催收团队的工作计划
催收月工作总结和下月计划
催收月工作总结和下月计划在过去的一个月里，催收工作面临着诸多挑战，但通过团队的努力和协作，我们取得了一定的成绩。
同时，也为下个月的工作制定了清晰的计划，以期望能够进一步提高催收效率和效果。
一、本月工作总结1、催收业绩本月共处理了_____笔逾期债务，涉及金额达到_____万元。
成功收回_____笔欠款，收回金额总计_____万元，回收率为_____%。
与上个月相比，回收率提高了_____%，这主要得益于我们采取了更加积极有效的催收策略。
2、催收方法与策略（1）电话催收通过电话与逾期客户进行了频繁而有效的沟通。
在电话催收过程中，我们注重语气的把握，既保持坚定和严肃，又展现出一定的理解和耐心。
对于有还款意愿但暂时存在困难的客户，我们与其共同制定了合理的还款计划。
（2）上门催收对于一些严重逾期且电话沟通效果不佳的客户，我们安排了上门催收。
在上门催收时，严格遵循相关法律法规和公司规定，保持专业和礼貌。
通过与客户面对面的交流，了解其实际情况，并向其强调逾期的严重性和可能带来的后果。
（3）法律手段对于恶意拖欠且金额较大的客户，我们启动了法律程序，向其发送了律师函，并准备进一步采取诉讼手段，以维护公司的合法权益。
3、团队协作与沟通催收团队内部保持了良好的沟通和协作。
每天早上会进行简短的会议，交流前一天的工作进展和遇到的问题，共同商讨解决方案。
每周还会举行一次详细的工作总结会议，对一周的工作进行全面梳理和分析。
4、问题与挑战（1）部分客户失联由于客户提供的联系方式变更或不准确，导致部分客户失联，给催收工作带来了很大的困难。
（2）客户还款能力不足一些客户确实面临经济困难，还款能力有限，虽然有还款意愿，但短期内难以一次性还清欠款。
（3）客户抵触情绪较大部分客户对催收工作存在抵触情绪，不愿意配合，甚至恶语相向，给催收人员带来了一定的心理压力。
二、下月工作计划1、提高回收率目标将回收率提高到_____%以上。
通过优化催收流程、加强与客户的沟通以及采取更加灵活的还款方案，争取在收回欠款金额上实现显著增长。
银行催收工作计划与目标
银行催收工作计划与目标
工作计划：
1. 深入了解逾期客户的情况，包括逾期原因、偿还能力和意愿等方面的情况。
2. 与逾期客户沟通，尝试了解其偿还意愿，并据此制定合理的催收方案。
3. 按照公司规定的催收流程，通过电话、短信、函件等方式进行催收工作。
4. 积极跟进客户的偿还情况，定期与客户进行沟通，督促其按时还款。
5. 不断优化催收方案，寻找提高催收效率的方法，如适时调整催收方式、采用催收软件等。
6. 同时与其他部门合作，及时汇报逾期客户情况，共同制定应对策略。
工作目标：
1. 提高逾期客户的还款率，降低不良资产比例，确保银行资产的安全性。
2. 加强与客户的沟通和交流，促使客户积极偿还逾期款项。
3. 不断改进催收工作，提高催收效率和客户满意度。
4. 维护银行品牌形象，提升客户对银行的信任感和满意度。
催收工作计划范文6
催收工作计划范文6第一部分：催收工作现状分析当前，我所在的催收团队面临着一些挑战和问题。
首先，我们的逾期欠款比率较高，客户逾期情况较为严重。
其次，我们的催收工作存在一定的漏洞和不足，导致催收效率不高，无法有效降低逾期率。
最后，团队成员之间的配合和沟通也有待提高，需要加强团队合作和协作精神。
在分析了催收工作的现状后，我认为需要采取一些措施来改善团队的催收状况，提高催收效率和提升团队整体绩效。
第二部分：催收工作改善措施1. 加强客户逾期沟通和催收技巧培训针对客户逾期情况严重的问题，我们需要组织团队成员参加专业的催收技巧培训，提高他们的沟通技巧和催收能力。
同时，要建立完善的催收客户档案系统，及时记录客户还款情况和沟通记录，制定个性化的还款计划，帮助客户尽快还清欠款。
2. 强化催收管理和监督制定催收绩效考核制度，明确团队成员的工作目标和责任，建立绩效奖惩机制，激励团队成员积极主动的催收工作。
同时，加强催收管理和监督，定期对团队成员进行工作汇报和检查，并进行及时的指导和帮助，确保催收工作的高效进行。
3. 加强团队协作和沟通组织团队成员进行团队建设活动，增强团队凝聚力和团队意识，建立和谐的团队氛围。
同时，要加强团队成员之间的沟通和协作，建立有效的团队工作机制，实现团队成员间信息共享和资源整合，提高团队整体工作效率。
第三部分：催收工作计划实施和监督在落实以上改善措施的过程中，我将参与并监督整个催收团队的工作，确保改善措施得以有效执行。
我将定期召开团队成员会议，总结工作进展和存在的问题，并及时采取措施加以解决。
同时，我会对团队成员的工作进行监督和考核，积极提供指导和帮助，确保催收工作计划的顺利实施。
最后，我相信通过改善团队成员的沟通技巧和催收能力，加强催收管理和监督，以及增强团队协作和沟通，我们的催收团队能够在未来的工作中取得更好的表现，进一步提高催收效率，降低逾期率，实现团队整体绩效的提升。
让我们共同努力，实现催收工作的改善和提升！。
催收工作计划5篇
催收工作计划5篇催收工作规划第一篇为保障公司销售部应收款能够准时回笼，法务部结合本公司实际状况，特制定如下工作实施方案：第一步，催收前期预备工作一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户根本资料、应收账款状况、逾期状况、催收状况、信用等级分析等进展汇总。
