旅行社、分社及服务网点自查表
旅行社风险排查汇总表
娱乐安全
娱乐安全告知缺失、
娱乐环境安全缺失、
娱乐设施设备故障、
人为意外事故、
自然灾害事故、
旅行社违约
旅游经营者应当主动询问与旅游活动相关的个人健康信息，要求旅游者按照明示的安全规程，使用旅游设施和接受服务，并要求旅游者对旅游经营者采取的安全防范措施予以配合。《旅游安全管理办法》第十条
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
4
安全生产组织机构
未建立、不明确
应设立由法定代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构，落实本单位安全工作，并合理配备专（兼）职安全管理人员。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
5
安全生产管理人员
未明确
员工总数不足10人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
6
岗位人员安全生产职责
旅行社团队租使用车辆必须选择经过交通运输部门许可的旅游包车客运单位的具有相应经营范围的旅游包车客运车辆，严禁旅行社违规租使用无营运手续或达不到相应经营范围的旅游包车客运车辆运送游客。《山东省旅游包车客运管理办法》第十八条
使用的旅游营运车辆应符合GB/T 26359的要求，并车辆符合旅游包车营运资质、安全检验合格，满足旅游行程运输要求。应督促旅游汽车承运人严格贯彻落实车辆出车检查制度，做到旅游车辆班组日检、部门周检、公司月检。检查中应使用安全检查表并签名。对检查中发现的问题，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告；严重或累次违反采购协议的安全条款约定的，应及时停用。使用的旅游汽车驾驶员应具备相关资质，并确保行车安全，不超载超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车、不在出发前使用影响驾驶安全的各种违禁药物。对连续驾驶超过4小时，或连续行程超过400 公里的旅游线路，旅行社应安排驾驶员中途休息时间，或增配一名驾驶员。使用的旅游汽车应在首排正座设置导游／领队专座，以保障导游／领队的人身安全。使用的旅游汽车应每车配备一部“游客安全乘车温馨提示”宣传片，同时每座配置一份《游客乘车安全须知》。《旅行社安全规范》5.3.2.1
旅行社检查情况登记表
9.安全评估。是否对线路设计、旅游产品进行过安全评估（检查线路设计、旅游产品安全评估表）。
10.安全预防。是否对旅游活动中的可能存在的安全隐患、注意事项作出的说明或警示，是否组织召开行前说明会（旅行社组团收客旅游合同的安全责任条款、安全告知及导游在途安全提示和安全防护是否到位），是否建立接待老年人（或未成年人、残障人士）相应的安全保障措施。
4.安全告知。导游人员是否严格按照带团的安全风险防范要求来落实团队行前说明、安全告知等制度，及时提醒和劝阻不宜参加高风险项目的游客。
5.履职尽责。导游人眼是否认真落实团队行程中安全员的职责，是否督促提醒旅游者遵守相关安全规定，是否监督驾驶员严格按交通法规安全驾驶，是否及时制止并举报驾驶员的不安全驾驶行为，是否在紧急状况下采取了应急措施。
3.旅游宣传促销。宣传招徕是否规范，是否有虚假宣传行为。
4.“不合理低价游”。是否存在组织“不合理低价游”行为，包价合同中是否存在购物安排或另行自付费要求，是否存在隐形消费和变相强迫消费。
5.非法经营行为。是否委托不具备资质的单位或个人招徕、组织、接待旅游，是否超范围经营或招徕旅游业务。
车
辆
租
赁
1.合作企业选择。是否选择合法、手续齐全正规的旅游包车客运企业，旺季确保不得租用黑车和底数不清的车辆。
导
游
管
理
1.教育培训。是否对导游人员开展了入职培训，是否就旅游安全、应急处置、应急救助等方面知识和技能开展经常性教育培训，是否建立了培训台账。
2.操作规范。是否制定了导游员操作手册和导游员服务规范。
3.应知应会。导游人员是否熟知导游员操作手册和导游员服务规范相关内容，是否严格按操作手册和规范标准为游客提供服务。
(最新)旅行社安全自查检查表.doc
旅行社安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
星级饭馆安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
星级饭馆、景区景点消防安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
