8D管理办法
质量异常处理管理办法
5.6若因异常反而修改制程作业标准,但修订正式文件尚未发行前,依照对策单里所述内容执行.
5.7责任单位针对异常原因提出改善对策,在实施过程中,制造、品保、生技等单位应协助其对策的制订及改善.
名称
质量异常处理管理办法
制订
审核
核准
1.0目的:
为了能及时发现问题,迅速解决问题,最终达到预防问题之目的,当原
材料,在制品,以及在制程中和客户处发生严重质量异常时,特采用此管理
办法对其进行有效的矫正与控制.
2. 0范围:
制造单位、仓库单位、客户、品质单位、协力厂商之相关人员.
3. 0定义:
当协力厂商之原材料不良超过IQC的A.Q.L.抽检判定标准,在制品
5.8此【8D矫正行动报告】由品质单位COPY两份,原稿留品质单位,另两份由发文单位与责任单位各保存一份.
6.0附件:
6.18D矫正行动报告
7.0相关文件
7.1来料检验控制程序
7.2客户投诉控制程序
7.3制程检验控制程序
的同一订单中连续发生3PCS同样的轻缺点之不良,在制品发生严重缺
点或致命缺点之不良(如:安全规格,耐压,绝缘,产品外观不良),发生严重
影响质量之制程问题时,依此办法实施.
4. 0权责:
4.1品保单位:质量异常问题的提报、回馈、检讨、追踪改善。
5.0程序内容
5.1质量异常处理流程图.
OK
OK
5.2当品检人员在检验过程中发现重大问题点,立即反应给制造单位、品质主管,并填写【8D矫正行动报告】交由部门主管、经理核准后,由品质单位负责人确认编号,以便问题之追踪。
8D报告标准基准(八个步骤)
再发防止对策基准-8D1.0目的为明确产品质量改进的程序和内容，以提高产品质量改进的效率和效果，更好的满足顾客的要求，特制定本办法。
2.0适用范围本办法适用于公司质量改进。
3.0定义3.1现象：通过视觉/嗅觉/听觉/触觉等直觉方式，观察到的不良。
3.2问题：通过品质检查/试验等方法，反馈的与产品或过程基准的偏差。
3.3遏制措施：不良现象反馈的当时当地，采取的紧急措施，防止事态扩大化。
3.4临时措施：针对不良现象采取的措施，防止事态持续化，为永久措施争取时间。
3.5永久措施：针对不良原因采取的措施，预防问题再发生。
3.6体系原因：涉及DFMEA、P-FMEA、图纸、CP(控制计划)、WI(作业指导书)、MP(维护计划)等技术文件的失效/过期/缺失3.7物理原因：产品和产品实现过程所涉及实体的失效/过期/缺失等，包括产品、工装、设备等。
4.0 相关文件《不合格品控制程序》《进料检验控制程序》《信息沟通控制程序》5.0职责5.1品质部：品质工程师负责主导8D报告的填写6.0 作业程序6.1 品质工程师接到下述信息，在PDCA中登录，启动8D。
·客诉（0KM/售后）·1个月后1年内重复出现的过程问题。
6.2按8D的方法及步骤要求，实施行动，并填写对应8D项目，具体填写要求以及工具应用见《8D填写说明+支持资料》）。
6.3向客户提交报告前，必须提交品质部经理确认后提交。
6.4向客户提交报告。
6.5每月底，8D报告作为质量信息登记台帐的附件，提交资料员归档。
6.6 8D编码要求6.6.1规则为车型号+产品分类+年+月+日+流水号 例：R103HSJ201812501①车型号：直接借用客户车型②产品分类：后视镜：HSJ 拉手：LS 灯具：DJ 装饰件：ZSJ 其它：QT③年：4位数字，日历年④月：二位数字，日历月⑤日：二位数字，日历日6.6.28D编码由质量体系管理员统一编码，并登记于《信息跟踪管理台帐》（模版见《不合格品控制程序》附件），与质量信息一起按《信息沟通控制程序》要求传递到相应的品质工程师处，品质工程师在编制8D报告编码时，保持与质量信息登记台帐的8D编码保持一致。
质量管理8D培训 -讲义版
第三，坚持吸纳成功经验。将近年来质量管理体系的成功经验进行 总结、提炼，并借鉴其他相关质量管理的要求，完善标准内容。
第四，坚持与现有标准相协调。这包括装备采购质量监督系列标准 、GJB 500A《军用软件研制能力成熟度模型》和装备质量特性控制 通用标准，并引入GJB1405A《装备质量管理术语》。