二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进展客户应收账款数据进展核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进展电子台账录入及合同档案归整（合同档案名目），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案名目、电子台账表单交由行政部存档。
其次步，销售部催收工作实施方案1）业务主管（或业务员）依据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。
之后，由销售部内审员负责统计催收状况及催促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。
2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款状况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等状况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤准时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。
3）销售内勤依据还款信息报表状况，帮助业务主管（或业务员）进展一般性欠款催收，详细工作如下：1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进展沟通，确定电话/函件催收对象；2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。
邮寄或传真对帐单过程中，肯定要求客户赐予书面回复；销售内勤每日将函件/电话催收状况登记造册。
3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排财务准时查收；4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等状况客户，应将催收状况记录好，并准时将信息汇总反应到销售部经理处。
5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客户进展沟通，同时尽可能避开与客户发生冲突，急躁做好说服工作，以到达货款准时回笼款目的4）在电话催收过程中，准时将信誉极差地客户进展筛选、统计，以书面形式将信息反应到销售部经理及法务部，法务部依据客户欠款状况制定相应催收措施。
催收工作计划5篇
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三、存在的不足：
回首今年来的工作，我部各项工作均得以平稳的进展，但也要清醒地看到存在的不足和差距。一是归集工作困难重重，特殊是今年煤矿行业不景气，几个煤矿基本上都停缴了；二是许多的贷款客户诚信度不好，没有准时按月还款，逾期的比例较高；三是人员、经费不足等客观缘由，使管理部工作展开都受到了肯定约束。
四、
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今后，我们肯定要总结以往的经验，开拓创新，抓重破难，力争明年工作再上一个新台阶。
催收工作打算
电话催收是银行催收个人逾期贷款的一种方式，由银行催收人员从个人贷款系统中抽取拟催收对象的联系信息，逐一进行拨打直至客户还款或银行转用其他方式催收为止。电话催收具有便利快捷、成本低、效率高和效果明显等等优势。下面将详细描述电话催
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整（合同档案名目），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案名目、电子台账表单交由行政部存档。
第二步，销售部催收工作实施计划
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第三步、定期上门催收工作计划
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催收工作计划
催收工作打算
为保障公司销售部应收款能够准时回笼，法务部结合本公司实际状况，特制定如下工作实施计划：
第一步，催收前期预备工作
一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款状况、逾期状况、催收状况、信用等级分析等进行汇总。
银行催收工作计划方案范文
银行催收工作计划方案范文一、总体要求银行催收工作是维护银行资产质量和保障经济效益的重要工作之一，也是银行风险管理工作的重要组成部分。
为了有效开展催收工作，提高催收效率，保障资产质量，我行催收部门制定了以下工作计划方案：二、工作目标1. 提高催收效率，降低不良贷款率。
2. 明确催收目标和责任，建立激励机制，提高催收员积极性和执行力。
3. 加强与风险管理部门和客户服务部门的合作，建立联动机制，提前预警和催收，防范不良贷款风险。
三、工作内容1. 催收目标划分根据贷款种类和逾期程度，制定不同催收目标。
具体分为：（1）逾期1-30天的贷款，提醒提醒客户及时还款，监控逾期情况。
（2）逾期31-60天的贷款，电话催收，提醒客户并采取行动协商还款。