景区景点安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
丛林公园、自然保护区旅游安全自查检查表单位：
填写说明：已完成的打“√”，存在问题及整改情况可另附文字说明。
非林业自然保护区旅游安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
福建省矿山公园安全自查检查表单位：
福建省地质公园安全自查检查表单位：
景区景点内宗教活动场所安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
博物馆、纪念馆、展览馆和文物保护单位安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
旅游客运安全自查检查表单位：
以上内容可附文字说明。
特种设备安全自查检查表
受检单位：检查人员：检查日期：年月日
说明：特种设备指：锅炉、压力容器（气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆。
旅游机构服务质量日检查、月考核、年评估检查记录
旅游机构服务质量日检查、月考核、年评估检查记录检查日期：[日期]一、服务质量日检查1. 服务态度和专业性- 服务人员是否热情、礼貌，并具备专业知识和技能？- 是否根据客户需求提供准确和详细的咨询和建议？- 是否及时解答客户的问题和解决客户的投诉？2. 旅游行程安排- 是否按照合同约定的行程安排行动？- 是否提前通知客户行程的变更情况？- 是否确保行程的顺利进行，避免因不可抗力导致的延误或取消？3. 住宿和用餐安排- 是否按照客户需求提供合适的住宿和用餐安排？- 是否为客户提供干净、舒适的住宿环境和美味的餐食？- 是否及时解决客户在住宿和用餐方面的问题和投诉？二、服务质量月考核1. 客户满意度调查- 针对上月接待的客户进行满意度调查，了解客户对服务的评价和意见反馈。
- 分析调查结果，找出服务不足之处，提出改进措施。
2. 服务效率和准确性评估- 根据服务记录和时间节点，评估服务的响应速度和准确度。
- 分析评估结果，发现服务效率和准确性的问题，并提出改善意见。
三、服务质量年评估1. 服务质量整体评估- 综合考核服务质量日检查和月考核结果，对服务质量进行年度评估。
- 根据评估结果，制定下一年度的服务质量改进计划。
2. 客户反馈分析- 统计整年的客户满意度调查结果，分析客户对服务的整体评价和意见反馈。
- 总结客户反馈中的优点和问题，并提出相应的改善措施。
结论本检查记录旨在确保旅游机构的服务质量得到持续的监督和改进。
各项检查和评估结果将作为改进服务质量的依据，持续提升客户满意度和公司的竞争力。
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旅行社检查情况登记表
附件1
旅行社检查情况登记表旅行社/分支机构名称：地点：
检查人员签名：检查日期：年月日
备注：1、超范围经营的情况主要有：分社的经营范围超出设立社的经营范围、未取得经营出境旅游业务许可的旅行社经营出境旅游业务、未取得经营赴台游资格的旅行社经营赴台游；
2、团队行前说明会制度主要检查是否对危及旅游者安全的事项作真实说明和明确警示、是否制作团队行前说明会会议记录、出境团队是否有防止游客非法滞留、偷渡等违法行为的说明等；
3、团队档案保存基本情况：团队档案管理是否建立制度并落实专人负责，团队档案资料是否齐备（包含组团合同、委托合同、地接合同、发票、团队运行计划表和质量跟踪表等。
）。
旅游行业服务检查表
境
卫
生
景区内环境
是否有违反规划私搭乱建的违章建筑物存在、是否有乱停乱放现象发生。
景区内卫生
景区内是否干净整洁、是否配备专人及时清扫。
服
务
质
量
服务人员
是否身体健康、仪容整洁，是否经过专门培训持证上岗，是否统一着装，佩戴统一结识，是否熟练掌握本岗位所技能。
导游服务
是否根据游客的不同需要提供游览方案，是否有减少解说景点，擅自安排购物、娱乐、收取小费等现象。
是
否
是否明确违约责任和免责事项
是
否
是否与组团社（地接社）签订合同
是
否
旅行社责任险投保情况
有
无
推荐旅游者投保旅游意外险情况
有
无
是否存在代开赴台游发票行为
有
无
是否存在未经许可经营旅行社业务，或者出租、出借旅行社业务经营许可证，或者以其他形式非法转让旅行社业务经营许可的行为。
是
否
是否存在以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益的行为。
