价格审核，包括原材料、零部件、设备、办公用品等物资和服务的采购。
三、职责分工1、采购部门负责收集供应商报价信息，并初步筛选和整理。
向价格审核部门提供采购需求、供应商报价资料等相关信息。
配合价格审核部门进行市场调研和价格分析。
2、价格审核部门负责对采购部门提交的供应商报价进行审核和分析。
组织开展市场调研，了解市场价格行情。
与采购部门沟通协商，提出价格调整建议。
3、财务部门协助价格审核部门进行成本核算和价格分析。
对采购价格的合理性进行财务评估。
4、管理层负责审批采购价格审核结果。
四、采购价格审核流程1、采购申请采购部门根据公司的需求提出采购申请，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2、供应商报价采购部门向潜在供应商发出询价函，收集供应商的报价。
供应商报价应包括产品价格、运输费用、税费等所有相关费用。
3、报价初审采购部门对供应商报价进行初步审核，剔除明显不符合要求的报价。
对于初步符合要求的报价，整理汇总后提交给价格审核部门。
4、市场调研价格审核部门组织开展市场调研，通过多种渠道收集同类产品或服务的市场价格信息，包括在线查询、电话咨询、实地考察等。
5、价格分析价格审核部门对供应商报价和市场调研结果进行综合分析，比较不同供应商的价格差异和合理性。
重点关注价格构成、成本因素、利润空间等。
6、价格谈判如果供应商报价过高或存在不合理之处，价格审核部门与采购部门共同与供应商进行价格谈判。
谈判过程中应充分考虑公司的利益和供应商的合理诉求，争取达成双方满意的价格。
7、审核结果提交价格审核部门完成价格审核后，形成审核报告，详细说明审核过程、价格分析结果、谈判情况以及建议的采购价格。
审核报告提交给管理层审批。
8、审批决策管理层对价格审核报告进行审批，根据公司的战略目标、财务状况和市场情况做出最终的采购价格决策。
采购价格控制办法
第3章询议价采购价格控制
第11条询价阶段的价格控制
采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。
1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。
2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。
采购审批权限
采购总价款
审批权限
10万元以下
采购经理审批
在10万～50万元
采购总监审批
在50万元以上
总经理审批
第9条大宗合同物资采购的审批
1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批
辅材采购价格管理办法
辅材采购价格管理办法一、背景概述辅材采购是指企业针对生产过程中所需的非主要原材料进行的采购活动。
辅材的质量和价格直接影响到企业的生产成本和产品质量。
为了更好地管理辅材采购价格，提高采购效益，制定辅材采购价格管理办法是十分必要的。
二、采购价格管理原则1.公平原则：辅材采购价格应遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商之间的竞争公平。
2.合理原则：辅材采购价格应根据市场行情、供需关系、产品质量等综合因素确定，保持合理水平。
3.透明原则：辅材采购价格的管理应该具备明确和透明度，避免非法炒作和不正当竞争。
4.稳定原则：辅材采购价格应保持相对稳定，避免大幅波动给企业带来不必要的经济风险。
三、价格管理流程辅材采购价格管理应按照以下流程进行：1.市场调研：通过对市场的调研，了解辅材的价格走势和市场供需情况，为采购价格的制定提供依据。
2.价格策划：根据市场调研的结果，制定合理的采购价格策略，包括定价原则、定价范围和定价策略等。
3.供应商评估：对供应商进行评估，综合考虑其产品质量、价格竞争力、供货能力等因素，确定可信赖的供应商名单。
4.报价和谈判：向供应商发送询价函，要求其提供相应产品的报价，并根据报价情况进行适当的谈判，争取更优惠的价格。
5.价格审核：由采购部门对供应商的报价进行审核，并和相关部门进行沟通协商，最终确定辅材的采购价格。
6.合同签订：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
7.价格监控：采购部门应对辅材的采购价格进行定期监控，及时调整采购策略，确保采购价格的合理性和稳定性。
四、价格管理要求1.高效采购：采购部门应根据企业的生产计划和库存情况，合理安排辅材的采购时间和数量，确保采购的及时性和准确性。
2.供应商合作：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同推动辅材采购价格的优化和管理。
3.价格比较：采购部门应定期对辅材的价格进行比较和分析，寻找更优惠的供应商和采购渠道，降低企业的采购成本。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
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采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购价格管理办法
一、物资采购价格管理和控制程序
1、物资采购管理必须遵循的基本原则：
A按计划采购；
B货比三家，比质比价；
C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；
D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”
的程序进行；
E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
2、物资采购价格的控制程序
A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详
细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；
B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络
等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：
a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3
家；
b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4
家；
c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5
家；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，
由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：
a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；
b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；
c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；
D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进
行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万
元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用
的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。
二、外协件价格的管理和控制程序
1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。
采购部收到外协
件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；
2、采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审
核，在货比三家的基础上提出建议价格；
3、采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价，审批单
要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料；
4、价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后，要对
配套厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在《外协件价格审批单》上，由价格主管填写审核意见；
5、外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下，按照下列
标准请领导审批：
a、外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批；
b、外协件总价在5～20万元的业务由总经理审批；
c、超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体决定；
6、采购部根据价格管理员核定，领导审批的采购价格与外协厂家
进行谈判，最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》，报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
三、外加工件加工价格控制程序
1、外协件的加工计划由制造部提出，公司批准。
但制造部须提出
必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的厂家；
2、外加工计划经公司批准后，制造部应向价格管理员提出加工件
建议价格、技术资料及外协厂家成本资料等，同时报送《零件外加工价格审批单》；
3、价格管理员在接到制造部《零件外加工价格审批单》后，要对
外协厂家成本情况进行分析，并按技术要求和相关方法进行测算，同时核实价格。
价格核实后报价格主管领导审核同意；4、外加工价格在不高于价格管理员核定的外加工价格的前提下，
按照下列标准请领导审批：
a)外加工总价在5万元以下的业务由主管领导审批；
b)外加工总价在5～10万元的业务由总经理审批；
c)超过10万元外加工价格由公司价格管理小组集体研究决定；
5、制造部与外协厂家最终确定的外加工价格要填写《零件外加工
价格反馈表》报价格管理员备案，签约后合同也要报价格员备案。
四、价格管理的基本程序
1、价格申报：采购部业务员根据采购计划，按价格采购原则进行
询价后，提出“建议价格”填写《价格审批表》报价格管理
员；
2、核价：价格管理员收到“建议价格”后，按规定进行核价；
3、复核：价格管理员核价后，由采购部长或由专人对该价格进行
复核；
4、审批：按前述价格审批权限分别由相关人员或领导审批；
5、谈判：采购部业务员或谈判小组在了解并熟悉了审批价格后，
与对方进行价格谈判；
6、批准：谈判结果应按“审批”程序报原审批人批准；
7、反馈：最终价格确定后，以及相关合同签订后，采购部应将结
果反馈给价格管理员备案。
五、本办法自2015年1月1日起执行。
附：物资采购价格审批表。