IRIS程序文件格式
ISO TS22163标准程序文件参考-R2Z002 供应商管理程序(IRIS 2018-01-15)
标准操作政策与程序1. 目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。
2. 适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。
本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。
其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。
3. 职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。
3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。
3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。
3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。
3.5 制造部：评核供应商的制造能力。
4.程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。
4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。
参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。
4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。
4.2外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
IRIS标准过程方法介绍
经营管理体系持续改进
顾客
资源管理Βιβλιοθήκη 管 理 职 责 测量、分析和改进 产品实现 产品 输出
顾客 满意
要求
输入 增值活动 信息流
1 、 应组 该织 是的 一 系 列经 过营 程管 理 体 系 IRIS *5
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上海人从众企业管理咨询有限公司
Shanghai OTT Management Consulting CO., LTD
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“过程方法”在组织 IRIS管理体系中的应用
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六、“过程（Process）”的概念和定义： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。过程是向过程的顾客(内 部的和外部的）提供产品或服务的增值活动链。 注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。 B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下*10运行。 C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。 期望需求被 具有需求的顾客
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图中，顾客和相关方的要求，包括法律法规要求作为产品实现的输 入（表明在向组织提供输入方面顾客和相关方起到了重要作用），通过 产品实现过程，输出产品提交顾客，以取得顾客满意。监视顾客和相关
方满意程度需要评价顾客和相关方感受的信息，这种信息可以表明其需
求和期望已得到满足的程度。圆圈中的“管理职责”、“资源管理”、 “产品实现”和“测量、分析和改进”分别代表了质量管理体系中的四
IRIS中文标准(Rev02)
国际铁路行业标准（IRIS Rev 02）蓝色： ISO9001：2008要求黑色：IRIS Rev 01要求红色：IRIS Rev 02更新要求0 说明IRIS 的要求包括：●ISO 9001：2008的要求：蓝色部分代表 ISO 9001：2008的要求，完全适用并不再重复。
●铁路行业的特殊要求。
“shall”必须，表示一种强制性的要求。
“should”应、应当，表示一种选择性的要求，是为达到更成熟的水平所必须的。
使用术语“例如”时，所给出的建议只供参考。
“NOTE”注，的内容以斜体字形式出现，是理解和说明有关要求的指南。
0.1 总则采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。
一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响：a)组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险，b)组织不断变化的需求，c)组织的具体目标，d)组织所提供的产品，e)组织所采用的过程，f)组织的规模和组织结构。
统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。
本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充，“注”是理解和说明有关要求的指南。
本标准能用于内部和外部各方（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。
本标准的制定已经考虑了 ISO9000和 ISO9004中所阐明的质量管理原则。
