米兰春天旗舰店11年度费用预算
天猫各类目费率年费一览表
天猫各类目费率年费一览表2011-12-23 出处：天猫《天猫各类目费率年费一览表》备注:1）涉及跨类目问题费用缴纳及返还，全部参照相对高的类目的标准，即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档；结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;天猫经营大类一级类目技术服务费费率二级类目技术服务费费率服饰配件/皮带/帽子/围5%巾服饰女装/女士精品5% 男装5% 女士内衣/男士内衣/家居5%服鞋类箱箱包皮具/热销女包/男包5%包女鞋5%流行男鞋5%运动鞋new 5%运动服/运动包/颈环配件5%运动户外运动/瑜伽/健身/球迷用品5%电动车/电动车配件山地/公路/便携自行2%2%车其他5% 户外/登山/野营/旅行用5%品珠宝配ZIPPO/ 瑞士军刀/眼镜5%饰品牌手表/流行手表5%2）由于类目划分较细,三级类目技术服务费费率技术服务费年费（元）返50%年费对返100%年费对应年销售额（元）应年销售额（元）30,000 180,000 600,000 60,000360,0001,200,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000各一级类目下完整的二级类目二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,列表以商品发布页面为准饰品/流行首 饰/时尚饰品 5%新珠宝/钻石/黄金/K 黄 金 其他0.50%5%翡翠/黄金 5%化妆品 （含美容 彩妆/香水/美发/工具 美发护发/假4%发 4%工具）美容护肤/美 4%体/精油 基础建材2%家居饰品5%五金/工具5%电线2%电子/电工 5%其他5%特色手工艺5%热水器 2%浴霸2%家装主材5%油漆 2%乳胶漆 2%家装家其他5%具家纺商业/办公家 5%具 /、住宅家具 5%床上用品/布5%艺软饰古董/邮币/5%字画/收藏鲜花速递/花卉仿真/绿植5%园艺书籍/杂志/2%图书音报纸像 音乐/影视/2%明星/音像乐器乐器/吉他/ 2%钢琴/配件吃喝玩乐折2%扣券服务大 电影/演出/类话剧 2%本地化生活2%60,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 30,000360,0001,200,00030,000 360,000 1,200,00030,000 360,000 1,200,000 30,000 180,000 360,000 60,000180,000 600,000 30,000 180,000 360,000 30,000180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 30,000180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000180,000600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000180,000 600,000个性定制/设计服务/DIY2% 30,000 180,000 600,000 网店/网络服务/软件2% 30,000 180,000 600,000 家居服务2% 30,000 180,000 360,000 汽车美容/保养/维修2% 30,000 180,000 600,000 汽车零配件汽车影音/ 2% 30,000180,000 600,000车用电子/ 2% 30,000 180,000 600,000汽车及配件汽车/用品/配件/改装/摩托3%电器汽车GPS导航仪及配件2% 30,000 180,000 600,000 摩托车/骑2% 30,000 180,000 600,000士装备实体服务2% 30,000 180,000 600,000加油卡0.50% 30,000 180,000 600,000其他二级类目3% 30,000 180,000 600,0000.50% 新车全款0.50% 60,000 360,000 600,000 新车/二手车10% 新车定金10% 60,000 360,000 600,000电子票餐饮美食 1.80% 30,000 180,000 600,000 电子凭证2%务凭证其他 2.00% 30,000 180,000 600,000节日/派对60,000 180,000 360,000庆典用品保暖贴/怀炉/保暖用60,000 180,000 360,000品钟60,000 180,000 360,000 居家日用/婚 C 竹炭包/竹5% 60,000 180,000 360,000 居家日庆/创意礼品酢/竹醋液用创意礼品60,000 180,000360,000防护用品60,000 180,000 360,000鞋用品60,000 180,000 360,000美体/减肥/塑型/增60,000 180,000 360,000高用具收纳整理/家收纳用具60,000 180,000 360,000 5%庭清洁/卫浴整理用具60,000 180,000 