食堂物资采购管理办法
食堂物资集中采购管理制度
食堂物资集中采购管理制度一、制度概述为保证食堂工作的正常开展，规范食堂物资采购，减少食堂采购成本，提高食堂工作效率，特制订本制度。
二、采购范围1、食品2、厨房用品3、清洁用品4、其他与食堂工作相关的物资三、采购程序1、制定采购计划按月、季度、年度制定采购计划，经领导审核后确定采购计划。
采购计划应当包括以下项目：物资名称、规格、数量、单价和总价等。
计划汇报由采购员和经办人员共同完成。
2、选择供应商为保证采购的物资具有一定的质量和价格优势，采购人员应选取具有一定比较优势的供应商。
对于供应商的选择应当从以下几个方面进行考虑：资质尤为重要，质量、价格、服务、信誉等方面也应当考虑到。
3、进行竞争性谈判在供应商数量相对较多的情况下，采购计划可通过竞争性谈判进行。
采购员应制定竞标标准，制定并发送投标邀请函，收到投标后，进行谈判，选定最终的供应商。
4、签订合同在确认供应商后，采购员应签订采购合同，合同内容应包括：物资购买数量、规格、价格和要求，还要明确交货期、付款方式、违约责任等内容。
5、收货验收采购的物资送达后，应当安排验货员对货物进行验收，验收合格后才能入库并确认收货。
四、采购管理1、库存量控制为保证库存量适度，应制定库存最高极限和最低极限，当库存低于最低极限时，应立即进行补货。
2、维护供应商关系与供应商建立稳定、长期的合作关系，将有助于在物资采购过程中获得更好的价格和质量优势。
3、保密制度采购人员应严守商业秘密，不得泄漏供应商和采购物资的信息。
4、采购流程记录所有与采购过程有关的信息都要详细的记录在案，包括采购计划、供应商选择、谈判结果、合同签订、货物验收记录等，便于对采购过程进行追溯。
五、责任人1、采购员负责执行与采购相关的各项工作，管理库存量，维护供应商关系，制定采购计划，并保证采购流程记录的完整性。
2、财务人员负责审核采购计划，并进行资金的统计、处置和结算。
3、领导负责审核采购计划，决策采购政策，保证采购工作的顺利开展。
大学餐厅物资管理办法
大学餐厅物资管理办法
前言
大学餐厅物资管理是保障学生饮食健康的基础性工作。
为了规范餐厅物资采购、管理、使用等流程，保证餐厅物资的质量安全，特制定本管理办法。
一、采购管理
1.餐厅采购负责对物资品种、价格、数量、质量等进行综合评估，建立
采购档案。
2.严格按照采购计划进行采购，确保物资可及时供应。
3.保持与供货商的固定关系，签订合同或协议细化双方权利义务。
二、质量管理
1.餐厅物资应按厂商标准和质量要求进行采购，要有质量检验合格证。
2.餐厅物资应确保在保质期内，过期食品不得使用。
3.餐厅有专人负责对食品保质期、保存环境、食品分类等进行管理。
三、使用管理
1.餐厅应按照食品卫生安全法律法规和餐饮行业标准进行食品加工和制
作。
2.餐厅应按照相关规定对食品标签、产品标示等信息进行规范化管理。
3.餐厅应进行定期卫生检查和消毒操作，保持食品加工场所的卫生。
四、库存管理
1.餐厅应确保物资库存和进销存记录及时、准确。
2.餐厅应对物资存储和分类进行规范化管理，并根据库存情况进行合理
分配。
3.餐厅应对库存周转情况进行监控，适时清查、出售或报废过期物资。
结论
大学餐厅物资管理是保证食品安全的一项重要工作。
本管理办法的制定与实施，能够规范学校餐厅物资采购、管理、使用等流程，提高物资管理的效率，保证食品的质量安全。
学校食堂采购物资管理办法
学校食堂采购物资管理办法1. 背景介绍学校食堂是学校提供给师生员工用餐的重要场所，为了保证食堂的正常运转和食品安全，学校食堂有必要制定一套科学合理的采购物资管理办法。
本文档旨在规范学校食堂采购物资的程序和要求，保证物资采购的透明度和公正性，提高食堂物资管理的效率和质量。
2. 采购物资的分类学校食堂采购物资可以分为食品类和非食品类两大类别。
2.1 食品类物资食品类物资主要包括主食、蔬菜、肉类、水产品、水果、调味品等。
在采购食品类物资时，需要注意以下几个方面： - 选择正规供应商，保证食材的安全和质量。
- 根据实际需求和预计用量进行采购，避免浪费和过期。
- 严格按照食品卫生要求进行储存和处理，确保食品安全。
2.2 非食品类物资非食品类物资主要包括餐具、清洁用品、工具设备等。
在采购非食品类物资时，需要注意以下几个方面： - 选择符合卫生标准的产品，保证使用安全。
