办公室廉政风险点及防控措施
办公室廉政风险点及防控措施【范本模板】
序号
环节
廉政风险点
风险类别
防控措施
一级
二级
三级
1
排污费核定和稽查
1。不依法核定
2.擅自减免
3.不足额核定，搞关系照顾。
4。借机牟利
√
1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费；
3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系统”，按季及时上报省厅数据库，建立上级监管机制，以防不当自由裁量权的出现.
6
办
公
室
车辆
使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故.
√
1、制定并完善车辆管理制度
2、严格执行车辆使用审批及备案
3、严格责任追究
7
车辆修理
违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益
√
1。到政府采购指定单位修理车辆
2。大件修理实行多方询价谈判后报批。
8
9
√
1、制定并公开会议制度
2、严格审批各类会议
3、严格审查会议支出
3
办公用品购买
违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。
√
1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。
2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。
3、严格执行政府采购制度.
4
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
√
4
环境信访接访处理
拖办、延办、处理不公。
√
8
室内分析
在分析中有可能出现不按标准或规范进行室内分析;或原始记录出现人为更改现象
√
1。不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；
办公室廉政风险点
办公室廉政风险点一、引言办公室廉政风险点是指在办公室工作环境中可能存在的违反廉洁行为的风险点。
这些风险点可能会导致贪污腐败、权力滥用、工作不公等问题的发生，严重影响组织的正常运转和员工的工作效率。
为了确保办公室的廉洁和风清气正，本文将详细介绍办公室廉政风险点及相应的防范措施。
二、办公室廉政风险点及防范措施1. 财务管理风险点财务管理是办公室中重要的一项工作，但也容易成为廉洁风险的重要来源。
以下是常见的财务管理风险点及相应的防范措施：(1) 财务报销审批不规范：建立完善的报销审批制度，确保审批流程的透明性和规范性，避免个人或者团体利益的干预。
(2) 资金管理不严格：加强对资金的监管和控制，建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和安全保管。
(3) 财务信息泄露：加强对财务信息的保密工作，限制员工对敏感财务信息的访问权限，并加强信息安全培训，提高员工的安全意识。
2. 人事管理风险点人事管理是办公室中不可忽视的一项工作，但也容易成为廉洁风险的重要来源。
以下是常见的人事管理风险点及相应的防范措施：(1) 人事任命不公正：建立公平、公正、透明的人事任命机制，避免权力滥用和人际关系干扰。
(2) 职工招聘不规范：制定招聘程序和标准，确保招聘过程的公正性和透明度，避免利益输送和内部人员倾斜。
(3) 职工考核不公正：建立科学、公正的考核制度，避免主观评价和个人偏见对员工考核结果的影响。
3. 采购管理风险点采购管理是办公室中常见的工作，但也容易成为廉洁风险的重要来源。
以下是常见的采购管理风险点及相应的防范措施：(1) 采购合同不规范：建立完善的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和合规性，避免合同漏洞和风险隐患。
(2) 供应商选择不公正：建立供应商评估和选择机制，确保供应商的资质合法、信誉良好，避免利益输送和内部人员倾斜。
(3) 采购资金管理不严格：加强对采购资金的监管和控制，建立健全的采购资金管理制度，确保资金的合理使用和安全保管。
办公室廉政风险点
办公室廉政风险点一、概述办公室廉政风险点是指在办公室工作中可能存在的违反廉洁行为准则和道德规范的行为或情况。
这些风险点可能导致腐败、贪污、权力滥用等不良行为的发生，对组织的声誉和利益造成严重影响。
为了确保办公室的廉洁运作，预防和管理廉政风险点至关重要。
二、人事管理风险点1. 职务任免和晋升：存在职务任免和晋升过程中的人情关系、权力滥用等风险，可能导致不公正的决策和利益输送。
2. 人事招聘：存在人事招聘中的关系照顾、利益输送等风险，可能导致不公平的选拔和录用。
3. 绩效评估：存在绩效评估中的关系照顾、利益输送等风险，可能导致不公正的评估结果和激励机制。
三、财务管理风险点1. 采购管理：存在采购过程中的关系照顾、利益输送等风险，可能导致不公正的供应商选择和合同签订。
2. 资金管理：存在资金管理中的关系照顾、权力滥用等风险，可能导致贪污挪用、虚假报销等不当行为。
3. 预算编制：存在预算编制中的关系照顾、权力滥用等风险，可能导致不公正的预算分配和使用。
四、信息管理风险点1. 数据保护：存在数据保护不周、信息泄露等风险，可能导致机密信息的泄露和滥用。
2. 文件归档：存在文件归档不规范、文件篡改等风险，可能导致文件的丢失和被篡改。
3. 信息系统安全：存在信息系统安全漏洞、权限滥用等风险，可能导致信息泄露和系统被攻击。
五、行为规范风险点1. 礼品礼金接受：存在礼品礼金接受的关系照顾、权力滥用等风险，可能导致利益输送和不公正行为。
2. 私人经营：存在私人经营的行为，可能导致利益冲突和资源浪费。
3. 违规行为：存在违反组织规章制度、违规操作等风险，可能导致不当行为的发生。
