2017井工煤矿安全体检表
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井工矿煤矿体检自检表
附件1
安全“体检”基本情况表
附件2
井工煤矿安全自检表
附件3
责令停产停建整改煤矿安全“体检”内容基础表
附件4
长期停产停建煤矿安全“体检”内容基础表
附件5
列入退出规划（计划）尚未停产的煤矿安全“体检”内容基础表
附件6
煤矿上一级企业安全“体检”内容基础表
附件7
采煤工作面安全“体检”内容基础表
备注：列为2017年采掘计划的采煤工作面均要开展安全“体检”，并按“一面表”的要求填写本表。
附件8
掘进工作面安全“体检”内容基础表
备注：列为2017年采掘计划的各类掘进工作面均要开展安全“体检”，并按面一表”的要求填写本表。
2017井工煤矿安全体检表
附件1
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注：煤矿不涉及的检查内容，“现状描述”栏填写“不涉及”。
页眉内容。
井工煤矿安全体检表
《煤矿安全规程》第114
条
28
矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层 （瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放 顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设 计。
《煤矿安全规程》第115条、 《煤炭工业矿井工程建设项目 设计文件编制标准》（GB/T 50554-2010）
29
作业 规程
采掘作业前编制作业规程。情况发生变化 时，及时修改作业规程或者补充安全措 施。
3
煤矿企业应当设立地质测量（简称地测） 部门，配备所需的相关专业技术人员和仪 器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资 料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制 度。
《煤矿安全规程》第22条
4
责任 落实
建立健全各级负责人、各部门、各岗位安 全生产与职业病危害防治责任制及落实 情况。
《煤矿安全规程》第4条
5
管理 制度
《煤矿安全规程》
第166、167、168条
43
井巷中的风速符合有关规定要求。
《煤矿安全规程》第136
条
44
通风 设施
控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设 施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回 风侧不得设置调节风量的设施。
井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、 施工位置、构筑质量和使用管理符合规 疋，所有设施编号建档。
建立健全安全生产与职业病危害防治目 标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培
《煤矿安全规程》第4条
序号
项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在冋题
整改措施
训、办公会议制度，安全检查制度，事故 隐患排查、治理、报告制度，事故报告与 责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身 制度和出入井人员清点制度、矿领导干部 带班下井制度等。建立各种设备、设施检 查维修制度，定期维修检查记录。各项制 度的修订更新和落实情况。制定本单位的 作业规程和操作规程。
条
28
矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层 （瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放 顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设 计。
《煤矿安全规程》第115条、 《煤炭工业矿井工程建设项目 设计文件编制标准》（GB/T 50554-2010）
29
作业 规程
采掘作业前编制作业规程。情况发生变化 时，及时修改作业规程或者补充安全措 施。
3
煤矿企业应当设立地质测量（简称地测） 部门，配备所需的相关专业技术人员和仪 器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资 料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制 度。
《煤矿安全规程》第22条
4
责任 落实
建立健全各级负责人、各部门、各岗位安 全生产与职业病危害防治责任制及落实 情况。
《煤矿安全规程》第4条
5
管理 制度
《煤矿安全规程》
第166、167、168条
43
井巷中的风速符合有关规定要求。
《煤矿安全规程》第136
条
44
通风 设施