- 根据使用情况和实际需求进行采购，避免过多或不足。
- 定期检查和维护设备，确保使用寿命和效果。
3. 采购流程为了确保采购物资的合理性和公正性，学校食堂应按照以下流程进行物资的采购。
3.1 采购计划根据食堂的实际情况和需求，制定年度、季度或月度的采购计划。
采购计划应包括物资名称、规格、数量、预算金额等详细信息，由负责食堂的相关人员编制。
3.2 供应商选择食堂应根据采购计划，选择合适的供应商进行询价和比较。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、信誉等因素，并与供应商签订采购合同。
3.3 采购审批采购合同应提交相关部门进行审批。
审批除了考虑物资的质量和价格外，还应关注供应商的资质和信誉，确保食堂采购的公正性和合规性。
3.4 采购执行采购执行阶段主要包括支付款项、接收货物、验收和入库等步骤。
食堂应按照合同约定的方式和时间支付货款，并在收到货物后进行验收。
验收标准应符合相关规定，并在验收合格后及时入库。
3.5 采购记录对每次采购活动进行记录，包括供应商信息、采购物资信息、价格、数量、验收情况等。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
学校食堂大宗物质采购管理办法
学校食堂大宗物质采购管理办法一、背景与目的随着学校食堂规模的扩大和学生数量的增加，学校食堂所需的大宗物质采购也面临着日益复杂与繁重的挑战。
为了保障食堂运行的顺畅和食品安全的可靠性，制定一套科学、规范的大宗物质采购管理办法势在必行。
本文档旨在规范学校食堂大宗物质采购的各个环节，明确各级责任和权利，并提供一套有效的管理机制，以确保学校食堂大宗物质采购的合理性、透明性和公正性。
二、采购范围学校食堂大宗物质采购的范围主要包括但不限于以下物品：1.食材：包括蔬菜、肉类、水果、米面、调味料等；2.食品加工材料：包括糖、油、酱料、淀粉等；3.食品包装材料：包括纸、塑料制品等；4.食堂设备：包括炊具、刀具、冷冻设备等；5.餐具：包括碗、盘、勺、叉等。
三、采购流程为保证大宗物质采购的公平、公正，采购流程应遵循以下步骤：1. 需求确认食堂管理员根据食堂实际情况和菜品需求，确定所需大宗物质种类和数量，并填写采购申请表。
2. 入库准备食堂管理员将采购申请表提交给财务部门，财务部门审核申请表的真实性和合理性，并根据申请表制作采购清单，确定采购预算。
3. 供应商选择食堂管理员将采购清单发布到供应商采购平台，供应商在规定时间内提交报价，并提供样品供评估。
食堂管理员根据报价、评估结果和供应商的信誉度等因素，选择最优供应商。
4. 采购合同签订采购部门将与供应商达成一致后的采购情况记录在合同中，并与供应商签订采购合同。
5. 采购执行供应商按照合同约定提供物资，并将物资送达学校食堂。
食堂管理员对送货物资的数量、质量等进行检查，并与合同进行核对。
6. 入库管理食堂管理员根据送货单明细，将物资按品类进行分类，并按照规定的方式进行入库管理。
7. 财务结算财务部门在收到食堂管理员提交的入库清单后，根据物资实际入库情况，进行财务结算，并将相关款项支付给供应商。
四、采购管理责任与权利1. 食堂管理员责任与权利食堂管理员是大宗物质采购管理的主要责任人，其责任和权利包括但不限于：•对大宗物质的需求进行确认，并填写采购申请表；•监督供应商选择流程的公正性，并进行评估；•对采购合同签订进行核对，确保采购合同的合理性和有效性；•对物资的入库过程进行管理和监督，确保物资管理的规范性；•与财务部门进行配合，确保财务结算的正确性和及时性。
学校食堂物资招标采购实施办法
学校食堂物资招标采购实施办法一、总则第一条为了规范学校食堂物资招标采购工作，保障食堂物资的质量和安全，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于我校食堂物资的招标采购活动，包括食材、调料、燃料、设备、餐具等。
第三条学校食堂物资招标采购应遵循公开、公平、公正、透明、竞争的原则，确保采购过程合法合规。
二、组织机构第四条学校成立食堂物资招标采购领导小组，负责领导、协调和监督食堂物资招标采购工作。
领导小组由学校领导、后勤部门、财务部门、审计部门、学生代表等组成。