360,000母婴用品防尘用具衣物洗/晒/护理用具家务/地板清洁用具个人洗浴护理用具卫浴用具/卫浴配件洗发沐浴/个人清洁家庭环境清洁剂家私/皮具护理品衣物清洁洗护清洁剂/剂/护理剂卫生巾/纸/香 2.50%卄室内除臭/薰小' 芳香用品香薰用品卫生巾/护垫/成人尿裤纸品/湿巾厨房/餐饮用具/、宠物/宠物食品及用品奶粉/辅食/营养品童装/童鞋/亲子装孕妇装/孕产妇用品/营养驱虫用品5%犬主粮犬零食2.50%2.50%5% 猫主粮 2.50%猫零食 2.50%其他5%2%5%孕产妇营2%养品5% 孕产妇护肤/洗护/ 2%祛纹60,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,000其他 5%30,000 180,000 600,000尿片/洗护/童床/婴儿2%一 喂哺/推车床床/摇篮/ 5%养品 品牌保健品3% OTC 药品/医医药保疗器械//隐3%健 形眼镜/计生 用品网络设备/网2%络相关3C 数码台式机/一体妈妈产前产后用品 孕产妇奶粉 其他2%2% 5%60,000 60,000 60,000180,000 180,000 180,000 600,000600,000 600,000点读学习2%60,000180,000600,000早教/音乐5%玩具/模型/ /智能玩具早教书籍 其他2% 60,000 180,000 600,0005%60,000180,000600,000 动漫/早教/5%学习/绘画益智文具 2%60,000 180,000600,000儿童包/背5%60,000180,000600,000包/箱包汽车安全背带/学步座椅/安3% 30,000180,000 600,000带/出行用5%全背带品车/学步车5%其他2%茶饮料/蔬零食/坚果/果汁/机能1%2%茶叶/特产饮料其他2%米/面粉/粮油/蔬果/1% 食品保杂粮干货/速食/ 2%健品水产/预定食用油1 %其他 2%30,000 180,000 600,00030,000180,000600,000 30,000180,000600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,000 30,000180,000600,00030,000180,000600,00030,000180,000600,00030,000 180,000 600,00030,000360,0001,200,00030,000 360,0001,200,000餐椅 婴儿手推 传统滋补品/ 其他保健营 3%2% 机/服务器数码相机/单反相机/摄像机MP3/MP4/iPo2% 30,000 360,000 1,200,000d/录音笔2% 30,000 360,0001,200,000手机2% 30,000 360,000 1,200,000 电脑硬件/显示器/电脑周2% 30,000 360,000 1,200,000 边笔记本电脑2% 30,000 360,000 1,200,000 3C数码配件市场2% 30,000 360,000 1,200,000 闪存卡/U盘/存储/移动硬2% 30,000 360,000 1,200,000 盘电玩/配件/2% 30,000 360,000 1,200,000 游戏/攻略平板电脑2% 30,000 360,000 1,200,000 /MID办公设备/耗2% 30,000 360,000 1,200,000 材/相关服务电子词典/电纸书/文化用2% 30,000 360,000 1,200,000 品影音电器2% 30,000 360,000 1,200,000 厨房电器2% 30,000 360,000 1,200,000 家用电生活电器2% 30,000 360,000 1,200,000 器大家电2% 30,000 360,000 1,200,000个人护理/保5%剃须刀2% 30,000 360,000 1,200,000 健/按摩器材其他5% 30,000 360,000 1,200,000网游及网络游戏点卡0.50% 10,000360,000 1,200,000QQ腾讯QC专区10,000 360,000 1,200,000 移动/联通/电信充值中0.50% 10,000 360,000 1,200,000 心手机号码3% 10,000 180,000 600,000 话费通合约购机1% 10,000 180,000 600,000信手机号码/套3G无线上1% 10,000 180,000 600,0000.50%网资费卡餐/增值业务新入网手机号套餐3%10,000 180,000 600,000其他0.50% 10,000 180,000 600,000特价酒店/特 色客栈/公寓 2%旅馆 景点门票/度 假线路/旅游 2%服务旅游15,000180,000360,00015,000 180,000360,000。
靓家居装潢中心第四代套餐588智尚版61大项目报价清单(内部使用标准2011.09)
客户姓名：地址： 日期序号项 目 名 称单位数量人工合 价材料合 价材 料 及 工 艺 要 求一客厅、餐厅、过道1地面铺贴800X800地砖M 230.0028840175101、地面砖由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价。
