IT固定资产管理
IT 类固定资产管理办法
IT 类固定资产管理办法（2021版）1、目的为规范公司内部IT 类固定资产的管理，特制订此办法。
2、适用范围本办法适用于XX公司内所有 IT 类固定资产的管理（包括XX区域，及XX分销商等）。
3、基本规定3.1、IT类固定资产定义IT 类固定资产是指品类为固资且使用年限超过 X 年，且单价大于 XXXXX 元的IT 类办公设备。
如服务器、台式机、笔记本、摄像机、照相机等。
IT 类固定资产所有权归公司所有，公司授权 IT 资产管理组负责上述资产的实物管理工作。
（本办法中“固定资产”均指“IT 类固定资产”）3.2、固定资产的申请固定资产的配置由 IT 资产管理组规定，并根据需要及时调整。
在员工如需更换或新增固定资产时，需在系统内提交《固定资产申请流程》（直属 TL 审批），资产管理员收到流程后查询库存情况，如有闲置进行调配使用；如无闲置资产，参照《采购管理制度》进入采购环节。
如有预算外需求，需要按照预算外申请审批流程进行审批。
审批通过后，联系资产管理员，资产管理员参照 3.3 描述进行资产审批采购。
资产准备好由资产管理员通知申请人领取资产，申请人领取完成后资产管理员进行对应资产出库操作。
3.3、固定资产的采购3.3.1、资产管理组统一采购的资产：采购金额小于 X 万元（不含）的日常办公固定资产采购工作可由资产管理组根据实际情况参照《采购管理制度》规定自行完成采购；采购金额大于 X 万元（含）的IT 类固定资产采购工作按照采需分离流程，由采购部进行供应商询比后采购。
3.3.2、由资产管理组统一采购，需求部门可参照《采购管理制度》规定，在当地自行寻找三家供应商，发资产管理员（须附部门 VP 以上审批邮件），资产管理员作为归口参照统一采购流程进入资产采购环节。
3.4、固定资产验收及入库3.4.1、资产到货，由资产管理员及申请人共同进行验收，验收合格填写《验收单》（模板见附件）；验收不合格的资产由管理员办理退换、索赔、拒付等事宜。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度是指企业建立和完善IT固定资产的购置、使用、维护和报废等全过程的管理规范和制度。
本文将围绕IT固定资产管理的目标、内容和要求、程序和措施等方面进行细致的阐述，并附上相应的案例说明。
一、目标与意义：通过建立和执行IT固定资产管理制度，可以实现以下几个方面的意义：1.提高IT固定资产的配置效率，减少资源浪费；2.节约成本，合理利用资金，提高资本回报率；3.提升IT设备的使用寿命，减少设备故障和停机时间；4.加强对IT设备的维护和保养，减少维修费用；5.提高IT设备的报废价值，延长设备的使用周期；6.提升企业信息化水平和管理水平。
二、管理内容与要求：1.资产购置管理：明确IT资产的购置流程和审批权限，建立采购合同和验收凭证，确保资产的合规采购。
2.资产使用管理：确保IT设备的正常使用，包括安装和配置、授权管理、设备维护、安全防护等方面的要求。
3.资产维护管理：建立设备巡检和维护计划，规定维修和保养流程，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
4.资产处置管理：制定设备报废的准备和审批程序，确保设备的安全、环保和合规处置。
5.盘点与台账管理：定期对IT固定资产进行盘点和检查，确保资产的准确性和完整性，并建立相应的台账记录。
三、执行程序与措施：为了确保IT固定资产管理制度的有效执行，需要遵循以下几个步骤：1.确定管理责任：明确IT固定资产管理的主要责任人，包括资产审批人、使用责任人、维修责任人和报废责任人等。
2.制定管理制度：编制IT固定资产管理制度，明确管理的具体内容、要求和流程，并将制度公开宣传和培训。
3.审批流程和权限：建立IT资产的购置审批流程和权限制度，严格审批程序，确保资产的正常采购和使用。
4.设备识别和标识：对所有IT固定资产进行标识和记录，包括设备编号、型号、配置和使用情况等详细信息。
5.盘点和清查：定期对IT固定资产进行盘点和清查，核对台账和实际数量，发现问题及时整改。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理制度旨在规范企业对IT固定资产的全生命周期管理，确保资产的安全、有效使用和合理处置，提高企业运作效率和降低成本。
本制度适用于公司内部所有IT固定资产的管理及使用。
二、定义和范围1. IT固定资产：指公司拥有并使用的所有IT设备、软件、网络设备等。
2. 资产管理范围：涵盖购置、领用、使用、维护、更新、保管、盘点、报废和处置等全过程。
三、资产购置与领用管理1. 采购流程：明确采购需求，编制采购计划，招标、比价或询价，签订合同，验收并入库。
2. 领用管理：领用申请、资产配发、登记领用信息、责任人确认。
四、资产入库与使用管理1. 资产登记：将购置或领用的资产进行登记，包括资产编码、名称、规格、型号、使用部门、责任人等信息。
2. 资产使用：资产使用人按规定使用资产，确保安全使用和保养，不得私自调整配置或移动设备。
3. 借用与归还：规定资产借用的条件和程序，并要求借用人填写借用单，归还资产时进行核对。
五、资产维护与更新管理1. 日常维护：定期对资产进行巡检、清洁和保养，确保资产正常运行。
2. 维修管理：设立维修流程，维修人员对故障设备进行及时修复或更换。
3. 技术更新：跟踪技术发展，制定技术更新计划，及时更新陈旧设备。
六、资产保管和盘点管理1. 资产保管：设立专门的资产保管区域，确保资产安全、防止盗窃和损坏，并规定资产保管人负有责任。
2. 盘点管理：定期对资产进行全面盘点和核查，计算资产价值，核实资产数量和状态是否与记录相符。
七、资产报废和处置管理1. 资产报废：根据资产使用寿命和技术状况，制定报废标准和程序，由资产管理部门审核和确认资产报废。
2. 资产处置：资产报废后，按规定程序进行处置，可以进行二次利用、拍卖或销毁等方式。
八、附件1. IT固定资产采购申请表格2. IT固定资产领用单3. IT固定资产报废申请单4. IT固定资产盘点表九、法律名词及注释1. 《中华人民共和国物权法》：中华人民共和国基本法律之一，规定了财产权的保护和转让等方面的规定。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度网络运维部2015.4目录目录 (1)一、目的 (2)二、IT固定资产定义 (2)三、管理分工 (2)四、管理事项 (2)4.1 主管部门的职责 (2)4.2 使用部门的职责 (2)五、IT固定资产采购 (3)六、IT固定资产验收及入库 (3)七、IT固定资产领用及变更 (3)八、IT固定资产使用和保管 (4)九、IT固定资产维修 (4)十、IT固定资产报废 (4)十一、IT固定资产盘点 (5)十二、奖惩 (5)十三、附则 (5)十四、附件 (5)一、目的为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.✧本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布.