第五条食堂物资招标采购领导小组下设招标采购办公室，具体负责招标采购的日常工作。
招标采购办公室设在后勤部门。
第六条招标采购办公室应设立以下岗位：（一）主任，负责招标采购办公室的全面工作。
（二）副主任，协助主任开展工作。
（三）工作人员，负责具体招标采购事务。
三、招标采购程序第七条招标采购工作按照以下程序进行：（一）需求申报：食堂物资需求部门根据实际需求，向招标采购办公室申报物资需求计划。
（二）招标文件编制：招标采购办公室根据需求计划，编制招标文件，包括招标公告、招标条件、招标范围、招标方式、投标截止时间、投标保证金、评标标准等。
（三）发布招标公告：招标采购办公室在校园网、学校公告栏等处发布招标公告。
（四）投标报名：具备相应资质的供应商报名参加投标。
（五）投标文件递交：供应商按照招标文件要求，递交投标文件。
（六）开标、评标：招标采购办公室组织开标、评标工作，确定中标候选人。
（七）中标结果公示：招标采购办公室将中标结果进行公示，接受监督。
（八）签订合同：招标采购办公室与中标供应商签订采购合同。
（九）履约验收：食堂物资需求部门对供应商提供的物资进行验收。
（十）支付货款：财务部门按照合同约定支付货款。
四、招标采购要求第八条招标采购应遵循以下要求：（一）公开招标：除特殊情况外，学校食堂物资招标采购应采用公开招标的方式进行。
中小学校食堂物资招标采购管理制度
中小学校食堂物资招标采购管理制度第一章总则第一条为了加强中小学校食堂物资招标采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障学生用餐安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校食堂物资的招标采购活动，包括食材、餐具、厨房设备等。
第三条学校食堂物资招标采购应当遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购过程合规、采购结果合理。
第二章组织机构与职责第四条学校应当成立食堂物资招标采购领导小组，负责招标采购工作的领导与监督。
领导小组由校长、分管副校长、后勤部门负责人、财务部门负责人、食堂管理员等组成。
第五条食堂物资招标采购领导小组的主要职责：（一）制定和完善学校食堂物资招标采购管理制度；（二）审核食堂物资招标采购方案；（三）监督招标采购过程的合规性；（四）审查招标采购结果，确保采购质量与价格合理；（五）处理招标采购过程中的争议与投诉。
第六条后勤部门是学校食堂物资招标采购的执行部门，其主要职责：（一）组织实施食堂物资招标采购工作；（二）编制食堂物资招标采购方案；（三）负责招标采购文件的编制、发布与澄清；（四）组织招标采购评审工作；（五）签订采购合同，并对供应商进行监管。
第七条财务部门负责对食堂物资招标采购资金进行监管，确保资金使用合规。
第八条食堂管理员负责对食堂物资的验收、储存、发放等工作进行管理。
第三章招标采购程序第九条食堂物资招标采购应按照以下程序进行：（一）需求调查：后勤部门应根据学校食堂物资需求，进行市场调查，了解物资价格、质量、供应渠道等情况。
（二）编制招标采购方案：后勤部门应根据调查结果，编制食堂物资招标采购方案，包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、评标标准等。
（三）报批：后勤部门将招标采购方案报请食堂物资招标采购领导小组审批。
（四）发布招标公告：审批通过后，后勤部门发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
学校食堂物资规范采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校食堂物资采购工作，确保食品安全、质量稳定和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有物资的采购活动，包括食品、原材料、设备、用具等。
第二章基本原则第三条严格遵守国家法律法规和学校相关规定，坚持公开、公平、公正、透明的原则。
第四条优先采购优质、安全、环保的物资，确保食堂供应的食品和用品质量。
第五条优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 食堂根据实际需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等。