（3）逾期61天以上的贷款，采取法律手段协助催收。
2. 催收团队建设建立完善的催收团队，配备合格的催收员，明确部门目标和责任，建立激励机制，激发催收员工作积极性和执行力。
3. 数据分析和风险预警加强与风险管理部门合作，定期分析逾期贷款情况，预警可能出现的不良贷款风险。
4. 客户服务联动与客户服务部门建立紧密联动，提前预警逾期情况，协助客户服务部门进行提前预防和催收工作。
5. 法律手段催收对于逾期61天以上的不良贷款，及时采取法律手段协助催收，包括司法诉讼、资产处置等。
6. 催收渠道拓展积极开发催收渠道，包括电话催收、信函催收、上门催收等，增加联络方式，提高催收成功率。
四、工作流程1. 逾期款项监控风控部门每天对逾期款项进行监控，并将监控结果通知催收部门。
2. 催收目标分解催收主管根据逾期程度，将催收目标分解给各个催收员，并制定工作计划。
3. 催收行动催收员根据分解的催收目标，通过电话、信函等方式进行催收。
4. 案件跟进对于催收工作进展情况，催收主管进行案件跟进，发现问题及时解决。
5. 结案报告每周催收员提交结案报告，汇总汇报给催收主管，进行工作总结。
六、工作保障1. 催收人员培训定期对催收人员进行法律法规、催收技巧等方面的培训，提高催收员能力和水平。
催收员工作计划书范文
催收员工作计划书范文第一部分：工作目标作为一名催收员，我的工作目标是确保公司客户的欠款得到及时的催收和清偿，最大程度地减少公司的坏账损失。
为了实现这一目标，我将不断提升我的催收能力和技巧，与客户进行有效沟通，建立良好的客户关系，增加催收成功率，同时维护公司的声誉和形象。
第二部分：工作计划1.学习和提升催收技能为了提高催收效率和催收成功率，我将定期学习和提升催收技能，包括学习催收法律知识、沟通技巧、承压能力等方面的知识。
我会通过参加专业培训、阅读相关书籍和参与同行交流来不断提升自己的专业能力。
2.制定个人工作计划我将根据公司的催收目标和要求，制定个人的工作计划和目标，包括每日、每周和每月的工作计划，确定催收目标和计划的达成时间节点，确保能够按时完成公司交办的催收任务。
3.有效沟通和催收在催收过程中，我将通过电话、邮件、短信等多种方式与客户进行有效沟通，建立良好的沟通关系，了解客户的实际情况，协商和制定合理的还款计划，促使客户主动履行还款义务，提高催收成功率。
4.建立客户档案和跟进我将建立和完善客户的个人档案和催收记录，包括客户的个人信息、欠款情况、沟通记录等信息，确保能够及时跟踪客户的还款情况，做好客户的档案管理和信息整理，确保对客户的跟进工作得到有效落实。
5.定期汇报工作进展我将定期向公司主管汇报我的工作进展情况，包括客户催收进度、催收情况、客户反馈等工作情况，及时向主管汇报工作中的问题和困难，并寻求合理的解决方案，确保能够达成公司的催收目标。
第三部分：工作执行1.落实学习计划我将按照公司的学习计划，定期学习和提升催收技能，包括参加公司组织的培训课程、阅读相关书籍和资料、参与同行交流等方式不断提高自己的专业能力，确保能够胜任公司交办的工作。
2.积极主动地催收我将积极主动地进行催收工作，通过电话、邮件、短信等多种方式与客户进行有效沟通，协商和制定合理的还款计划，促使客户主动履行还款义务，确保能够提高催收成功率，降低公司的坏账损失。
催收团队工作计划范文
催收团队工作计划范文一、团队背景分析催收团队是一个专门负责追讨债务的工作团队，其主要任务是通过电话、信函等方式与债务人联系，协商还款事宜，追回欠款。
催收团队的有效运作对于企业的资金回收至关重要，因此需要制定一份详细的工作计划来优化团队的工作效率和效果，提高债务追讨的成功率。
催收团队由若干名催收经理和催收员组成，每个成员都有自己的分工和责任。
催收经理负责制定和执行工作计划，监督团队成员的工作进度和结果，同时也负责与债权人保持沟通，协商债务追讨方案。
催收员负责与债务人进行联系和协商，尽可能地回收欠款。
二、目标和策略1. 目标：我们的主要目标是尽快回收欠款，提高债务追讨的成功率。
具体目标如下：a) 每个催收员每月至少要追回10万元的欠款。
b) 催收团队的总回收额度每月要超过100万元。
c) 提高债务追讨的成功率，控制违约率在5%以下。
2. 策略：为了实现上述目标，我们采取以下策略：a) 提高催收团队的工作效率，减少工作时间浪费，提高回款速度。
b) 通过有效的协商和沟通，提高催收成功率。
c) 与债务人建立良好的关系，增加还款意愿。
三、工作流程和分工催收团队的工作流程如下：1. 欠款通知：在欠款人逾期后，我们将向其发送逾期通知，提醒其尽快还款。
2. 联系债务人：催收员将与债务人进行电话联系，并确认其还款意愿和还款能力。
3. 制定还款计划：根据债务人的还款意愿和能力，催收经理将制定合理的还款计划，并与债务人协商确定。
4. 监督还款进度：催收员将定期与债务人联系，提醒其按照还款计划进行还款，并记录还款进度。
5. 追讨欠款：如果债务人拖欠还款或违反还款协议，催收员将采取相应的追讨措施，例如发起法律程序等。
团队分工如下：1. 催收经理：负责制定和执行催收工作计划，与债权人保持沟通，协商还款事宜。
2. 催收员：负责与债务人联系和协商还款事宜，与债务人保持良好的关系，提高债务追讨成功率。
3. 数据分析员：负责收集、整理和分析债务信息，监督催收进度，提供相关数据支持。