●理解要点 1．关键过程是指对形成产品质量起决定作用的过程，必须严格控制。如果关键
过程未能得到正确识别和有效控制，将可能导致不可接受的风险。 2．关键过程的识别。关键过程一般包括：形成关键、重要特性的过程；加工难
度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。 3．编制关键过程明细表。明确与关键过程有关的产品、工序、及特性。 4．制定并执行关键过程控制文件。控制内容包括：标识（工艺文件和场所上的
按照评审的关重特弱控制清单梳 理出特殊特性清单关键设备清单
《关重特弱控制 清单》
特殊特性清单， 关键设备清单
李云刚
行动方案—关注顾客、关注总成、关注特性
李云刚
行动方案—关注顾客、关注总成、关注特性 1.3、关重特弱控制清单
序 号
零件号
零件 名称
工序
设备 型号
设备 名称
产品特性 名称
产品规 范/公
技术科、质管 科确定进行监 督和抽查的级 别
李云刚
行动方案—关注顾客、关注总成、关注特性 1.4、 质量管理点
序 号
行动事项
责任单位
负责人
具体安排
输出结果
技术科组织技术、产品、车间等部 门根据《关重特弱控制清单》制定《质 量控制点管控表》 ，并下发到车间现 场班组
《质量控制点管 控表》
1
质量管理 点
{品质管理八D方法}8D办法讲义副本
8D管理方法主讲：苑颖8D概述❝ 8D也可称为，即团队问题解决方法。
❝ 8D是福特公司解决问题的标准方法。
❝由8个步骤和一个准备步骤组成。
❝这些步骤用来客观地确定、定义和解决问题并防止相似问题的再次发生。
通常是客戶所抱怨的问題要求公司分析，并提出永久解决及改善的方法。
❝组织内部通过过程控制发现的问题也可以应用8D的方法解决。
8D 的本质: 问题解决程序当发生顾客抱怨或内部发现问题时这现象是否正常？跟标准或目标比较的差异（偏离程度）？其差异是否不该存在 为什么会发生异常?如何改善异常?如何控制发生异常的原因?现象确认并定义问题问题分析原因原因设定改善目标并形成解决方案对策处置措施，如现场修理、更换治标的措施，例如修理模具、隔离挑选产品治本的措施，要考虑防错或避免在其他类似产品上重复发生。
如：增加防错装衡量、追踪及控制改善成效验证有效性并固化有效措施8D过程概述 8D: 解决问题的8个步骤D0问题、现象发生紧急反应措施D1D2成立8D描述问题小组D3实施并验证临时性措施D4确定和验证问题的根本原因D8D7D6D5实施和验证永久性纠正措施有效性选择永久性纠正措施总结经验，表彰小组防止问题再次发/个人的贡献系统预防性建议8D过程概述❝ D0 准备8D过程。
➢根据顾客抱怨或内部问题评估是否需要采用8D过程，如果顾客有要求用8D，一定要满足顾客要求。
一旦确定有必要，应采取紧急反应措施来保护顾客，并开始8D过程。
❝ D1 成立8D小组。
➢建立一个小组来解决问题和执行纠正措施计划，小组成员应具有过程和/或产品知识、分配的时间、权威和需要的技能。
❝ D2 描述问题。
➢通过“什么地方－什么时间－出现什么问题”来描述内部/外部的问题，用量化的术语细化问题。
（描述问题时，应包括问题的严重程度。
）8D过程概述（续）❝ D3 实施并验证临时性措施。
➢定义、验证和执行临时控制措施把问题同内部和外部的顾客隔离开（在顾客处暂不显现）。
8D报告使用管理规定
1.目的为了有效的处理质量事故，制定有效的纠正及预防措施，持续的提升产品质量，特制定本规定。
2.范围适用于内部及外部质量事故。
3.权责3.1业务部3.1.1 负责外部8D报告的开具；3.1.2 负责对品保科外部8D报告反馈情况的监控工作；3.1.3 负责对品保科外部8D报告的关闭并组织品保科对关闭后的8D报告进行签字确认；3.1.4 负责品保科8D报告完成情况的提报工作并将结果报企管科。