2. 采购计划需经食堂负责人审批后报学校相关部门备案。
第七条供应商选择：1. 采购人员通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 优先选择具有合法经营资格、良好信誉和优质服务的供应商。
第八条采购合同签订：1. 采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第九条物资验收：1. 采购人员负责验收物资，确保其符合合同要求和质量标准。
2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商协商解决。
第四章采购管理第十条采购档案管理：1. 建立健全采购档案，包括采购计划、合同、验收记录、付款凭证等。
2. 采购档案应妥善保管，便于查询和审计。
第十一条成本控制：1. 采购人员应积极寻求降低采购成本的方法，如批量采购、谈判议价等。
2. 定期分析采购成本，查找成本控制点，持续优化采购策略。
第十二条食品安全：1. 严格遵循食品安全相关法律法规，确保采购的食品和原材料安全可靠。
2. 定期对供应商进行食品安全评估，加强对食品安全隐患的排查和监控。
第五章附则第十三条本制度由学校食堂负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，学校食堂物资采购将更加规范、高效，确保食品安全、质量稳定和成本控制，为师生提供更加优质的餐饮服务。
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四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司职工食堂物资采购实施细则（试行）第一章总则第一条为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法”）。
第二条本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。
第三条采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应不高于同期市场零售价。
第四条严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；第二章组织机构与职责第五条职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。
职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组组长：后勤部部长副组长：后勤部副部长成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长职工食堂物资采购执行组的主要工作职责：1、贯彻执行公司采购管理制度。
2、负责制定物资采购内控制度。
3、对供货商进行管理。
4、负责对采购的食品安全把关。
5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。
5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。
第六条成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。
职工食堂物资采购监督组的主要工作职责：1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检查。
2、对采购招标文件、评标细则进行审核，提出合理化建议。
3、对合格供应商进行备案。
3、主持招标、投标、开标、评标、定标等环节。
4、不定期参与市场调查。
5、对采购执行组的采购活动规范性进行监督。
6、接受、协调供货商的投诉。
7、对违规违纪事项提出处罚建议、对有功人员提出奖励建议。
第三章物资采购的方式第七条物资采购的适用范围本办法适用于公司职工食堂所需的所有原辅材料的采购。
第八条物资分类（一）大宗原辅材料类是指品种稳定，食堂的使用量大，且市场价格相对较稳定的物资，包含猪肉类、调料干鲜类、粮油类、饮料和乳制品类、后勤综合物资(纳入招标部分)等。