六、风险防控措施1. 廉政教育培训：加强对办公室成员的廉政教育培训，提高廉洁意识和风险防范意识。
2. 严格管理制度：建立健全人事管理、财务管理、信息管理等制度，明确职责和权限，确保决策的公正性和透明度。
3. 监督检查机制：建立有效的监督检查机制，定期对办公室的廉政风险点进行检查和评估，及时发现和纠正问题。
办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告
办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告引言概述：办公室主任在日常工作中承担着重要的职责，但也面临一些廉政风险。
为了有效防范廉政风险，办公室主任需要进行自查报告。
本文将从五个方面详细阐述办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告。
一、组织管理方面的廉政风险点及风险防范自查报告1.1 人事管理风险点：包括招录、晋升、调动等环节中的廉政风险。
例如，利用职权进行不正当人事安排、控制招聘程序等。
1.2 经费管理风险点：涉及预算编制、资金使用等环节中的廉政风险。
例如，虚报冒领经费、滥用公款等。
1.3 组织机构管理风险点：包括岗位设置、权限划分等环节中的廉政风险。
例如，设置虚设职位、滥用职权等。
二、日常工作方面的廉政风险点及风险防范自查报告2.1 文件管理风险点：包括文件编制、传递、存档等环节中的廉政风险。
例如，伪造、篡改文件内容等。
2.2 会议管理风险点：涉及会议组织、决策等环节中的廉政风险。
例如，控制会议决策、利用会议资源谋取私利等。
2.3 信息管理风险点：包括信息采集、处理、保密等环节中的廉政风险。
例如，泄露机密信息、滥用个人信息等。
三、人际关系方面的廉政风险点及风险防范自查报告3.1 人际交往风险点：包括与上级、同事、下属等人际关系中的廉政风险。
例如，利用关系谋取私利、搞好人际关系以牟取利益等。
3.2 社交礼品风险点：涉及礼品赠送、接受等环节中的廉政风险。
例如，收受他人贿赂、滥用礼品资源等。
3.3 职务利益冲突风险点：包括利用职务谋取私利、利益输送等廉政风险。
例如，利用职权牟取私利、违规参预商业活动等。
四、党风廉政建设方面的廉政风险点及风险防范自查报告4.1 党组织建设风险点：包括党组织建设、党员教育等环节中的廉政风险。
例如，党组织虚化、党员教育不到位等。
4.2 党风廉政教育风险点：涉及廉政教育宣传、培训等环节中的廉政风险。
例如，廉政教育内容单一、培训形式呆板等。
4.3 党风廉政监督风险点：包括党风廉政监督机制、违纪违法查处等环节中的廉政风险。
办公室廉政风险点及防范措施
办公室廉政风险点及防范措施一、印章管理、保密工作岗风险表现：1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。
防控措施：1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，增强责任意识、安全防范意识；2、建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。
二、来文、来电处理岗风险表现：办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。
防控措施:提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。
三、信访办理岗风险表现：1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报； 2、对收到的信访事项未及时转送、交办； 3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正；4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。
防控措施：1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理. 2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。
3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
四、公务接待岗风险表现：1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。
2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。
防控措施：1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。
2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。
3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。
五、办公用品管理岗风险表现： 1、巧立名目、虚报开支； 2、指定进货渠道，暗中收受回扣。
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施一、引言办公室是一个组织中重要的工作岗位，但同时也存在一定的廉政风险和履职风险。
为了确保办公室工作的廉洁和高效，本文将详细介绍办公室工作岗位的廉政风险和履职风险，并提供相应的防控措施。
二、办公室工作岗位的廉政风险1.权力滥用风险：办公室工作涉及到一定的权力，如果岗位人员滥用职权，可能导致权力寻租、腐败等问题。
2.贪污受贿风险：由于办公室工作与资源分配等环节有关，一些不法份子可能通过行贿、受贿等手段谋取私利。