3.2品保科3.2.1负责组织内部8D报告的开具；3.2.2负责外部8D报告的回复并抄送给业务部；3.2.3负责组织8D报告的处理；3.3企管科3.3.1负责监控业务部对品保科8D报告的考核工作；3.3.2负责月底对业务部、品保科的绩效考核工作。
3.4财务部3.4.1负责质量事故产生费用的提报。
3.5资材科3.5.1 负责质量事故相关费用的核算。
3.6其他部门3.6.1 负责本部门8D报告的填写、提报；3.6.2 严格按照8D要求进行整改。
4.流程4.1内部8D报告处理流程：序号流程图接口部门作业内容/要求相关记录1 各车间品保科1.各车间按工艺要求进行生产。
2.品保科按工艺要求及检验标准进行检验。
工序自检记录表2 巡检班总检班1.巡检员或总检员在检验过程中，对出现的质量问题按规定开具《不合格评审8D报告》（一式四联）。
2.对问题产品进行标识隔离。
《不合格评审8D报告》3 评审小组1.品保科组织责任车间、技术科及其他相关部门成立评审小组进行现场质量评审，制定应急临时性纠正措施，并将评审意见填写《不合格评审8D报告》。
2.责任车间按应急性纠正措施对质量问题产品进行处理。
3.《不合格评审8D报告》由品保科录入电脑，建立内部8D报告台账并共享。
《不合格评审8D报告》内部8D报告台账4 评审小组1.品保科组织评审小组进行原因分析，并提出永久性纠正措施。
5 责任车间品保科技术科1.责任车间执行永久性纠正措施。
2.技术科协助执行永久性纠正措施。
应急计划管理部分失效8D整改报告
6.永久性纠正措施效果验证：
验证人
日期
6.1经对责任部门检查，技术质量部已完成对《应急计划管理办法》的修订，增加了对上述突发情况的确认策划并组织对应的部门实施；
6.2财务部人力资源管理组织实施了质量管理体系6.1.2.3条款要求及PDCA工具的培训，经评价达到预期培训效果。
杨朋山
苏桂武
责任人
完成日期
5.1技术质量部负责修订《应急计划管理办法》增加对工装及材料短缺、关键设备停机、劳动力短缺、停水停电、原材料短缺、外部退货等突发情况的模拟演练策划，以确认其有效性；
5.2对责任部门人员培训质量管理体系6.1.2.3条款要求及PDCA工具，能够有效地将该工具应用在文件策划并实施。
卢俊升杨寿保杨朋山来自苏桂武2017.9.21
4.根本原因分析：
4.1 公司对《应急计划管理办法》策划时，仅从应急计划的目的、职责、流程进行考虑，忽略了应急计划有效性确认，未建立对应的工作程序；
4.2 责任部门对质量管理工具应用不熟练，未能在《应急计划管理办法》策划时有效地应用。例如PDCA工具。
5.选择永久性纠正措施：
不符合项整改8D报告
问题来源
IATF16949审核
发现日期
2017.9.5
编 号
NO.2
1.问题描述：
应急计划的管理过程不是全部有效。不符合IATF 16949:2016 6.1.2.3条款e)项要求。
Requirements要求：
e) 定期测试应急计划的有效性(如:模拟，视情况而定);
Evidence证据：
3.2根据《公司应急计划清单》所列事项分别组织对应的责任部门进行模拟演练并记录，以测试应急计划的有效性。
涉密人员管理办法
XX公司涉密人员管理办法第一条为保守国家秘密安全，维护公司自身利益，加强XX 公司（以下简称“公司”）涉密人员管理，依据国家有关法律法规和上级有关文件精神，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称涉密人员是指在公司的科研、生产、试验、经营以及相关管理工作中，掌握了国家秘密事项以及公司产生的有关技术秘密的人员，或按有关规定认定为涉密的人员。
第三条涉密人员划分三个等级：（一）在涉及绝密级国家秘密事项程度深、事项多、期限长的岗位上的人员为核心涉密人员（即绝密级）；（二）在涉及机密级国家秘密事项程度深、事项多、期限长的岗位上的人员为重要涉密人员（即机密级）；（三）在涉及秘密级国家秘密事项程度深、事项多、期限长的岗位上的人员为一般涉密人员（即秘密级）。
第四条涉密人员的岗位密级按以下标准确定：（一）重要涉密人员：依据公司国家秘密事项范围目录，在涉及机密级秘密事项的岗位上工作的人员。