0.2 过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。
为使组织有效运作，必须确定和管理众多相互关联的活动。
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。
通常，一个过程的输出直接形成下一过程的输入。
为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。
过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
在质量管理体系中应用过程方法时，强调以下方面的重要性：a) 理解和满足要求；b）需要从增值的角度考虑过程；c）获得过程业绩和有效性的结果；d）在客观测量的基础上，持续改进过程。
IRIS(ISOTS22163)与IATF16949之间的不同点
IRIS(ISO/TS22163)与IATF16949之间的不同点1、可以获证企业的范围IRIS(ISO/TS22163)标准适用于整个铁路行业的供应链，所有组织都可以单独获得此证书。
IATF16949标准也适用于整个汽车行业的供应链，但仅对现场起支持职能的单位（如设计公司、汽车试验室）不能单独获得此证书。
2、标准删减范围IRIS(ISO/TS22163)标准要求：除非删减仅限于本标准第7 章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求, 否则不能声称符合本标准。
TS标准要求：当该组织不负责产品开发时，只能删减7.3相关条款，但不能删减制造过程设计。
3、对ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的要求IRIS(ISO/TS22163)标准建议组织依照有关的ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准建立体系文件并实施。
TS标准对此没有要求。
4、规范性引用文件IRIS(ISO/TS22163)除了引用ISO9001:2000标准外，还引用ISO9000-2005 质量管理体系-基础和术语和ISO9004-2000 质量管理体系业绩改进指南。
对IRIS(ISO/TS22163) 认证范围中NO.19 类（附件1-信号）组织，EN50129 标准（EN50126 和EN50128 标准）是强制性引用。
IATF16949标准只引用了ISO9000-2000 质量管理体系-基础和术语.5、术语和定义IRIS(ISO/TS22163)标准中有关于铁路行业的17个专业术语和25个缩略语。
IATF16949标准中只列出了12个专业术语。
6、质量管理体系总要求（标准条款4.1）IRIS(ISO/TS22163)标准在4.1总要求中增加了转包或外协必须制定外包程序的要求，同时要求必须制定成本管理程序，用于阐述涵盖整个产品生命周期中所有项目相关的成本。
IRIS采购产品首件鉴定控制程序
IRIS采购产品首件鉴定控制程序1目的首件鉴定是供应商工程质量门的最后节点，是设计的验证过程。
通过首件鉴定，对采购产品进行检验和试验，判断供应商是否具备批量生产合格产品的能力。
2用范围适用于新造动车组和新造碳钢车采购产品首件鉴定的控制。
3术语和定义3.1首件：在批量生产条件下生产的首件或几件产品。
3.2 首件鉴定：首件鉴定是指按照技术文件的要求，对在批量生产条件下生产的首个零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、审核，确定首个零（部或组）件是否满足要求；确定供应商是否具备批量的、稳定的生产合格产品的能力。
3.3 首件鉴定团队：首件鉴定团队由供应商管理部、产品研发中心，制造技术中心等各相关部门人员组成的多功能团队；4职责分工4.1产品研发中心负责确定首件鉴定项目；负责制定采购技术规范、明确执行标准；负责型式试验大纲和例行试验大纲的审批或报批工作；负责型式试验和例行试验的确认；负责供应商首件鉴定前提中相关项目的确认；负责极限样板的确认；参加首件鉴定并跟踪首件鉴定开口项的关闭。
4.2制造技术中心负责工艺过程的符合性判定；负责特殊工艺的执行标准、检验标准和验证报告要求的提出；负责供应商首件鉴定申请单相关项目的确认；负责首件鉴定过程中相关工艺项目的确认；负责特殊工艺过程及其结果符合性的确认；负责极限样板的确认；负责焊接首件鉴定的组织、主持工作；4.2.1焊接首件鉴定，可以由焊接中心单独提前进行，供应商管理部提供必要的支持，焊接中心负责焊接首件鉴定的组织、主持，传递焊接首件鉴定报告给供应商管理部，负责跟踪焊接首件鉴定报告中开口项和开口项的关闭；4.3物资供应部负责与供应商建立接口；负责编制首件鉴定计划；负责传递首件鉴定所需的相关文件和资料；负责与供应商商务事宜的沟通；采购技术规范、图纸、变更申请、检验（试验）计划、退让请求等的传递；负责传递供应商首件鉴定前提确认单及与首件鉴定相关的文件和相应的质量记录；4.3.1负责提供供应商的其他正式的设计、质量函件或澄清文件；4.4质量管理部负责确定抽检样品的规格和数量以及实施样品的检验；参加A、B类部件首件鉴定，负责实现首件鉴定执行标准和后续检验执行标准的一致性；负责根据首件鉴定结果核实首件鉴定清单涵盖产品入厂放行条件。
IRIS外包控制程序
IRIS外包控制程序1、目的：对外包方的外包活动，生产质量活动进行控制，确保生产的产品符合要求。
2、适用范围：适用于对外包产品质量的控制。
3、术语和定义：外包过程：质量管理体系所需的，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4、职责4.1资材课：负责外包方的选择、组织评审、合格名录确定；负责外包产品的采购工作。
4.2技术部：负责外包项技术文件提供，技术指导。
4.3品质保证部：负责外包项质量检测确定，整改验证等工作。