控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设 施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回 风侧不得设置调节风量的设施。
井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、 施工位置、构筑质量和使用管理符合规 疋，所有设施编号建档。
建立健全安全生产与职业病危害防治目 标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培
《煤矿安全规程》第4条
序号
项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在冋题
整改措施
训、办公会议制度，安全检查制度，事故 隐患排查、治理、报告制度，事故报告与 责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身 制度和出入井人员清点制度、矿领导干部 带班下井制度等。建立各种设备、设施检 查维修制度，定期维修检查记录。各项制 度的修订更新和落实情况。制定本单位的 作业规程和操作规程。
2017-02-20 附件2：煤矿企业安全“体检”情况表
已体检煤矿上一 级公司数 （家）
出具体检报告 （份）
发现隐患和问题 （条）
隐患和问题
其中“五
查处情况
一般隐患 重大隐患
假五超” 违法违规
行为(起)
已整改隐患
（条）
下达执
法文书
其中“五 （份）
规
行为(起)
责令停 止设备 使用 （台、 套）
责令局 部停止 作业 （处）
责令停 产停工 、停产 整顿 （处）
附件2
煤矿分类情 况
正常生产的 （处）
煤矿企业安全“体检”情况表
正常建设的 （处）
责令停产停建整改的 （处）
长期停产停建的 （处）
列入淘汰落后、 化解过剩产能规 划（计划）尚未 停产的（处）
煤矿上一级公司 （家）
成立 体检组 体检组情况 （个）
参加人员(人次)
监管监察部门人员
聘请专家
已体检煤矿数 （处）
暂扣、 吊销安 全生产 许可证 （处）
提请 关闭 （处）
罚款 （万元）
典型案例
煤矿安全检查表(2017)【范本模板】
（３）
支架翻棚作业
操作程序是否正确:①检查顶板压力和棚子质量；②加固邻近支护③排除顶帮活矸;④翻棚
斜巷中是否采取防止物体滚落和支架歪倒措施
４
爆破
（１)
有无爆破说明书并按其布孔
（２)
装药是否由专人负责，使用水炮泥和黄泥封堵是否严实并不与打眼平行作业
（３)
是否严格执行放炮制度
５
装车运输
(１）
400nnn以上矸石块是否破碎
（１０）
不继续使用的临时硐室，移交前是否充填严密,加封砌碹
二
巷道和硐室
１
作业规程
（１)
掘进工作面有无经批准的作业规程
(２）
是否符合矿井(采区)设计，内容完整,图文清晰
（３）
贯彻是否符合要求
２
施工作业
(１）
毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma，平均不大于75mm
二、掘进系统安全检查表
3
保护接地的测试是否合格
七
矿井通风安全监控
1
掘进工作面是否按《煤矿安全规程》实现“三专两闭锁”或风电闭锁
2
是否按要求安装了安全监控装置，其电源、设备连接、输入输出信号、故障闭锁功能等符合有关规定
3
甲烷断电仪、甲烷一风一电闭锁装置是否具备《煤矿安全规程》规定的功能
安全监控系统是否具备上述全部功能；
主机或系统电缆发生故障时是否功能不变；
序号
隐患排查内容
检查结果
（２）
是否正确标定中线和腰线
（３)
长距离掘进是否设立躲避硐室：倾斜巷道每40m一处、平巷按需而定，硐深2—5M
(４）
工作面距煤层5m时是否开始打探眼
(５）
支架翻棚作业
操作程序是否正确:①检查顶板压力和棚子质量；②加固邻近支护③排除顶帮活矸;④翻棚
斜巷中是否采取防止物体滚落和支架歪倒措施
４
爆破
（１)
有无爆破说明书并按其布孔
（２)
装药是否由专人负责，使用水炮泥和黄泥封堵是否严实并不与打眼平行作业
（３)
是否严格执行放炮制度
５
装车运输
(１）
400nnn以上矸石块是否破碎
（１０）
不继续使用的临时硐室，移交前是否充填严密,加封砌碹
二
巷道和硐室
１
作业规程
（１)
掘进工作面有无经批准的作业规程
(２）
是否符合矿井(采区)设计，内容完整,图文清晰
（３）
贯彻是否符合要求
２
施工作业
(１）
毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma，平均不大于75mm
二、掘进系统安全检查表
3
保护接地的测试是否合格
七
矿井通风安全监控
1
掘进工作面是否按《煤矿安全规程》实现“三专两闭锁”或风电闭锁
2
是否按要求安装了安全监控装置，其电源、设备连接、输入输出信号、故障闭锁功能等符合有关规定
3
甲烷断电仪、甲烷一风一电闭锁装置是否具备《煤矿安全规程》规定的功能
安全监控系统是否具备上述全部功能；
主机或系统电缆发生故障时是否功能不变；
序号
隐患排查内容
检查结果
（２）
是否正确标定中线和腰线
（３)
长距离掘进是否设立躲避硐室：倾斜巷道每40m一处、平巷按需而定，硐深2—5M
(４）
工作面距煤层5m时是否开始打探眼
(５）
井工煤矿安全体检表格模板