低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、选用强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴，白水泥勾缝（用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供）3、按水泥砂浆厚度为3cm以内,地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3cm以外的按原价找平一次计算，地坪找平层厚度或者水泥砂浆厚度超出原3cm部分，再超出3cm以内的按每超出1cm按8元/m2计算，如45度斜铺另加15元/平方米。
2门口铺门槛石M 1.0018181010标号32.5硅酸盐水泥、沙，不含大理石3瓷踢脚线暗装M 20.001020081601、踢脚板由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价，低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、墙面清理，用强度32.5普通硅酸盐水泥中砂水泥浆镶贴，白水泥勾缝。
（用与砖同颜色的专用勾缝剂客户另购）。
小 计1058.00680.00二厨房1厨房铺300×300防滑砖M 25.002512515751、地面砖由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价，低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴，白水泥勾缝，（用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供）3、不含踢脚板安装。
(、按水泥砂浆厚度为3cm以内,地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3cm以外的按原价找平一次计算，地坪找平层厚度或者水泥砂浆厚度超出原3cm部分，再超出3cm以内的按每超出1cm按8元/m2计算，如45度斜铺另加15元/平方米。
店铺费用预算表
14.1 资讯耗材（备品） 14.1.1 POS打印纸 14.1.2 后台打印纸 14.1.3 其他资讯耗材 14.2 资讯维修费 14.3 DDN专线费 8e 维修费 15.1 房屋维修 15.2 汽车维修 15.3 经营设备维修 15.4 办公设备维修 15.5 电梯维修 8f 营运费用 16、办公费 17、邮寄费 18、差旅费 19、交通费 19.1 日常交通费 19.2 车补 20、通讯费 21、招待费 22、车辆费用 22.1 运杂费 22.2 燃料费 23.3 其他车辆费用 23、保险费 24、营运备品 24.1 包装袋 24.2 生鲜备品 24.3 其他备品 25、活动经费 26、客诉费 27、培训费 28、保安费 29、购券折扣 30、税费 31、董事会经费 32、检测费 33、行政事业收费费 34、证照年鉴费 35、诉讼费 36、审计费 37、展览费 38、招聘费 39、咨询费 40、书报资料费 41、会议费
13.69% 10.87% 8.42% 5.78% 1.19% 1.45% 0.00% 0.00% 0.05% 0.17% 0.13% 2.11% 0.67% 1.11% 0.05% 0.02% 0.04% 0.23% 2.20% 0.06% 1.99% 0.00% 0.13% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
1,614.449 1,281.367 992.293 681.443 140.016 170.834 5.829 19.846 14.885 248.514 78.459 130.383 5.624 1.998 5.047 27.004 258.902 7.292 234.662 0.355 15.546 1.047 0.073 0.714 0.247 0.013 3.220 0.056 0.196 0.744 2.223 2.268
服装部费用预算表
9月
1667
2000 1000 833
7 招待费用 15000 招待费用 15000 1250
1250
1250
1250
1250 1250 1250
1250
1250
8
固定资产 采购费
32000
排版打样机 两台电脑
20000 12000
0
20000
0
0
6000
6000
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
9
未尽事宜 费用
2月
2330
2000 1000 600
3月
1667
2000 1000 900
4月
1667
2000 1000 1000
2014年预算费用各月分摊明细
5月
6月
7月
8月
1667 1667 1667
1667
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
6667 6667 1667
1667 1667 1667
1667
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