（二）一般涉密人员：依据公司国家秘密事项范围目录，在涉及秘密级秘密事项的岗位上工作的人员。
第五条对拟承担涉密任务、进入涉密岗位的人员，事先须经过严格的审查，并对审查情况作出文字记载。
对涉密人员进行审查，主要是考评他们的自然情况、家庭及主要社会关系、与国（境）外机构、组织、人员交往情况、保密审查等。
填写《XX公司涉密人员资格审查表》（见附件1），对于符合条件的人员，应根据岗位涉密情况、按岗位定密程序及时确定密级。
第六条涉密人员密级的确定程序：本人填写《XX公司涉密人员密级审定表》（见附件2）、所属部门领导提出意见、人力资源部和保密办公室共同审核、保密委员会审定。
保密办公室对公司的涉密人员进行登记，建立《XX公司涉密人员登记表》（见附件3）。
第七条涉密人员进入涉密岗位前，必须先签定《XX公司涉密人员保密协议书》（见附件4）。
并主动如实地向公司反映个人情况，接受岗前保密培训。
第八条涉密人员因工作需要岗位发生变动时，应重新确定密级。
（一）凡由高密级岗位向低密级岗位调动的，由所在部门领导按本管理办法和工作需要进行调整，填写《XX公司涉密人员岗位密级调整审定表》（见附件5），并报保密管理部门审核，公司主管领导审批。
电磁辐射环境保护管理办法
电磁辐射环境保护管理办法第一章总则第一条为加强对电磁辐射环境的监督管理，保障公众健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内所有产生电磁辐射的设施、装置、设备及相关活动的环境管理。
第三条电磁辐射环境保护工作应遵循预防为主、防治结合、综合治理、公众参与的原则。
第二章监督管理第四条国家环境保护主管部门负责全国电磁辐射环境保护工作的统一监督管理。
第五条地方各级环境保护主管部门负责本行政区域内电磁辐射环境保护工作的监督管理。
第六条环境保护主管部门应建立电磁辐射环境监测网络，定期发布电磁辐射环境质量报告。
第三章建设项目审批第七条新建、改建、扩建可能产生电磁辐射污染的建设项目，必须进行环境影响评价，并报经有审批权的环境保护主管部门审批。
第八条环境影响评价报告应包括电磁辐射污染的影响预测、评估、防治对策及公众参与等内容。
第四章环境保护设施第九条电磁辐射设施的设计、建设、运行必须符合国家或地方规定的电磁辐射防护标准。
第十条电磁辐射设施的建设单位必须同时建设相应的电磁辐射防护设施，并保证其正常运行。
第五章环境影响报告书第十一条电磁辐射设施的建设单位应在项目建成前编制环境影响报告书，报经环境保护主管部门审查。
第十二条环境影响报告书应详细说明电磁辐射污染防治措施、设施运行对环境的影响及监测计划等。
第六章竣工验收第十三条电磁辐射设施建成后，建设单位应向环境保护主管部门申请竣工验收。
未经竣工验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。
第七章监督管理职责第十四条环境保护主管部门应加强对电磁辐射设施的日常监督检查，发现问题及时处理。
第十五条任何单位和个人都有保护电磁辐射环境的义务，有权对违反本办法的行为进行举报。
第八章法律责任第十六条违反本办法规定，未进行环境影响评价或未经环境保护主管部门审批擅自建设的电磁辐射设施，由环境保护主管部门责令停止建设，限期补办手续，并处以罚款。
第十七条电磁辐射设施建设单位未按照规定建设或运行电磁辐射防护设施的，由环境保护主管部门责令限期改正，并处以罚款；逾期不改正的，责令停产整治。
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8D 管理办法
1 应用范围和目的
本规定适用于苏州亨利通信材料有限公司。
8D方法是一种有效解决和记录生产、客户和供应商质量问题的方法。
8D报告过程记录在：
➢内部8D记录在内部8D 数据库
➢供应商8D记录在外部8D数据库
8D问题的升级原则。
2 应用原则
2.1内部问题
以下问题发生时必须采用8D方法来解决：
•客户要求采用8D报告；
•涉及产品安全问题；