《煤矿安全规程》第149条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第8条
39
采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。
《煤矿安全规程》第150条
40
采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。
掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。
《煤矿安全规程》第31条
16
图档
检查
矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。
《煤矿安全规程》第115条、《煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T50554-2010）
29
作业
规程
采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。
《煤矿安全规程》第38、பைடு நூலகம்6条
30
制度
措施
掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。
《煤矿安全规程》第93条
51
安全
距离
通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。
39
采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。
《煤矿安全规程》第150条
40
采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。
掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。
《煤矿安全规程》第31条
16
图档
检查
矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。
《煤矿安全规程》第115条、《煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T50554-2010）
29
作业
规程
采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。
《煤矿安全规程》第38、பைடு நூலகம்6条
30
制度
措施
掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。
《煤矿安全规程》第93条
51
安全
距离
通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。
煤矿企业安全“体检”内容基础表
绝对瓦斯涌出量 （m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 采取（拟采取） 的灾害治理措施 和安全防护措施 检查发现的主要 问题 提出的整改措施 和整改时限
相对瓦斯涌出量 （m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害
备注：列为2017年采掘计划的各类掘进工作面均要开展安全“体检”，并按“一面一表”的要求填 写本表。
掘进工作面安全“体检”内容基础表 （生产科、通风科）
煤矿（井）名称 工作面名称 □煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划“√”） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/ 煤层倾角（° ） （煤巷、半煤岩 巷） 局部通风机功率 巷道断面 支护方式 掘进长度（m）
通风方式 工作面风量 （m³ /min） 顶底板岩性 掘进工作面灾害及治理情况
2017井工煤矿安全体检表
《煤矿安全规程》第159条
51
安全
距离
通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。
《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.8条
《煤矿安全规程》第155、278条
45
风阻
测定
矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。
《煤矿安全规程》第156条、《 煤矿井工开采通风技术条件》（AQ 1028-2006）第5.1.9条
46
矿井
测风
矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。
《煤矿安全规程》第87条
21
井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。
《煤矿安全规程》第88条
22
采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。
《煤矿安全规程》第140条
47
气体
浓度