4.4相关部门：负责所需外包项目的确定。
5、作业流程5.1 外包方选择更多免费资料下载请进：好好学习社区责任部门业务流程控制要点记录/备注相关部门对本部门需要外包的工序进行确定，并报部门主管批准。
外包项目清单资材课1、根据所需外包的需求量和质量、技术要求，选择若干家外包方，发放《外包方调查表》。
2、外包方的准入条件：a.通过ISO9001/TS16949/IRIS等一种质量体系认证者优选；b.与其他厂家相比，在质量控制、价格上占一定优势；c.满足本公司质量、技术性能要求；d.加工能力能够满足本公司交货需要。
外包方调查表资材课品质保证部技术部NY1、对潜在外包方返回的调查表及相关资料进行分析，如认为符合要求(质量/价格)，根据公司需求续谈，必要时可进行初访，对其产品质量、技术、内部管理以及其产品与政府法律法规、安全、环境方面规定的符合性进行评估。
2、根据调查结果，对外包方进行评审并记录在《外包方能力评定表》。
3、根据评审结果确定初选外包方名单。
外包方能力评定表技术部负责确定技术协议以及保密协议内容。
技术协议保密协议资材课负责联系供应商签订相关协议。
资材课发小批量订单给供应商，进行小批量生产试样。
品质保证部NY 对供方提供的首批样品进行首件检验，具体按《首件样件检验控制程序》执行。
外包方提供的样件3次没有通过首件检验的，则该外包方放弃。
首件检验记录资材课技术部品质保证部N根据提交的“外包方调查表”结果、PPAP、样品检验结果、工艺测试结果以及PPAP资料验证结果确定是否批准为合格外包方，并送总经理批准。
“过程”和程序文件以及作业指导书清单
（产品质量先期策划程序）
TLQP0702
技术部
技术部
1、新产品项目开发成功率
2、新产品项目开发计划达成率
3、新产品项目开发成本控制率
4、新产品项目质量合格率
5、产品首次故障平均工作时间（MTTF）
6、平均故障间隔时间（MTBF）
C2.2:设计和开发评审
C2.3:设计和开发确认
C2.4:产品设计批准
7.5.5
产品防护管理程序
TLQP0708
生产部
1、帐物卡一致率
2、库存周转率
1、危险品、有毒物品、易燃易爆物品、化学药品管理规范
2、库房管理制度
S5.2:产品包装
S5.3:仓储管理
11
S6:监视和测量设备管理
S6.1:监视和测量设备管理
7.6
监视和测量设备管理程序
质量部
1、周期检定计划完成率
2、试验计划完成率
7.5、7.5.1f）
产品交付管理程序
市场部
1、产品交付准时率
2、资金回笼率
C4.2:账款支付
5
C5:顾客反馈及售后服务
C5.1:调试/顾客服务
7.5、7.5.1f）、7.10、8.2、8.2.1
售后服务管理程序
TLQP0709
市场部
1、在整个项目生命周期中，顾客提出的不合格项关闭有效率
2、对顾客提出的不符合项的响应时间
人力资源管理程序
TLQP0601
综合部
1、员工满意度评分
2、培训计划达成率
1、部门岗位职责规范
2、员工岗位描述
S3.2:培训管理
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司
IRIS:Rev02(2009)管理体系“过程”和程序文件以及作业文件清单
路面雷达测试系统 IRIS
301B型低频触地式天线
1001B/2001B型高频触地式天线 和DMI测距轮
欧美大地仪器设备中国有限公司 Earth Products China Ltd.
欧美大地科技集团成员
M e m b e r o f E a r t h T e c h n o lg ie s G r o u p
Penetradar 探地雷达
特点:
● 全面、完整和自动的雷达/数据采集及数据处理系统，适用于高 速检测应用；
● 根据使用者要求，可安装高达4 个接触式或非接触式雷达天 线；
● Windows 环境下开发的先进的数据采集和处理软件可以定量 地用图像和数字格式输出结果；
● 专门的设计使所有设备可牢固地装配到汽车上； ● 全触摸屏界面用来控制探地雷达； ● 用途多样，包括：道路，桥梁面板，机场跑道的快速检测与评
Penetradar 探地雷达
软件
2009
分析软件-ColorPro
ColorPro彩色剖面图软件是个结合了显示和分析的应用程序。它 以彩色或灰度方式显示所采集的原始数据，用不同彩色显示对应 于传播时间和距离的信号强度。信号波幅决定显示的颜色和亮 度 ， 并 带 有 波 幅 设 置 ， 信 号 增 益 ，D C偏 移 和 灵 敏 度 时 间 控 制 ， 可用线性或指数颜色分布方式调整颜色的门槛电压。 在 C o l o r P r o和I R I S所 有 软 件 中 均 有 一 套 完 整 的 预 处 理 功 能 ， 包 括 ： 信号对齐，杂波消除，解析和滤波等。还有多种加权增益补偿功 能，用于增强来自深层目标的较小回波的探测能力。雷达数据是 与勘查时间和距离尺度相对应的，可以通过雷达数据文件正向和 反向连续滚动查看，表面波可以自动对齐，也可在剖面图边上同 时显示原始的雷达波形。ColorPro软件对于识别地下异常或界面 断 裂 以 及 快 速 测 量 层 厚 特 别 理 想 。 ColorPro软 件 还 有 分 段 功 能，即可以将相同结构道路的数据标记为同一段。也具有鼠标人 工画层的功能，并且根据所画的线自动追踪精确的层与层的分界 面。根据不同层之间的波传播时间延迟和各层材料的介电常数， 软件可以计算层的厚度，而介电常数既可直接输入也可通过计 算。一旦各层被标出，完成厚度分析后，用户就可以回到剖面图 上并在图上获得任何位置的深度测量值。ColorPro可以生成厚度 对 距 离 （ 和 GPS坐 标 ） 的 ASCII输 出 文 件 ， 以 及 用 于 IRIS Mapping软件的文件，以便生成水平视图和CADo f E a r t h T e c h n o lg ie s G r o u p