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催收团队的工作计划催收团队的工作计划篇一催款计划书篇一：催款办法一、款办法（一）务员不可向客户讲出自己的高待遇。
（二）查出客户最适当的收款时间。
例：1、凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2、若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
（三）每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
（四）要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
（五）不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
（六）不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
（七）不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
（八）收款要绝：六心1、习惯心2、模仿心3、同情心4、自负心5、良心6、恐吓心（九）尽可能避免在大庭广众之下催讨。
（十）先小人后君子，售前明告付款条件。
（十一）临走前切勿说：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
（十二）反复走访付款成绩不佳的客户。
（十三）若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在账单的空白处写“某月某日再来”。
届时一定准时来收款。
（十四）避免票期{催收团队的工作计划}.被拖长。
（十五）避免被客户要求“折让”。
二、贷款回收处理办法□处理方式在回收贷款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等的不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分贷款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收起全部贷款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
（三）付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的贷款我们完全没收到，今天希望您能一次清，您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
”等等。
（四）都市以外区域的情况1、“上个月收款时因只收到部分贷款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
”等等，诚心恳求对方。
2、“我们这次应该收您××贷款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付××元”。
3、“非常感激你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们××元的计划”。
4、“谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为××元，现在还有余款××元，实在很抱歉，能否请您再多付××元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助”。
（五）收到货款（订金）后客气言谢，并收入皮包中“这个月以来我们都只收到部分贷款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
”1、对方表示没有不满之处时“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”2、方仍然表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满？”3、方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
“就您知道，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不利。
不但如此，主管每月要我们提出未激齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外。
如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢”.(六)客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都是提高了关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解”。
（七）客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时1、“关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反映，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