9月 98500 4166 1666
1667
6667 6667 1667
1667
10000 6667 3400
3
费用
460000
4000 5000 3000
2月 98500 4166 1666
2330
5000 5000 2330
装修工程预算书
1 卫生间地砖 2 卫生间墙砖 3 卫生间碰阳角 4 卫生间防水工程 5 门砍石 6 卫生间回填 7 卫生间包管子 小计 主卧室工程 四 1 地面清光 2 瓷粉 3 乳胶漆 4 五 石膏线条 小计 1 卫生间地砖 2 卫生间墙砖
水泥用复合325#,300*300地砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 水泥用复合325#,300*450墙砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 水泥用复合325#,300*450墙砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 专业防水材料 黑金沙(限30公分以内、30公分以外 另加130元每米） 水泥\沙浆 标砖\水泥\沙浆
㎡ ㎡ 项 项 项 项 ㎡ ㎡ 项 项 ㎡ ㎡ m
49.7 34 1 1 1 1 10.6 10.6 1 1 203 203 7.86
12 35 700 300 600 350 35 45 600 500 9 5 30
28 25 100 100 100 100 10 15 100 50 1 1 20
新空间装饰有限公司预算表
项目名称： 摩尔国际1-27
项 编 号 一 1 2 3 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 项目名称 客餐厅阳台工程 客、餐厅过道阳台地面清 光 客、餐厅过道造形顶 单 位 工程量 单位价值 人工费 辅材费 目 工 程 费 名称及规格 合计价值 人工费 辅材费
预算日期
预算日期
主 单 位 ㎡ 材 数 量 131 料 单 价 68 合 材料损耗 价 （百分之五 损耗系数） 8908 0 11253 0 0 0 0 0 0 0 0
5 水电安装 小计 其它工程 九 1 敷线槽找平 2 运输费 3 车运及人工二次搬运 4 卫生费 5 竣工保洁费 小计 合计
项 项 项 项 项
淘宝商城B2C费用预算规划
米兰春天B2C运营费用预算目录1.年度销售规划2.人员配备及费用3.设备费用4.运营费用5.市场推广费用6.销售政策支持费用7.费用合计1.年度销售规划1.1 总体规划米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，根据产品规划，年度总销售规划为：700万元。
其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。
费用规划占比：23%费用共计：161万元1.2 销售分解根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，季度销售比例约为：1：5：6：23参考以上数据，对2011—2012年度销售规划如下：2.人员配备及费用2.1 人员配备分析客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。
根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元，则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤。
综合米兰春天品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。
则：51130/150=340（件）日平均销售件数根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。
物流人员打包、发货，日完成量50—80单所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上，*物流部分实行外包建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人2.2 人员规划架构一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任二、物流部分实行外包2.3 人员薪资结构：薪资费用预算（元）：6096003.设备费用4.运营费用淘宝商城的收费形式和标准5.市场推广费用5.1淘宝收费项目简介5.2 淘宝推广费用表市场推广费用共计：308972元6. 销售政策支持费用7.费用合计神力针织市场部 2011.4.28。
NALA凭什么两年从零做到3亿
刘勇明：NALA凭什么两年从零做到3亿派代网, 8月24日 15:08, 6682次阅读, 30回复收藏 (94)演讲人： NALA CEO 刘勇明网址：/嘉宾介绍：Nalashop CEO，2009年5月3万元起家，开办“nalashop”网店，短短1年时间，完成1200万销售，毛利率>60%，冲上“四皇冠级”；Nalashop是2009年淘宝全网最成功的店铺。