（二）其他原辅材料类是指品种繁多，使用量小，市场价格变化大的物资，或临时决定采购的物资，包含：家禽类、牛肉类、蔬菜类、瓜果类、水产品类、海鲜类、后勤综合物资(未纳入招标部分)等。
第九条采购方式采购执行组在根据职工食堂的实际情况按以下原则选择采购方式：（一）大宗原辅材料按照公司采购管理办法的原则和相关要求，进行招投标采购。
原则上，上述采购采用邀请招标的方式执行，即在建立的合格供应商库中进行邀请相关供应商进行投标报价，按照相关的评标规则择优选择供应商。
（二）其它未纳入招标的原辅材料的采购，根据市场行情和市场调查结果，原则上采取以下两种方式执行：1、参照市场调查价格对每月均有一定量的物资采购，并且价格相对稳定，可实行参照市场调查价格执行。
按定期进行市场调查，根据市场调查结果拟定控制价格，执行价格不得超过控制价格。
控制价格原则上应低于市场同期零售价，与市场批发价接近。
2、现场议价对价格随季节变化较大的物资，零星物资和接待临时用物资等，如蔬菜、海鲜等宜采用现场议价的方式执行，原则上不高于同期市场零售价。
第十条申购流程由各使用团组提出采购计划，报部门采购汇总，经部门分管领导审核，部门领导批准后执行。
采购根据《原辅材料采购计划单》，列入招投标采购的物资直接通知相应的中标单位送货；未列入招投标采购的物资按照第九条第（二）款规定执行采购。
第十一条物资的验收（一）每个伙食团按部门要求成立物资验收小组，由伙食团长、保管、采购、各食堂验收员组成，形成书面材料，对上述人员进行确认后，上报部门备案。
（二）验收人员工作职责采购：负责对未招标部分物资的采购，并对物资进行第一步外观验收，对不符合采购标准的物资的外观和包装的物资，禁止采购。
采购人员对未招标部分的物资的外观、包装的合格性负责；应落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票。
要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明。
验收员：物资到食堂后，对照各食堂开具的采购单，进行物资验收。
按照各类物资的验收标准，验收物资质量，对不符合要求的物资，不予验收。
保管：对物资数量进行核对，检查物资外包装、供货单、合格证等信息，保证物资可追溯性。
对不符合要求的物资，不予验收。
伙食团长：监督物资验收，审核收货单。
部门技安管理人员：负责提出具体资质证明和所需证件的清单，并保管供货商资质证明，督查各食堂负责保管物资检验合格证情况。
对相关合格证的完备性负责。
（三）验收标准严格执行《四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司职工食堂原辅材料验收标准》见附件第十二条库房管理（一）从事仓储管理工作人员必须根据xxxxxx集团下发《仓储管理人员任职资格管理规定》的通知相关规定执行，未取得上岗资格证人员不能上岗。
（二）食堂内存货资产管理应严格按照xxxxxx公司相关管理制度进行管理（三）对销售给员工的米、油、奶等物资，应合理拟定物资采购量，既要确保采购的内容按照招标执行不得漏项，也要设置最低合理库存量，满足广大员工需求，避免浪费。
（四）物资采购监督组不定期对库房管理进行监督检查。
第四章大宗物资的招投标管理第十三条招投的准备1、采购执行组拟定招标采购物资明细，后勤部部长审核，公司分管领导审批后，作为招标文件的附件，报采物资招标监督组备案。
2、在拟订招标采购物资明细时，应充分考虑市场的供应状况，尽量避免指定品牌，若必须指定品牌，尽量要提出2-3种品牌，并能实现“实质性的竞争”。
物资招标监督组可对招标采购物资明细提出合理建议和意见。
原则上，每月的招标采购物资明细若无变化，可按上月或上季度的清单执行，审批程序可简化。
2、采购执行组根据采购计划编制招标文件，明确各项物资的具体要求、验收标准、市场调查报告或预算方案，负责人确认签字盖章（部门章）后，报物资招标监督组备案4、采购执行组在招标前开展市场调查，收集市场信息，作为招标价格参考依据，报物资招标监督组备案（监标组不定期参与市场调查）。
第十四条招标实施1、由物资招标执行组通知合格供应商参与投标，并收发招标、投标文件。
2、采购执行单位负责开、评标全过程的记录。