3.信息泄露风险：办公室工作涉及到大量敏感信息，如果岗位人员泄露信息，可能导致重大损失。
4.违规操作风险：在办公室工作中，一些岗位人员可能存在违规操作的情况，例如违反规章制度、违反程序等。
三、办公室工作岗位的履职风险1.工作失误风险：办公室工作需要高度的准确性和细致性，一些岗位人员可能存在工作失误的情况，导致工作效率低下或者浮现严重后果。
2.决策失误风险：办公室工作中的一些决策可能影响到组织的整体运营，一些岗位人员可能因为缺乏经验或者主观判断失误而导致决策错误。
3.沟通失误风险：办公室工作需要与各个部门和人员进行良好的沟通，一些岗位人员可能因为沟通不畅或者信息传递不许确而导致工作浮现问题。
4.工作疏漏风险：办公室工作涉及到大量的文件、资料等，一些岗位人员可能因为疏忽而导致工作疏漏，影响工作的正常进行。
四、办公室工作岗位的防控措施1.建立健全制度：组织应建立健全廉政风险防控制度和工作流程，明确岗位职责和权限，规范工作流程，减少权力滥用的可能性。
2.加强培训教育：组织应加强对办公室工作岗位人员的廉政教育和职业道德培训，提高他们的廉政意识和法律法规意识，增强抵制诱惑和识别风险的能力。
3.加强监督检查：组织应加强对办公室工作的监督检查，确保工作的规范和廉洁，发现问题及时纠正，并建立举报机制，鼓励员工对违法违纪行为进行举报。
4.加强信息安全管理：组织应加强对办公室工作中的信息安全管理，采取技术手段加密重要信息，限制员工对敏感信息的访问权限，并建立信息泄露风险预防机制。
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施一、引言办公室工作是组织内部运转的核心环节，对于保持组织的廉洁和高效运作至关重要。
然而，办公室工作岗位也存在一定的廉政风险和履职风险。
本文将详细探讨办公室工作岗位的廉政风险和履职风险，并提出相应的防控措施。
二、廉政风险1. 人员选拔风险：在办公室工作岗位中，人员选拔过程中可能存在的廉政风险包括利用职权进行人事安排、以权谋私等。
2. 财务管理风险：办公室工作岗位涉及财务管理，廉政风险主要体现在公款私用、贪污受贿等方面。
3. 信息管理风险：办公室工作岗位需要处理大量的机密信息，廉政风险主要包括泄露机密信息、利用信息谋取私利等。
三、履职风险1. 权力滥用风险：办公室工作岗位具有一定的权力，履职风险主要体现在权力滥用、违规操作等方面。
2. 工作失职风险：办公室工作岗位需要高度的责任心和敬业精神，履职风险主要包括工作失职、推委扯皮等。
3. 违法风险：办公室工作岗位需要遵守相关法律法规，履职风险主要体现在违法行为、违规操作等方面。
四、防控措施1. 建立健全的制度：组织应建立健全人员选拔、财务管理、信息管理等方面的制度，明确岗位职责和权限，并加强对制度的执行监督。
2. 加强培训教育：组织应定期组织廉政教育培训，提高员工的廉政意识和法律意识，并加强对岗位技能的培训，提高工作能力和责任心。
3. 强化监督检查：组织应建立健全监督检查机制，加强对办公室工作岗位的监督，及时发现和纠正廉政风险和履职风险。
4. 加强沟通和协作：组织应建立良好的沟通渠道，加强内部协作，提高工作效率，减少廉政风险和履职风险的发生。
5. 加强惩罚力度：对于违反廉政纪律和法律法规的行为，组织应坚决查处，依法追究责任，形成严厉的震慑效果。
五、结论办公室工作岗位廉政风险和履职风险的防控是保持组织廉洁和高效运作的重要任务。
通过建立健全的制度、加强培训教育、强化监督检查、加强沟通和协作以及加强惩罚力度等措施，可以有效地减少廉政风险和履职风险的发生，确保办公室工作岗位的廉洁和高效运作。
廉政风险点及防控措施【范本模板】
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点:（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；8、在资金分配上，不按规定办事;9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上,任人唯亲;防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；5、按人事管理办法，根据能力定岗,推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见,职工代表或相关部门列席会议;9、在物资采购中，进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督.二、党群领导干部风险点：(风险等级一级)1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进,任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票;8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任;9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销;10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事.防控措施：1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照规定进行;3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理;4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度公开，接受职工监督；5、在推荐先进，任人为贤,实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销工会经费；10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设,从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣.三、纪检监察风险点：（风险等级一级）1、对督查工作中出现的问题视而不见；2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度；3、利用职权违反规定,干预和插手不属自己职权范围的工作内容,为个人和亲友谋取私利；4、监督不到位，影响单位稳定;5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理.防控措施:1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议;2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;5、实事求是，突出重点，注重实效。
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. . 办公室廉政风险点及防控措施
序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
1 办 公 室 公务 接待 未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开公务接待制度 2、定期公开公务接待情况
2 会议 会务 会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开会议制度 2、严格审批各类会议 3、严格审查会议支出
3 办公用品购买 违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。 √ 1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。 2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。 3、严格执行政府采 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
购制度。
4 印章使用 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。 √ 1、制定并公开印章使用制度 2、严格履行盖章审批手续 3、反馈调查处理结果
5 档案管理和保密工作 违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。 √ 1、制定并完善档案和保密管理制度 2、严格履行档案借阅手续 3、严格责任追究 6 办 公 室 车辆 使用 违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。 √ 1、制定并完善车辆管理制度 2、严格执行车辆使用审批及备案 3、严格责任追究 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
7 车辆修理 违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益 √ 1.到政府采购指定单位修理车辆 2.大件修理实行多方询价谈判后报批。 8
9 干部选拔任用 1、民主推荐不报告真实情况 2、民主测评作假， 失真 3、干部考察失察，作假 4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗箱操作 √ 1、公开程序和信息 2、严格执行干部选拔任用条例规定 3、纪检监察监督 10 人员招录 1、资格审查失察或作假 2、面试时作弊 √ 1、公开程序和信息 2、严格招录程序 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
3、纪检监察监督
11 评优评先及奖惩 1、不坚持标准 2、不采取民主方式 √ 1、采用民主程序 2、坚持标准 3、公开程序 4、公示结果
12 办 公 室 党费管理 1、降低标准收党费 2、不符合规定使用党费 √ 按规定执行并公开 13 党员发展 1．审批不符合条件的党员 2．审批不符合程序的党员 √ 严格执行程序和标准，公示
14 减 排 办 排污 许可 证核 发 1.审批办理不符合办证条件的企业的排污许可证。 2.核发排污许可总量 √ 严格办证条件并按要求核发排污许可总量 15 新增主要污染物总核定无环境容量区域的建设项目主要污染√ 严格按照审核程序及要求核定 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
量核定 物新增总量
16 审 批 科 建设项目环境影响评价审批 1.对不符合条件的许可申请予以受理。 2.对违反国家规定的项目予以通过审查。 3.对违反国家规定的项目予以通过审批。 4、利用审批机会谋取私利。 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。
17 建筑施工夜间作业许可证 对不符合条件的许可申请予以受理。 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 18 固体废物和辐射管理科 《危险废物转移联单》 1.对不符合条件的危废转移受理 2.违反规定审核通过 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
果
19 危险废物许可证受理 对不符合条件的许可申请予以受理 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果