2011年获得两轮风险投资，第二轮由新加坡淡马锡投资3000万美金，目前月销售额2800万，预计2011年销售额过3亿元。
刘勇明：现在大家，在这里看到很多新朋友老朋友，我一直站在派代的展台上，当时我记得第一次是销售最低的嘉宾。
我当时回国创业的时候请我吃了一顿饭，我很感谢我这些朋友一直帮助我，我不管写微博，还是文章，还是做演讲，我都努力把我最想说的话，最真实的话，我不会说假数据，虽然说这个行业数据有水分，但是我今天说的确实是真实的数据。
有时候我也不知道你们想听什么，所以我准备内容不是很多，我想把更多时间都给你们。
我们是通过网络成为起来的化妆品零售品牌。
第一张图是我们发展史，09年5月1号我从美国回到杭州，其实我十年前就已经非常关注电子商务，关注网络零售的，当时我刚上大学，01年02年的时候我通过第一波资金，还有自己建立的官网卖过一千多台电脑和MP3，那时候是MP3普及的时候，那时候我就没有那个概念，我那时候认真观察研究这个行业。
后来我到国外读书，最好的时候申请了美国8个最有名的学校，除了普林斯敦录取我。
那时候我每天要处理几百项数据是非常枯燥的，后来枯燥生活下面就结婚了。
（掌声）因为当时非常无聊，（掌声）然后08年我开始在京东买大家电，大家电运输是非常麻烦的，我成为当时受难非常严重的用户，我当时买了53寸彩电结果到家以后碎了，我投诉20多天才送过来，我在派代发了一篇帖子，然后长期占第一名，我觉得好商品服务是很重要的问题。
我回国创业根本不是为了做电子商务，我想回国赚钱，因为结婚没有钱。
2011年公关部费用预算
3 吴江电00）、印刷（6X3000）、邮寄费用（1000）
2011年公关部预算表 2011年公关部预算表
媒体推广费用预算 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 媒体名称 《吴江日报》 路牌广告 上海卫视 江苏卫视 杂志广告《移居上海》 酒店刊物12P 节庆装饰预算 活动费用 福利院慰问 宣传册 新年贺卡 美工日常办公耗材预算 彩色墨水 矽鼓 各种纸张 美工用品（刀、尺、胶带等） 4000 6600 5000 1000 内容 1/8版 高速路 酒店形象硬广 酒店形象硬广 1/2版 圣诞（55000） 美食节、旅交会、婚博会 学生用具、食品、捐赠物 端午节、六一儿童节 5000份 3 国庆（15000） 10万位一组，四组 10万位一组，四组 4 春节（30000） 100000 100000 15000 32000 400000 400000 60000 128000 100000 20000 25000 15000 6000 刊次 30 8期时长2分钟栏目，15秒广告 刊例价 2500 合计 80000 14000 审批意见
服装部费用预算表
服装部费用预算表1.人员费用-设计师薪资：根据设计师的实际水平和经验来确定薪资，一个合格的设计师月薪约为8000元。
预计一年需要2名设计师，总计费用为：8000元/月×12个月×2名设计师=192,000元。
-剪裁师薪资：根据剪裁师的实际技能和经验来确定薪资，一个合格的剪裁师月薪约为6000元。
预计一年需要4名剪裁师，总计费用为：6000元/月×12个月×4名剪裁师=288,000元。
-缝纫工薪资：根据缝纫工的实际技能和经验来确定薪资，一个合格的缝纫工月薪约为4000元。
预计一年需要6名缝纫工，总计费用为：4000元/月×12个月×6名缝纫工=288,000元。
-店员薪资：根据店员的实际工作经验和服务质量来确定薪资，一个合格的店员月薪约为3000元。
预计一年需要4名店员，总计费用为：3000元/月×12个月×4名店员=144,000元。
2.设备费用-设计软件及电脑：预计购买设计师所需的设计软件和电脑共计费用为40,000元。
-缝纫机：预计购买6台缝纫机，每台缝纫机售价为5000元，总计费用为：5000元×6台=30,000元。
-剪刀、尺子等剪裁工具：预计购买各类剪裁工具的费用为10,000元。
3.材料费用-面料费用：预计每年需要购买的面料数量为6000米，每米面料价格为50元，总计费用为：6000米×50元/米=300,000元。
-辅料费用：预计每年需要购买的辅料数量为5000个，每个辅料的价格为10元，总计费用为：5000个×10元/个=50,000元。
4.租金费用-店面租金：根据所在地的地理位置和店面面积来确定租金，预计每年店面租金为100,000元。
5.广告宣传费用-网络广告费用：预计每年网络广告费用为50,000元。
-传单和宣传品费用：预计每年传单和宣传品费用为20,000元。
综上所述人员费用：192,000元+288,000元+288,000元+144,000元=912,000元设备费用：40,000元+30,000元+10,000元=80,000元材料费用：300,000元+50,000元=350,000元租金费用：100,000元广告宣传费用：50,000元+20,000元=70,000元总费用预算为：912,000元+80,000元+350,000元+100,000元+70,000元=1,512,000元。
场营销费用预算及使用计划
场营销费用预算及使用计划I.费用预算1.场地费用：场地费用是进行场地营销活动的基本开支，预计每次活动平均需要支付1000元。