•当发生产品品质风险很高时；
•问题重复发生，涉及多个部门，需要投入大量资源；
•质量部或高层领导认为有必要启用8D报告来解决质量问题；
2.2供应商问题
以下问题发生时必须要求供应商采用8D方法来解决：
•客户要求的供应商8D报告；
•在内部8D报告中供应商被视为原因的；
•大批量或重复发生的问题（例如：如系列不同批次重复发生的问题或者大批量相同问题）；•因原材料发生重大生产事故（比如，停线或产生批量不合格品）；
•上层领导或相关部门要求的；
•与供应商协议中说明何时使用8D。
要求供货商采用8D报告来解决质量问题时，
• 工厂认为供货商提供详细的信息/数据
• 供货商如果没有类似表格，则应采用“8D报告模板”;
•与供货商之间的信息沟通方式应简洁明了，传送的数据应正确无误。
• 指定负责人员监控实施8D报告的整个流程。
2.3 8D报告至少通知人员列表：
2.3.1 一般8D至少通知人以下人员：
- 责任部门例如生产部门经理，主管；
- 相关质量部门;
- 关于供应商问题的通知采购部门；
- 客户现场问题通知销售部门；
2.3.2 按照升级流程规定至少通知人员列表
3 定义和要求
3.1 术语解释
临时措施：
保证不再生产或发出有问题产品，该措施是使问题影响最小化。
临时措施是为了控制损失。
（例如：中止发货，层别风险，加严检验。
）
纠正措施：
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
注1：一个不合格可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
注3：纠正和纠正措施是有区别的。
预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施
注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
3.2 8D 报告编号结构
系列号—3码
报告创建时间（年）—2码
故障类型—1码
H: 由工厂原因造成的产品质量问题
V: 由供货商原因造成的质量问题
8D报告识别码：8—1码
示例：
8H06-001 含义为：2006年用来解决由工厂原因造成的产品质量问题的第一份8D报告
8V06-007 含义为：2006年用来解决由供货商原因造成的产品质量问题的第七份8D报告4 主要职责
质量制程工程师负责组织处理由工厂原因造成的产品质量问题.
原材料质量工程师负责组织处理由供货商原因造成的产品质量问题.
他们应：
-根据本文第二部分“应用原则”判定质量问题是否需用8D报告来解决；
-组织成立8D团队，并担任团队负责人；
- 控制8D流程，确保质量问题得到彻底有效地解决。
5 流程图
责任人员
通知人员 相关人员
相关人员
描述/注释
质量问题产生于：
-内部, 如： 货物接受, 进货检验, 生产, 测试,等环节
-外部, 如：调试. 服务，客户抱怨, 产品安全 报告，等
8D 应用原则见本文第二段
完整并清晰地在LD 8D Sharepoint 中输入标题，问题描述等信息
质量部经理任命具有制定解决此问题能力的人作为Teamleader
8D 团队应由具有相关领域技能和经验的人员组成
确定要实施的短期应急措施及措施实施负责人
采用恰当的方法进行根本原因分析
确定纠正措施及措施实施负责人
检查纠正措施的有效性
确定恰当的预防措施及实施负责人
检查纠正措施的有效性
在8D
数据库中输入所有必要信息
检查８Ｄ内容
－If Ok, TEAM Leader,Specialist 及Ｑ经理依次放行8D 报告
如果问题升级级别在2-4级，则还需经过B （S ）S 批准
6 8D 报告成熟度检查
对于严重/关键的质量问题，须在8D 处理过程中设置关键节点评估8D 处理过程的质量，并在措施执行后的一段时间（一般为3个月）内持续效果监控。
e a m l
e a d e
r
8D T e a m
质量部经理
相关部门人员
S p e c i a l i s t
发起人。