20 辐射安全许可 对符合许可条件的，不予受理 √ 1.在网站公开许可条件及资料清单。 2.书面一次性告知不予受理的理由。 3.定期向省环保厅报告办证结果。 4.公开监督电话。 21 辐射执法监督检查 接受可能影响公正执法的的礼品或宴请 √ 1.严格执行廉政纪律。 2.加强组织监督。 22 污染治理环保设施拆除、闲置对不符合条件的许可申请予以受理 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
受理 2、公开监督电话
3、反馈调查处理结果
23 污管科 上市公司环境保护核查审批 1.对不符合条件的，违反环保法律法规的，给予通过核查。 2.借机谋取私利。 √ 1.严格按照要求进行审查。 2.加强廉洁自律 3.接受监督
24 污染源限期治理 1.不严格按照规定进行管理和审核。 2.借机谋取私利。 √ 1.严格按照法律法规办事 2.加强廉洁自律 25 环境污染整治专项资金申请 1.受理申报把关不严，申报不实，弄虚作假。 2.在项目申报、安排中，谋取私利。 √ 1.严格安装有关文件规定和程序办事。 2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。 3、落实公开制度，接受群众监督。 .
. 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
26 生态办 农村生态创建申报验收 1.对不符合条件的单位予以验收 2.利用验收机会谋取私利。 √ 1．公开监督电话 2．自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。
27 绿色学校、绿色社区上报或审批 1、不坚持标准上报 2、不符合程序审批 √ 1、公开程序和信息 2、纪检监察监督 28 法制科 行政处罚 违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财物，谋取不正当利益。 √ 1、制定并完善行政执法四制。 2、细化、规范行政自由裁量权。 3、严格责任追究。 监测站廉政风险点及防控措施 序号 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
1 竣工验收 对符合条件的许可申请不受理 √ 1.公开申请材料清单。
2.书面告知不受理的 . . 理由。 3.反馈调查处理结果。 验收方案、经费不合理 √ 1.严格执行审核制度。
2.严禁项目负责人参与被验收方的宴请。 3.严禁收受被验收方礼物。
2 污染源监督性监测排污申报监测 经费不合理 √ 1、严格执行审核制度。 2、严禁参与被监测方的宴请。 3、严禁收受被监测方礼物。
3 采购 在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.严格按照站《质量手册》和《程序文件》的规定开展采购工作； 3.严格遵守站内各项规章制度 .
. 4 财务管理 财务管理中有可能出现不遵守相关制度，造成财务审计出现问题 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.严格按照财务制度管理使用资金； 3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督
5 应急处置 在环境污染事故应急处置中有可能应急反映不及时 √ 1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识； 2、严格遵守站内各项规章制度； 3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力 6 向社会公布环境监测数据和资料的审批 未经上级批准，擅自向社会公布数据和资料；将未经正式审批的监测数据用作他用 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料. .
. 序号 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
7 环境自动监测环节 环境自动监测工作失误 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性； 3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。
8 室内分析 在分析中有可能出现不按标准或规范进行室内分析;或原始记录出现人为更改现象 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证分析工作的公正性、真实性、独立性； 3.分析室工作人员严格按照标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展室内分析工作；室质 .
. 量监督员适时对分析过程进行监督。
9 现场监测 在现场监测过程中，有可能会因人情关系或为谋私利出现不按标准或规范进行现场监测 √ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性； 3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。 环境监察大队廉政风险点及防控措施 序号 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级
1 排污费核定和稽查 1.不依法核定 2.擅自减免 3.不足额核√ 1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费； 3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系统”，按季及时上报省厅