后勤物资采购管理办法改
后勤总务处整改措施
后勤总务处整改措施一、背景介绍后勤总务处作为一个负责学校后勤管理和服务的部门，其工作涉及到学校的后勤保障、设备管理、物资采购、校园环境卫生等方面。
然而，近期经过对后勤总务处工作的全面评估和调研发现，存在一些问题和不足之处，需要进行整改和改进。
二、问题分析1.工作流程不够规范：后勤总务处的工作流程存在一些混乱和不规范的现象，导致工作效率低下，难以及时满足学校师生的需求。
2.沟通协调不畅：后勤总务处与其他部门的沟通协调存在一定的问题，导致信息传递不及时、不准确，影响了工作的高效进行。
3.物资采购管理不严格：后勤总务处在物资采购方面存在一些问题，如采购流程不规范、供应商选择不科学等，导致物资采购效果不佳。
4.环境卫生管理不到位：后勤总务处在校园环境卫生管理方面存在一些问题，如清洁人员数量不足、清洁工作质量不高等，影响了校园环境的整洁和舒适度。
三、整改措施1.优化工作流程：后勤总务处将建立起一套科学、规范的工作流程，明确各项工作的责任人和时间节点，确保工作有序进行。
同时，加强对工作流程的监督和评估，及时发现问题并进行改进。
2.加强沟通协调：后勤总务处将与其他部门建立良好的沟通渠道，定期召开联席会议，加强信息的共享和交流，确保工作的高效协同进行。
同时，建立起一套信息反馈机制，及时了解各方需求和意见，以便做出相应的调整和改进。
3.完善物资采购管理：后勤总务处将建立起一套科学、规范的物资采购管理制度，明确采购流程和标准，加强对供应商的评估和监督，确保物资的质量和价格的合理性。
同时，加强与供应商的合作，建立长期稳定的合作关系，以便获得更好的采购效果。
4.加强环境卫生管理：后勤总务处将增加清洁人员的数量，确保校园环境的日常清洁工作得到妥善处理。
同时，加强对清洁工作的监督和检查，确保清洁工作的质量和效果。
此外，后勤总务处还将引入先进的清洁设备和技术，提高清洁工作的效率和质量。
四、预期效果通过以上整改措施的实施，后勤总务处预期将取得以下效果：1.工作流程更加规范，工作效率明显提高，能够及时满足学校师生的需求。
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
后勤工作存在的问题及整改情况
后勤工作存在的问题及整改情况引言：后勤工作是保障机构日常运转的重要组成部分，但是在实践过程中，我们不可避免地会遇到一些问题。
这些问题可能直接或间接地影响着机构的正常运作和员工的工作效率。
为了持续改进后勤管理，本文将探讨后勤工作存在的问题，并提出相关整改措施。
一、院内物资采购和管理问题1. 采购流程繁琐目前，院内物资采购流程繁琐、程序复杂且缺乏透明度。
各部门间协调不足导致多次沟通和审批耗时较长，影响了物资供应的及时性。
2. 缺乏专业化管理院内物资管理普遍存在着缺乏专业技术支持和科学管理手段的问题。
很多场合下，缺少标准化管理模式，无法做到统一分类、标识、储存，给员工使用带来不便。
整改情况：为解决上述问题，我们已经制定了相应的整改方案：1. 优化采购流程：简化流程，通过信息系统提高流程效率，并加强不同部门间的协调与沟通，实现信息的共享和透明。
2. 引入专业管理人员：建立物资管理部门，聘请专业的物资管理人员，负责物资分类、储存和监测等工作，确保物资的维护和使用效率。
二、设备维修及时性问题1. 维修资源分散目前机构内的设备维修工作未进行有效整合。
各个部门或岗位处于独立维修状态中，导致资源分散、服务效率低下。
2. 维修反馈机制不畅通机构现有的设备维修反馈渠道不畅通，难以及时获得用户问题反馈。
这种情况下，不能快速发现和解决设备故障问题。
整改情况：针对以上问题，我们采取了以下措施进行整改：1. 设立统一维修管理中心：集中所有设备维护与维修资源，在一个独立的管理中心内实施统一管理，提高资源利用效率。
2. 建立良好的反馈机制：建立用户设备报修平台，并完善相关流程。
通过该平台及时获取用户报修信息，并安排专业技术人员进行快速响应和解决。
三、员工福利待遇问题1. 缺乏个性化服务目前，机构的后勤部门在员工福利待遇方面缺乏个性化服务。
员工需求多样化，只提供标准化的服务难以满足他们的实际需求。
2. 通讯设备配置不足部分岗位需要频繁沟通或移动办公，但现有通讯设备配置不足，在普及和更新方面存在欠缺。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
医院后勤物资采购整改报告
医院后勤物资采购整改报告为贯彻我省规范公立医院药品和高值医用耗材网上采购行为，进一步加强药品和高值医用耗材配备使用管理，预防和遏制医药购销领域商业贿赂和不正之风，根据我省《xx省卫生和计划生育委员会关于开展公立医院药品和高值医用耗材网上采购集中整治工作的紧急通知》文件的有关要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用高值耗材集中采购的治理工作，现将整改工作汇报如下
一、加强领导，增强依法采购的自觉性。
成立医院药事管理与药物治疗学委员会相关组织，完善采购制度，坚决落实药品和高值医用耗材网上采购重大事项集体研究决定的制度，采购药品及医用高值耗材由分管院长负责实施，并按规定要求进行采购。
二、加强监管，从源头上防止不正之风。
医院成立了采购监督领导小组，对医院用药目录及医用高值耗材目录进行审核、审查。
审查药品及医用高值耗材的采购计划，监督、检查药品及医用高值耗材的采购和供应情况。
同时，医院财务科对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。
三、采购情况。
我院于xx年x月x日起全面实施药品零差价制度。
我院药品和医用高值耗材集中招标、采购，并统一配送，以保证药品及医用高值耗材的质量。
设立专人负责网上采购工作。
四、配备使用情况。
建立基本药物和常用药品优先配备使用制度及相关文件，基本药物和常用药品配备使用比例达到规定要求。
五、合同签订情况。
我院与六家医药经营公司签订药品和医用
高值耗材采购协议;按照《关于落实医药购销领域商业贿赂不良记录规定有关工作的通知》。
后勤类物资采购管理办法-试行
后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围:本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则,保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。