”2、“如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”。
3、“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家点还没有跟着行动，不过，相信今日之内，他们一定会采取行动的”。
4、“就像您说的没{催收团队的工作计划}.错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早篇二：成立催款小组方案*****有限公司催收工作实施方案为保障公司应收款能及时回笼，为切实做好我公司催收工作，更为公司的顺利发展，现结合我公司工作实际情况特制定本方案。
一、目的1.确保加快公司资金的流转速度，提高资金利用效率，减少收账费用及损失；2.初步建立本公司催收工作流程，研究探索一套有效的工作机制。
二、成立催收工作领导小组1.组长：_______________副组长：_______________成员：______________________________________________2.催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，解决处理催收工作遇到的各类难题，以及其他特殊困难，副组长负责协助组长、协调组长与成员之间工作衔接等工作，成员负责具体工作的实施，并根据工作的情况提出合理化建议，特别强调在催收工作中遇到难点时，整个团队要求团结协作，共同完成催收任务。
三、方法步骤（一）催收前期准备工作充分了解应收账款情况、逾期情况、催收情况等，组建完善催收工作网络，制定工作方案及催收目标期限，目标计划见附件一。
（二）催收工作具体实施1.严格按照制定的催收方案及目标进行工作；2.每周要求至少一次全体组员会议，对一周工作进行剖析，寻找工作技巧与方式方法，并指出工作中的不足，加以改进；3.在催收过程中，应遵循降低催收费用的工作原则。
篇三：业务催款技巧1.催款应该直截了当。
催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直{催收团队的工作计划}.说，千万别说对不起，或绕弯子。
2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。
是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
3.直接找初始联系人。
千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
4.不要做出过激的行为。
催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。
脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。
5.不要怕催款而失去客户。
到期付款，理所当然。
害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。
其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。
当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有什么大不了的？6.当机立断，及时中止供货。
特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁；否则只会越陷越深。
7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。
时间拖得越久，就越难收回。
国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
8.最大的失策之一是要求先付一部分款。
经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
催收团队的工作计划篇二催收主管岗位职责说明书勤为科技有限公司催收项目催收主管岗位职责说明书一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。
二、岗位范畴：催收团队的工作计划篇三信用卡催收员绩效考核方案信用卡催收员绩效考核方案按公司经营理念和管理模式，为了提高工作效率，调动员工积极性，特对信用卡催收员绩效考核如下规定：一、基础工资+绩效+岗位津贴二、绩效发放方案：1、2、3、每月回款达到公司下达任务的70%，只发放基础工资.第二月回款未达到下达任务的60%，发放基础工资50%.每月回款达到公司任务要求，全额发放基础工资.另银行佣金按5%发放.{催收团队的工作计划}.4、{催收团队的工作计划}.5、6、每月任务超额10%，绩效按基础工资另加佣金8%发放.每月任务超额20%，绩效按基础工资另加佣金10%发放.每月任务超额10%，绩效按基础工资另加佣金12%发放.以此类推.7、如连续三个月未完成公司基本任务，则自动离职，发放当月基本生活费.武汉信景鸿投资咨询有限公司2021.3.1催收团队的工作计划篇四浅谈委外催收现状和发展前景浅谈委外催收现状和发展前景一市场概况随着国内信贷市场急速的扩张和竞争激烈程度的加剧，大量的信用卡、消费金融、P2P、小额贷款、车贷等逾期账款开始涌现，给金融机构带来了很大的风险和苦恼。