2.业务员出差申请单
出差申请书
出差申请书
尊敬的领导：
您好，感谢您抽空阅读此申请书。
我是XX部门XXX，于2020年6月2日进入公司工作，现听闻有出差机会，特此申请此次机会出差学习。
在公司工作时，我担任的是出差业务员，不但学到了很多专业知识，更是需要锻炼我的吃苦耐劳、勇于挑战的精神，还使我学到了更多做人的道理，在此感谢公司对我的培养。
本人现为了学更多的知识，为了未来能够更好的展开工作，更好地为公司服务打算申请这次出差的机会。
我能承受更大的压力，同时也充满了动力。
所以我相信我能完美的胜任这份工作。
签名：
时间：2020.8.10。
出差报告范文,模板
出差报告范文,模板篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：2022年4月18晚至2022年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市〔地区市〕已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20220万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比拟充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
篇二：出差报告应该怎么写写下这个题目的时候，自己都有点惭愧，回首十几年的销售经历，我有多少时候也把出差报告当成了形式主义，按照标准模板草草地填完应付了事。
业务员出差申请书
业务员出差申请书业务员出差申请书1尊敬的领导：您好！我是公司的业务员，现因工作需要，计划前往__市进行为期三天的`出差，特向公司提出出差申请，请领导批准。
具体出差计划如下：一、出差时间：7月1日至7月3日，共计三天。
二、出差地点：__市。
三、出差目的：拓展市场，开展商务洽谈。
四、出差预算：交通费用：往返机票3500元，出差期间交通费用20__元。
住宿费用：三天住宿费用共计1800元。
餐饮费用：三天餐饮费用共计1200元。
其他费用：500元。
总计：8000元。
五、出差人员：仅本人一人出差。
六、工作安排：1、与客户进行商务洽谈，了解行业发展情况；2、拜访合作伙伴，协商业务合作；3、参加当地行业会议及活动，拓展业务合作机会。
以上是我本次出差计划的具体内容，请公司领导批准。
若有任何问题和建议，请及时反馈，谢谢！此致。
敬礼！申请人：__20__年__月__日业务员出差申请书2尊敬的领导：您好！我是___公司的销售业务员，现在向您申请出差。
出差目的：为了开拓新客户，促进公司业务的'拓展，我计划前往广州和深圳拜访客户，并与他们进行商务洽谈。
这次出差将会对公司的经营发展产生积极的影响。
出差时间：计划于20__年__月__日至20__年__月__日出差，共计__天。
出差路线：从公司出发，乘坐高铁前往广州，停留1天后前往深圳，停留2天后返回公司。
出差花费预算：本次出差的花费预算如下表所示（单位：人民币）：交通费用、餐费、住宿费、其他费用，总计5600元。
高铁票（往返）——800出租车费用——300餐饮费用—1200住宿费用——1800其他费用——500合计：5600元以上费用均按合理标准进行预算，并在实际出差过程中严格控制，尽可能压缩费用支出。
出差期间，我将严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责。
同时，我会不断关注市场动态，积极主动地与客户沟通，争取取得更多的业务合作机会。
谢谢您对我的支持和关注，我期待着您的批准。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
销售人员出差报销标准
销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。
业务出差制度规范
依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。
2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。
3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。
四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。
报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。
3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。