3、物资招标监督组负责开、评标过程及后期执行情况的监督工作。
4、物资招标执行组负责发放中标通知书。
5、采购执行单位按合同或中标结果执行采购。
第十五条评标1、后勤物资招标采购评标委员会，由后勤部部长、副部长、餐饮食品安全员、采购员、伙食团团长、公司职代会生活福利组成员代表组成。
2、招标前在招标文件中拟定评标原则，在开标过程中严格按照评标原则进行评标。
第十六条采购执行相关要求1、原则上，与供货方的采购活动，能签订合同的均要签订合同。
合同的相关要求，参见公司的合同相关管理办法，并将合同交财务部备案。
2、对采购的执行和合同的签订，必须严格以中标书的内容为依据，特别是供货单位、中标标的物的规格型号、单价等内容，不得擅自改变和调整。
3、若特殊原因，必须实质性调整和改变中标内容和合同内容的，必须由采购执行单位或供应商书面报告，提出原因和合理的依据、解决办法，经相关人员签字确认并盖章，报经物资招标监督组同意后方可执行。
第四章大宗物资供应商的管理第十七条供应商的资格（一）粮油类供应商的资质要求：具有正规的经营手续的公司，注册资金达人民币30万（叁拾万）及以上，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。
（二）鲜肉类供应商的资质要求：具有正规的经营手续的公司，注册资金达人民币100万（壹佰万）及以上，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。
（三）其他类别供应商的资质要求：具有正规的经营手续和固定经营场所的公司及个体工商户，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。
（四）具有良好的商业信誉和供货能力者优先，须提供为大型超市、机关、学校、单位配送食堂物资等相关资料证明并提供有效联系人和联系电话。
（五）个人投标者需符合上述要求的第三方作担保。
第十八条供应商库准入1、公开征集供应商的方式；2、采用推荐并审核的方式；原则上，凡满足本规定中供应商资格要求的供应商，经采购执行单位和物资招标监督组共同确认后，均可以参与投标。
第十九条供应商库的建立（一）要深入细致的进行市场考察，综合考察供货商的实力，资质，专业化程度，货物来源，价格、质量，目前的供货状况等因素建立优质供应商库。
对供应商进行有效管控，进行分级管理。
（二）优质供应商库须上报公司招投标管理办公室备案。
第二十条供应商考核供应商考核以日常考核和年终考核相结合，将供应商分为优质供应商、一般供应商、不合格供应商三个等级进行分级管理。
（一）日常考核由采购执行组负责考核，将考核结果纳入评标。
以招投标周期作为考核周期，主要考核送货质量、服务态度、供货能力、商业信誉等。
（二）年终考核由采购执行组和物资招标监督组共同负责考核，主要考核供应资质、供货能力、商业信誉、送货质量、服务能力、日常考核情况等。
第二十一条供应商的退出（一）在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由物资招标监督组和采购执行组讨论决定是否更换、续用。
（二）在合作过程中供应商供货出现严重质量问题的，由采购执行组提供相关依据，物资招标监督组确认后，评标小组对其进行重新评定，以决定是否取消其合格供应商的资格。
（三）合同期满，供应商有权退出投标。
（四）日常考核和年终考核不合格的供应商，取消其供应商的资格。
第二十二条供应商需严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全实施条例》、《四川省商品交易市场管理条例》等国家相关法律法规，为消费者提供可靠且符合人体食用的健康安全食品。
第二十三条供应商提供给消费者未经检验、检疫，不符合食品卫生安全的食品，造成事故，影响到人体健康安全的，将移送公安司法机关追究其法律责任。
第二十四条供应商需严格遵守和执行xxxxxx集团公司、xxxxxxxxxxx集团和xxxxxx《餐饮服务食品安全管理规定及考核办法》，招投标管理标准等相关规章制度。
第二十五条供应商需将当月货款作为履约保证金。
若在之后履行期间，因违约不能按时保证约定的交期、质量等原因对公司造成影响的，有权终止并视情况扣除部分或全部履约保证金，扣除部分不予退还，并保留进行追讨赔偿的权利。