采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。
51
安全
距离
通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。
《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.8条
《煤矿安全规程》第155、278条
45
风阻
测定
矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。
《煤矿安全规程》第156条、《 煤矿井工开采通风技术条件》（AQ 1028-2006）第5.1.9条
46
矿井
测风
矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。
《煤矿安全规程》第87条
21
井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。
《煤矿安全规程》第88条
22
采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。
《煤矿安全规程》第140条
47
气体
浓度
采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。
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安全 培训
安全 投入 工伤 保险
检查内容
检查依据
隐患排查、 治理、 报告制度， 事故报告与 责任追究制度， 粉尘检测制度、 入井检身 制度和出入井人员清点制度、 矿领导干部 带班下井制度等。 建立各种设备、 设施检 查修理制度， 定期修理检查记录。 各项制 度的修订更新和落实情形。 制定本单位的 作业规程和操作规程。
第 4条
矿井至少有 2 个能行人的通达地面的安
全出口， 各出口间距不小于 30m 。新建、 扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通
《煤矿安全规程》
第 87 条
道，紧急情形下可作为安全出口。
井下每一个水平到上一水平和各个采
（盘）区都至少有 2 个便于行人的安全 《煤矿安全规程》 第 88 条
出口，与通达地面的安全出口相连。
接续 合有关标准规定。 下山采区工作面开始回 设 计 审 查 和 竣 工 验 收 规
现状描述
存在咨询题
整改措施
序号 20 21 22
23
项目
安全 出口
采区 布置
检查内容
检查依据
采前采区通风、 排水、运输等系统必须完 范》（ AQ1055-2008 ）第
整。
4.2.4 条、《煤矿重大生产
安全事故隐患判定标准》
开采 采掘作业布置在采矿许可证规定的范畴 17
范畴 之内，严禁超层越界开采。
《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 10 条
开拓 矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、 安 《 煤 炭 工业 矿 井 设计 规 范 》
18
布置 全和抗灾的要求。
（GB50215-2015）第3.3.1条
矿井 矿井开拓、 预备、 回采煤量可采期必须符 《煤矿建设项目安全设施 19
为从业人员缴纳工伤保险费。
《安全生产法》第 48 条
现状描述
存在咨询题
整改措施
序号 项目
检查内容
检查依据
矿井年度、 月度生产打算及实际产量、 能
11
生产 组织
力核定、劳动定员编制情形。 严禁超能力、
《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 4 条
超强度或超定员组织生产。
事故发生单位应当认真吸取事故教训， 落
《安全生产法》第 21 条， 《煤矿安全规程》第 283 条、 228 条，《防治煤与瓦 斯突出规定》第 4 条，《煤 矿重大生产安全事故隐患 判定标准》第 18 条
《煤矿安全规程》 第 22 条
《煤矿安全规程》第 4 条
《煤矿安全规程》第 4 条
存在咨询题
整改措施
序号
6 7 8 9 10
项目
托管 煤矿 治理 灾难 防治
范畴内的巷道高度不得低于 1.6m 。安全
出口和与之相连接的巷道发生支架断梁
折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、
清挖。
一个采 （盘）区内同一煤层的一翼最多只
能布置 1 个采煤工作面和 2 个煤（半煤
突出（以下简称突出） 危险区、 受水威逼
区、技术边界、 采空区、 地质钻孔等情形。
矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、
《煤矿重大生产安全事故
图档 水文地质图、 井上下对比图、 巷道布置图、 隐患判定标准》第 4 、 18
16
检查 采掘工程平面图、井下避灾路线图等图
条，《煤矿安全规程》 第 14
纸。
条
机构 人员
构，配齐专业技术治理人员。 煤与瓦斯突 出、水文地质类型复杂、 有冲击地压的矿 井设置专门防治治理机构。
煤矿企业应当设置地质测量（简称地测）
