廉政风险识别及防控措施一览表(朱百度)
廉政风险识别防控一览表
所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
廉政风险点及防控措施一览表
出现不公平处理相关 控不及时，调节不到位不
能力。
事宜。
及时。
1.不 能严格 按照法 律法
规办理土 地登记 。 地政地
籍 2.整治理论学习不够， 放松自我 约束 ，徇私 违
① 不能秉公办事
①政治理 论学习 不够，忽 视党政廉 风建设 ，廉政 自
立意识不 强。
规办理土 地证风 险。
①不能严格落实巡查制 ①各种规章制度不健全。
2.不 按工作 流程规 章办
不及时。
事，存 在工程 项目质 量
差的风险 。
付。
①在执法监察中，玩忽职 ①对土地监察业务学习
1.在执法监察中，利用 守，执法不严，徇私舞弊，不扎实，法律不够精通，
执法队 自有裁量权较大的空
瞒案不报，有案不查，以 在查处违法案件中出现
隙，处罚 幅度比 较宽 。
罚代管。
不正规的 程序。
A
法规股 平。③热情 接待群 众来访，全面客 观听取 群
众反映的 问题。
① 完善工作程序，依规按程序进行确权、登
记发证；② 遵守廉 洁自律 各项规 定，执行 个
A
地籍股
人重大事 项报告 制度，增 强责任 意识，提 高
反腐倡廉 的自觉 性。
① 严格落实各项规章制度。②加强法律法规
知识学习，提高工 作人员 业务素 质。③严 格
1.对本辖区内土地违法 度。②违法案件不能及时 ②学习法律法规知识不
国土所 案件查处。2.调处土地 到现场制止。③对本辖区 全面。③对待群众来访不
纠纷。
内土地信 访和矛 盾纠纷
热情。
测绘 纪检组
法规 地籍股ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ国土所
项目管理 相关法 律法规 ，明确 立项验 收程 序。②严格 岗位目 标考核，实行过 错追究 制
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持三重一大事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行三重一大制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
(二)防控措施1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;3.建立廉政教育长效机制。
三、副校长(一)风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.严格按制度办事，落实责任制;2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
四、纪委书记(一)风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。
五、工会主席(一)风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督;2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
六、办公室主任(一)风险点1.考核中不按工作制度办事;2.不按照组织原则和组织程序，发展入党;3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;4.公章使用把关不严格;5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表随着社会的发展，全球经济日益繁荣，各行各业的竞争日益加剧，而不法商人和腐败分子不断想方设法从中获利。
在这种情况下，廉政风险点的出现不可避免。
本文将探讨廉政风险点及防控措施，并列举廉政风险点防控一览表。
一、廉政风险点廉政风险点是指各种可能导致腐败和违法行为的机会和条件，包括金融、政府、企业、媒体、社会等领域中的各种借口、机会、纪律、制度和法律漏洞等。
廉政风险点的出现使得腐败成为可能，进而损害了政府机构、企业和整个社会的利益。
1.政治领域在政治领域，廉政风险点主要表现为一些公职人员利用权力腐败的情况，例如利用工作职权过份谋求私利、故意推迟审核批件以获取利益等。
2.金融领域在金融领域，廉政风险点主要体现为一些金融机构的内部腐败现象。
例如，银行员工利用其职务之便获得非法利益、金融从业人员泄露客户隐私等问题。
3.企业领域在企业领域，廉政风险点主要体现为商业竞争中的不正当手段。
例如，竞争者之间的敌对行动、恶性竞争、搞垄断等。