2.装饰费用：为了吸引顾客和提升消费者体验，需要在场地内进行装饰，预计每次活动平均需要支付500元。
3.人工费用：为了顺利进行营销活动，需要雇佣一些人力资源，包括主持人、促销人员等。
预计每次活动平均需要支付800元。
4.宣传费用：为了让更多的顾客知道并参与活动，需要进行宣传。
预计每次活动平均需要支付500元。
5.物料费用：为了展示企业形象和产品，需要制作一些宣传物料（如海报、宣传单等）。
预计每次活动平均需要支付500元。
6.其他费用：根据实际需要，可能会有一些其他费用（如礼品费用、音响设备费用等）。
预计每次活动平均需要支付200元。
总费用预算=场地费用+装饰费用+人工费用+宣传费用+物料费用+其他费用II.使用计划1.场地费用使用计划：-活动1：支付1000元。
-活动2：支付1000元。
2.装饰费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
3.人工费用使用计划：-活动1：支付800元。
-活动2：支付800元。
-活动3：支付800元。
4.宣传费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
5.物料费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
6.其他费用使用计划：-活动1：支付200元。
-活动3：支付200元。
通过上述费用预算及使用计划，企业可以清楚地了解每次场地营销活动所需的费用，并根据实际情况进行合理的安排和调配。
同时，定期进行费用预算和实际使用情况的对比和分析，可以帮助企业进行费用管理和控制，以达到更好的经营效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
米兰春天旗舰店2011年度预算规划
1.年度销售规划
1.1 总体规划
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，
根据产品规划，年度总销售规划为：200万元。
其中：分销商占比20%，40万元；商城自营占比80%，160万元。
费用规划占比：27.5%
费用共计：55万元
赢利：计划毛赢利65万元，毛利率32.5%
计划净赢利10万元，净利率5%
1.2 销售分解
根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，
季度销售比例约为：
1：5：6：23
参考以上数据，对2011年度销售规划如下：
8月9月10月11月12月合计
销售计划15万元25万元50万元60万元50万元200万
元
销售占
比
7.5% 12.5% 25% 30% 25% 100% 备注以上销售额为淘宝网扣点及淘客佣金扣点后值。
3.人员规划
客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。
根据销售规划最高月的销售额60万元，
根据淘宝销售的行业特点，结合我司实际情况。
建议今年配备人员如下：
客服：4人（含主管）
企划：3人（含主管，其中专业美工一人）
分销：1人（含主管）
店长：1人
合计：9人编制规划
备注：
一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任
二、物流部分外包一点通，我们承担2人工资费用
三、人员根据实际情况逐步增加，初期部分职位为兼职。
2.2人员规划架构
3.开支费用构成
项目内容用途预算备注
1 人
员
经
费
固定人员基本工资固定团队基本工资
12.5万
元兼职人员计时工资临时、兼职人员报酬
3.85万
元销售提成销售提成费用4万元奖励、激励费用团队成员特殊奖励基金
0.05万
元
小计20.4万元
2 淘
宝
开
店
固
定
费
用
技术服务年费淘宝网开店技术年费
0.6万
元/年开店工具软件费用
数据魔方、小艾分析、活动宝
等增值服务费用
0.5万
元/年淘宝实时技术扣点
此部分费用按实际销售淘宝直
接扣除，不计入总交易额。
不
单列开支。
8万元宽带专线宽带费
1万元/
年
小计 2.1万元
3 市
场
淘宝常规广告直通车竞价排名等
7.5万
元
店长/
经理
客服主管企划主管分销主管
售后客服2人售前客服
（云客
服）
客服巡查美工理货/摄
影
文案编辑数据分析
/策划
推广费用淘宝硬广首页及其他页面投放广告10万元其他广告超级卖霸、钻石展位费用10万元公关费及其他费用
淘宝公关活动经费及其他推广
费用，如软文推广等
5万元
小计32.5万元
合计55万
备注
月度费用分解
8月9月10月11月12月合计
费用8万9万11万15万12万55万
占比14.6% 16.4% 20% 27.2% 21.8% 100% 备注具体使用情况每月单列预算申请当月推广费用。
总费用占总销售额比例
550000/2000000 = 27.5%
3.赢利规划
月度费用分解
8月9月10月11月12月合计
销售额15万元25万元50万元60万元50万元200万元产品成本12万元20万元33万元37万元33万元135万元毛赢利3万元5万元17万元23万元17万元65万元销售费用8万9万11万15万12万55万
净赢利-5万元-4万元6万元8万元5万元10万元
神力针织米兰春天网购部
2011.7.22。