部门，配备所需的有关专业技术人员和仪
3
器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资
料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制
度。
责任 建立健全各级负责人、 各部门、 各岗位安
托管煤矿要严格安全治理，落实安全责 任。
煤矿必须编制年度灾难预防和处理打算， 并按照具体情形及时修改。 灾难预防和处 理打算由矿长负责组织实施。 从业人员必须进行安全教育和培训， 合格 后上岗作业。 要紧负责人和安全生产治理人员必须具 备煤矿安全生产知识和治理能力， 并经考 核合格。特种作业人员必须按国家有关规 定培训合格， 取得资格证书， 方可上岗作 业。
按规定足额提取和使用安全生产费用。
《国家安全监管总局
国
家煤矿安监局关于加大托
管煤矿安全监管监察工作
的 通 知 》（ 安 监 总 煤 监
〔 2015 〕 15 号）
《煤矿安全规程》 第 12 条
《煤矿安全规程》第 9 条
《安全生产法》第 20 条， 《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 18 条， 《企业安全生产费用提取 和使用治理方法》 第 5 、17 、 27 条
4
全生产与职业病危害防治责任制及落实
落实 情形。
建立健全安全生产与职业病危害防治目
治理
5
标治理、 投入、奖惩、技术措施审批、培
制度 训、办公会议制度， 安全检查制度， 事故
《国务院关于预防煤矿生 产安全事故的专门规定》 第 5 条，《煤矿安全规程》 第 3 条，《煤矿企业安全生 产许可证实施方法》第 2 、 7条
采煤工作面至少 2 个畅通的安全出口，
一个通到进风巷道，另一个通到回风巷 道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接
处超前压力阻碍范畴内必须加大支护， 且
加大支护的巷道长度不得小于 20m ；综
合机械化采煤工作面， 此范畴内的巷道高 《煤矿安全规程》 第 97 条
度不得低于 1.8m ，其他采煤工作面，此
事故 实防范和整改措施，防止事故再次发生。
《生产安全事故报告和调
12 防范
整改
防范和整改措施的落实情形应当同意工 会和职工的监督。
查处理条例》第 33 条
二、开拓开采单元
每 5 年修编矿井地质报告。地质条件变
13
化阻碍地质类型划分时，在 1 年内重新 《煤矿安全规程》 第 33 条
进行地质类型划分。
煤矿必须结合实际情形开展隐藏致灾地
14
质因素普查或探测工作， 并提出报告， 由 《煤矿安全规程》 第 32 条
矿井
地质 矿总工程师组织审定。
掘进和回采前， 应当编制地质讲明书， 把
握地质构造、 岩浆岩体、 陷落柱、 煤层及
15
其顶底板岩性、 煤 (岩 )与瓦斯（二氧化碳） 《煤矿安全规程》 第 31 条
井工煤矿安全自检表
2017 井工煤矿安全体检表
序号 项目
检查内容
检查依据
现状描述
一、安全治理单元
安全生产许可证、 采矿许可证、 营业执照
1
证照 有效性。
设置安全生产治理机构， 配备齐全专职安
全生产治理人员。
建立总工程师为首的技术治理体系， 落实
技术治理职责。设置采掘技术治理、 “一 2
通三防”、地质防治水等安全技术治理机
安全 投入 工伤 保险
检查内容
检查依据
隐患排查、 治理、 报告制度， 事故报告与 责任追究制度， 粉尘检测制度、 入井检身 制度和出入井人员清点制度、 矿领导干部 带班下井制度等。 建立各种设备、 设施检 查修理制度， 定期修理检查记录。 各项制 度的修订更新和落实情形。 制定本单位的 作业规程和操作规程。
第 4条
矿井至少有 2 个能行人的通达地面的安
全出口， 各出口间距不小于 30m 。新建、 扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通
《煤矿安全规程》
第 87 条
道，紧急情形下可作为安全出口。
井下每一个水平到上一水平和各个采
（盘）区都至少有 2 个便于行人的安全 《煤矿安全规程》 第 88 条
出口，与通达地面的安全出口相连。
接续 合有关标准规定。 下山采区工作面开始回 设 计 审 查 和 竣 工 验 收 规
现状描述
存在咨询题
整改措施
序号 20 21 22
23
项目
安全 出口
采区 布置
检查内容
检查依据
采前采区通风、 排水、运输等系统必须完 范》（ AQ1055-2008 ）第
整。
4.2.4 条、《煤矿重大生产
安全事故隐患判定标准》
开采 采掘作业布置在采矿许可证规定的范畴 17
范畴 之内，严禁超层越界开采。
《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 10 条
开拓 矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、 安 《 煤 炭 工业 矿 井 设计 规 范 》
18
布置 全和抗灾的要求。
（GB50215-2015）第3.3.1条
矿井 矿井开拓、 预备、 回采煤量可采期必须符 《煤矿建设项目安全设施 19
为从业人员缴纳工伤保险费。
《安全生产法》第 48 条