4.媒体领域在媒体领域，廉政风险点主要指一些媒体机构对新闻报道的不公平、不实、不客观，甚至收取利益。
例如，拖延报道、发布虚假新闻等。
5.社会领域在社会领域，廉政风险点主要指一些社会组织、社区组织、个人等因为利益而违法乱纪。
例如，社区组织利用其职权为私人谋取好处，个人之间故意多收或少缴税款等。
二、防范廉政风险点为了防范廉政风险点，应该制定完善的制度和规定，规范社会行为，完善社会良好风尚，并加强监管。
1.政策制度政府部门应设立专门的监管机构或廉政委员会，促进全社会在上述领域中的自律和廉洁。
2.监管机制各级政府部门应制定专门的监管措施，加强对行业领域的监管，严格执行公开竞标和招标，限制商业竞争中的不正当手段，制定各种档案、审计以及调查制度等。
3.加强教育所有从事相关领域的人员应该接受道德、法律和政策的相关培训，促进他们的良好风尚和官方监管制度。
4.加强公众监督在社会领域中，公众应加强监督，举报违法行为，形成良好的社会风气。
党员廉政风险点及防控措施表
党员干部廉政风险点及防控措施一览表单 位中医院姓 名职 务一岗双责岗位职责1．主持医院工作。
全面领导医院行政、医疗、预防保健、各项体检、人民计划免疫、传染划生育等各项工作。
2．定期检查医院的各项工作及规章制度的落实情况，奖优罚劣，从严作。
4．教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德医风，改善服务态度，严防抓好全院的思想政治工作和精神文明建设。
廉政职责1、根据上级有关规定，对本院的党风廉政建设和反腐败工作负总责部、院委会班子的党风廉政建设负直接领导责任。
2、▲认真履行“带头严格遵守党纪、政纪、国法和各项廉洁自律规定，以身作则，廉受群众的监督。
风险类别风险点风险级别思 想作 风风 险1、放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观、价值观发生偏差。
2、理论联系实际不够．创新意识不强，因循守旧，不思进取。
11、加强政治理养，提高政策理质，增强责任感力。
2、积极参育、宗旨教育、反腐倡廉教育，力，筑牢反腐3、带头执行党岗 位职 责风 险1、执行“三重一大”议事规则时，存在决策失误、独断专行的风险。
2、履行“一岗双责”职责时，存在滥用职权、以权谋私的风险。
11、完善工作制则，推行政务公督，保证决策性。
2、执行党制，把党风廉政同部署、同落实核，采取有效措1.各单位副科级以上领导干部及单位负责人填写此表，于8月4日上午12:00前，报卫生局办公室。
2.联系电话： 传真： 邮箱：。
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6、做好机关事业人员招聘、录用、辞职（退）、退休及考核和奖惩等具体工作；
7、做好事业单位聘用制管理和专业技术干部职称评聘相关工作；
8、完成领导交办的其他工作。
党风廉政
职责
认真落实党风廉政建设相关规定，遵守《廉政准则奉贤区房管局廉政风险识别及防控务
级别
分管科室（单位）
一
岗
双
责
岗位职责
1、在科长的领导下，具体落实人事管理各项工作，协助处理日常业务；
2、做好机构及编制管理各项基础工作；
3、严格执行上级关于机关事业单位工资福利等有关政策和规定，认真做好相应的工作
4、做好各项人事统计工作，做好接转党员的组织关系转接，党费收缴工作；；
风险等级
防控措施
思想道德风险
1、理想信念动摇，政治素质低；2、工作敷衍，组织观念不强。
高风险
1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。2、加强党风廉政建设的学习，提高知识、理论和业务水平，提高综合素质。
岗位职责风险
1、机关事业人员招聘、录用、辞职（退）、退休及考核和奖惩等具体工作上弄虚作假；2、干部人事档案归档不及时、审核不认真，造成档案资料遗漏、失真，致使领导在用人、选人等方面失误；3、在工资、奖金核定方面，不按规定办理、暗箱操作；4、网络保密意识不强，故意泄露信息。
外部环境风险
1、违反道德防线；
2、违反组工干部纪律和思想监督机制。
低风险
1、按照岗位职责严格要求，加强学习，提高自身修养，提高自我防范的能力。
2、遵纪守法，不参与不健康的生活方式。
责任人签字：主管领导签字：填表时间：2013年5月22日
一般风险
1、完善各项规章制度，提高管理水平；2、加强理论和业务知识的学习，提高办事效率；3、加强自身建设，增强服务意识，提高团队合作精神；4、加强档案管理，提高档案的规范性，要及时将有关资料收集、整理、归档，同时切实做好保密工作；5、做好工资福利工作，提高工资的准确率，切实保障机关事业单位工作人员工资福利待遇。