2.服务类:包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。
3.企划类:包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。
五.采购实施部门:1.行政部为采购责任部门。
2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起,行政部、财务部配合完成相关采购工作。
六.采购程序:采购遵循“申请"———“审核、会签”——-“审批"-—-“采购实施”的顺序原则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。
2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》,交由前台汇总并制定采购计划，报总经理审批后，由采购负责人集中采购。
3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交者视该部门本月无采购计划。
4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报,行政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。
5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请,总经理审批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。
6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求,并按审批权限进行审批。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
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绵阳职业技术学院后勤服务总公司
物资采购管理办法（试行）
为了加强后勤服务总公司物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高经济效益的原则，特制定本管理办法。
第一条：零星物资采购
（一）、采购程序
1、由部门负责人根据工作需求提出采购计划，填写物资采购申请审批表，所采购物资的名称、数量、规格、产地等情况。
2、部门负责人将填写好的物资采购申请审批表提交公司总经理审核签字，在交主管后勤工作院长签字。
3、经后勤院长签字同意后的物资采购申请审批表，交付后勤采购组统一组织进行采购。
4、采购组人员由采购员、部门负责人员、财务室监督人员，等多方人员经过市场调研询价、作好询价记录并签字、在共同采购。
5、采购回的物资物品，须即时交由部门保管、负责人员验收准确入库，做到计划与采购相符。
6、采购员将采购物资发票、经与共同参加采购人员、部门保管、部门负责人、财务室主任、公司总经理和后勤院
长签字后的发票交后勤财务室报账。
（二）、实施采购
1、采购组人员根据物资采购申请审批表上所列的物资采购清单，逐一按名称、规格、型号、产地、单价、数量、质量等要求适时进行采购、保证供应。
2、采购组人员在实施采购中，要求多看，多问，多走，多比较，比价格、比质量，做到心中有数，购进价廉物美保质保量的物资物品。
3、采购物资的价格不得高于同期市场同等批发价。
食用物资物品等，如食品不得采购腐烂变质的三无产品，要购进新鲜有厂家厂址质量有保障信誉商家的产品。
4、采购物资物品时要按要求查验商家资质、信誉、所购物资物品质量规格等。
保证购物质量。
5、采购过程中，如计划之外的临时少量急需物资物品（价值500元以内），经请示部门负责人或公司总经理批准同意后可直接进行采购，保证需用。
6、采购回来的物资产品，应该及时与部门保管人员，负责人员验收，准确入库，保证物资票据统一相符。
第二条：大宗物资采购
公司大宗物资采购监督范围：
（一）、一次性购进超过10000元的原材料、设备等物资。
（二）、每年累计采购数量较大的物资、原材料。
1、大宗物资采购按省教育厅和学院有关规定，原则上采取招标形式进行。
确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购，经公司总经理、后勤院长批准。
2、在招标开始前，负责采购物资的部门，应列出采购计划，填写物资采购申请审批表，制定招标书，报主管院领导及总公司领导批准后实施。
在招标前应组织必要的市场考察。
3、招标由总公司成立的招标小组负责组织实施，招标小组一般由4－7人组成，成员包括：总公司领导、采购物资部门负责人、有关技术人员、财务室监督人员、办公室人员、学院审计部门人员，招标小组组长由总公司领导明确一名负责人担任。
4、参加竞标的单位必需有三家或以上，竞标单位超过五家的可酌情由招标小组组织初审。
招标可从中确定一个至两个供货厂家（商家）。
招标结果以书面形式通知财务室，由财务室在报销时进行审核。
签订合同时，应由总经理签字后盖章。
5、各部门应加强采购工作的计划性。
同类物资累计采购数量较大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每学期或每年进行一次招标。
其它原材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。
6、各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。
对采购到位的大宗物资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收签字和妥善保管。
重大项目应有学院监审处参与验收。
7、在招标采购过程中，所有参与物资招标与采购的人员要综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等，要对招标与采购过程负责，要廉洁自律，秉公办事。
各部门要严格执行本规定，对违反本规定或采购人员违规违纪的，要追究该部门主要负责人和有关人员的责任。
8、本试行办法在制定和执行中有问题和意见应及时指出，以便修改更正完善。