现状描述
存在咨询题
整改措施
序号 项目
检查内容
检查依据
矿井年度、 月度生产打算及实际产量、 能
11
生产 组织
力核定、劳动定员编制情形。 严禁超能力、
《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 4 条
超强度或超定员组织生产。
事故发生单位应当认真吸取事故教训， 落
《安全生产法》第 21 条， 《煤矿安全规程》第 283 条、 228 条，《防治煤与瓦 斯突出规定》第 4 条，《煤 矿重大生产安全事故隐患 判定标准》第 18 条
《煤矿安全规程》 第 22 条
《煤矿安全规程》第 4 条
《煤矿安全规程》第 4 条
存在咨询题
整改措施
序号
6 7 8 9 10
项目
托管 煤矿 治理 灾难 防治
范畴内的巷道高度不得低于 1.6m 。安全
出口和与之相连接的巷道发生支架断梁
折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、
清挖。
一个采 （盘）区内同一煤层的一翼最多只
能布置 1 个采煤工作面和 2 个煤（半煤
突出（以下简称突出） 危险区、 受水威逼
区、技术边界、 采空区、 地质钻孔等情形。
矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、
《煤矿重大生产安全事故
图档 水文地质图、 井上下对比图、 巷道布置图、 隐患判定标准》第 4 、 18
16
检查 采掘工程平面图、井下避灾路线图等图
条，《煤矿安全规程》 第 14
纸。
条
机构 人员
构，配齐专业技术治理人员。 煤与瓦斯突 出、水文地质类型复杂、 有冲击地压的矿 井设置专门防治治理机构。
煤矿企业应当设置地质测量（简称地测）
部门，配备所需的有关专业技术人员和仪
3
器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资
料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制
度。
责任 建立健全各级负责人、 各部门、 各岗位安
托管煤矿要严格安全治理，落实安全责 任。
煤矿必须编制年度灾难预防和处理打算， 并按照具体情形及时修改。 灾难预防和处 理打算由矿长负责组织实施。 从业人员必须进行安全教育和培训， 合格 后上岗作业。 要紧负责人和安全生产治理人员必须具 备煤矿安全生产知识和治理能力， 并经考 核合格。特种作业人员必须按国家有关规 定培训合格， 取得资格证书， 方可上岗作 业。
按规定足额提取和使用安全生产费用。
《国家安全监管总局
国
家煤矿安监局关于加大托
管煤矿安全监管监察工作
的 通 知 》（ 安 监 总 煤 监
〔 2015 〕 15 号）
《煤矿安全规程》 第 12 条
《煤矿安全规程》第 9 条
《安全生产法》第 20 条， 《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第 18 条， 《企业安全生产费用提取 和使用治理方法》 第 5 、17 、 27 条
4
全生产与职业病危害防治责任制及落实
落实 情形。
建立健全安全生产与职业病危害防治目
治理
5
标治理、 投入、奖惩、技术措施审批、培
制度 训、办公会议制度， 安全检查制度， 事故
《国务院关于预防煤矿生 产安全事故的专门规定》 第 5 条，《煤矿安全规程》 第 3 条，《煤矿企业安全生 产许可证实施方法》第 2 、 7条
采煤工作面至少 2 个畅通的安全出口，
一个通到进风巷道，另一个通到回风巷 道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接
处超前压力阻碍范畴内必须加大支护， 且
加大支护的巷道长度不得小于 20m ；综
合机械化采煤工作面， 此范畴内的巷道高 《煤矿安全规程》 第 97 条
度不得低于 1.8m ，其他采煤工作面，此
事故 实防范和整改措施，防止事故再次发生。
《生产安全事故报告和调
12 防范
整改
防范和整改措施的落实情形应当同意工 会和职工的监督。
查处理条例》第 33 条
二、开拓开采单元
每 5 年修编矿井地质报告。地质条件变
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化阻碍地质类型划分时，在 1 年内重新 《煤矿安全规程》 第 33 条
进行地质类型划分。
煤矿必须结合实际情形开展隐藏致灾地
14
质因素普查或探测工作， 并提出报告， 由 《煤矿安全规程》 第 32 条
矿井
地质 矿总工程师组织审定。
掘进和回采前， 应当编制地质讲明书， 把
握地质构造、 岩浆岩体、 陷落柱、 煤层及
15
其顶底板岩性、 煤 (岩 )与瓦斯（二氧化碳） 《煤矿安全规程》 第 31 条
井工煤矿安全自检表
2017 井工煤矿安全体检表
序号 项目
检查内容
检查依据
现状描述
一、安全治理单元
安全生产许可证、 采矿许可证、 营业执照
1
证照 有效性。
设置安全生产治理机构， 配备齐全专职安
全生产治理人员。
建立总工程师为首的技术治理体系， 落实
技术治理职责。设置采掘技术治理、 “一 2
通三防”、地质防治水等安全技术治理机