游客中心
位置设置是否合理，是否具备引导、服务、休憩、集散、解说等功能。
旅游厕所
数量是否满足游客需求，位置是否合理。
休闲座椅
数理是否满足游客需求，位置是否合理。
垃圾箱
数理是否满足游客需求，是否布局合理、造型美观，及进清洗。
购物设施
购物点是否布局合理、功能完备、统一规划，有无挤占游泳通道现象。
照明设施
出入口、主要通道、危险地段、警示标识等应有照明设备，且保持完好。
开夜床服务程序规范、效果好
2.3
床头有晚安卡或致意品
旅行社日常检查表
检 查 项 目
检查情况
旅行社及分支机构设立、人员执证情况
旅行社经营许可证、营业执照悬挂情况
财会人员持证上岗情况
分支机构设立情况（负责人、地址）
旅游业务经营规则遵守情况
有无超范围经营
提供的旅游项目是否合法
广告宣传资料是否规范
租车合同签订情况
旅行社
内部管
理制度
安全管理责任制建立情况
旅游意外险投保情况
参加旅行社质监网络活动情况
检查结果及意见
受检旅行社意见
负责人签名：
检查人员签名： 检查日期： 年 月
质量保证体系建立情况
质监机构及人员建立、配备情况
投诉受理制度及台账建立情况
团队档案保存情况
旅游合同
签订
是否与旅游者订立旅游合同
是否明确旅游线路、游览景点、旅游价格
是否明确购物次数、停留时间
是否明确食宿、交通工具的标准
是否明确违约责任和免责事项
是否与组团社（地接社）签订合同
其它
组接团业务情况
旅行社责任险投保情况
旅行社服务分类调查评价表 2023版
旅行社服务分类调查评价表 2023版该评价表是为了了解旅行社服务的不同分类，并收集用户的评价意见而设计的。
旅行社可以使用此表格来评估自己的服务质量，并据此做出改进。
以下是调查评价表的详细内容：调查问题1. 你选择旅行社的主要原因是什么？（请选择以下一项）- 旅行社的口碑和信誉- 提供的旅行线路和活动安排- 价格合理性- 专业的服务团队- 其他原因（请注明）2. 您满意旅行社提供的旅行线路和活动安排吗？（请选择以下一项）- 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意3. 您对旅行社的服务团队满意吗？（请选择以下一项）- 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意4. 您认为旅行社的价格是否合理？（请选择以下一项）- 非常合理- 合理- 一般- 不合理- 非常不合理5. 您是否愿意推荐该旅行社给您的朋友或家人？（请选择以下一项）- 是- 否用户评价请在以下空白处提供您对旅行社的任何进一步评价或改进建议：............................................................................................................................................................................调查结果分析与改进根据用户的回答和评价，旅行社可以进行以下改进措施：- 根据用户选择旅行社的主要原因，旅行社可以进一步提升自身的口碑和信誉。
- 根据用户对旅行线路和活动安排的满意度，旅行社可以调整线路和增加更多有吸引力的活动。
- 根据用户对服务团队的评价，旅行社可以加强团队培训和提升服务质量。
- 根据用户对价格合理性的看法，旅行社可以重新评估价格策略，并提供更加合理的价格。
- 如果用户愿意推荐该旅行社，旅行社可以进一步提升口碑，并增加推荐活动。
旅行社可以根据调查结果进行综合分析，并根据用户的评价提出改进方案，以提高服务质量和用户满意度。
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使用普通话讲解，用语文明，待客礼貌
3
有高效的投诉处理机制
（主要检查投诉处理
情况）
建立企业投诉处理机制
有通畅的投诉渠道
明示投诉电话
有完善的投诉处理流程
有完整的顾客投诉处理记录
4
环境整洁、有序、优美
（主要检查营业场所内外部环境）
环境整洁、有序、优美
创建宣传氛围浓厚
按规定张贴禁烟标识，设置禁烟区域，禁烟区域内无吸烟现象
旅行社、分社及服务网点自查表
序号
项目
具体内容
1
诚信经营
（主要检查制度的落实与执行情况）
按照规定悬挂营业执照、备案登记证
开展行业诚信建设，服务承诺制度公示
公开收费项目、收费ຫໍສະໝຸດ 准使用标准合同不索取小费，不误导游客消费
2
文明经营
（主要检查接待人员职业素养）
工作人员着装统一
导游、领队带团佩戴胸卡等证件
服务规范