✧本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释.二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备.常见的IT固定资产包括但不限于：✧服务器✧网络设备网络安全设备✧打印机✧投影仪✧电视机✧台式电脑（含显示器）✧笔记本电脑✧测试移动设备✧照相器材及其附件三、管理分工3.1 网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门,负有IT固定资产的统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据.3.2 财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.3.3 其余部门负责IT设备的日常使用管理.四、管理事项4.1 主管部门的职责4.1.1 随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.4.1.3 负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.4.1.4 根据使用部门的使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施.4.1.5 严肃财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.4.2 使用部门的职责4.2.1 各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用.4.2.3 建立IT固定资产明细数据,IT固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.4.2.4 根据主管部门的要求定期组织IT固定资产的盘点,做到实物与IT明细数据相符.五、IT固定资产采购5.1 公司由网络运维部统一负责IT固定资产的采购.普通IT固定资产采购指定供应商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供应商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT固定资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,网络运维部提供技术咨询.5.2 公司所有IT固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3 特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.网络运维部依照特批后的金额及型号安排采购.5.4 IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.六、IT固定资产验收及入库6.1 IT固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT库房）手续.6.2 IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理.6.3 IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行.七、IT固定资产领用及变更7.1 员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续,填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.2 当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.3 当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.4 员工办理离职手续时需先退还所领用的IT固定资产,IT管理员在对相关资产状况进行确认,确认IT固定资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT固定资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT固定资产退还手续后,由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认.7.5 员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT固定资产的,一经发现将追求员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT固定资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.7.6 《固定资产领用表》由网络运维部编写并负责维护和备案.7.7 员工办公IT设备配置标准如下：八、IT固定资产使用和保管8.1 员工为IT固定资产最小管理单位.员工领用IT固定资产/设备后,须对领用及使用期间的IT固定资产负责（即责任到人）.8.2 员工在IT固定资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用,并避免出现人为损坏IT固定资产的情况.如确认为IT固定资产被人为损坏并造成公司资产损失的,员工应按照公司相关制度进行赔偿.8.3 原则上IT固定资产仅限于公司办公区域使用,特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT固定资产的,员工除严格按照设备使用说明使用外,还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况,员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.8.4 员工有义务配合网络运维部IT管理员进行IT固定资产的盘点、检查、维修工作.九、IT固定资产维修9.1 当正常使用状态下的IT固定资产出现故障时,员工应第一时间通知到IT管理员,IT管理员在确认故障情况后将做进一步处理.如故障因员工人为损伤导致,员工需按照公司相关制度进行赔偿.9.2 IT固定资产维修期间,IT管理员将依据设备库存情况优先会为员工提供备用设备,以保证员工正常工作.员工需配合IT管理员填写《固定资产领用表》申请备用设备.设备维修后,IT管理员会将设备返还给员工使用,同时在原《固定资产领用表》做维修记录,员工予以签字确认.十、IT固定资产报废10.1 公司的IT固定资产报废处理时,须由使用部门提出申请,填写《IT设备报废单》,协助财务部门办理报废相关手续.10.2 凡符合下列条件之一的IT固定资产可申请报废：✧服务器使用年限超过5年✧服务器使用年限超过3年不足5年,经过一次维修,而且不能作为测试设备利用的✧办公设备使用年限超过3年✧办公设备使用年限超过1年不足3年,出现故障但无维修价值✧性能低,耗能高,而且不能作为IT测试设备利用的✧耗材或配件采购价格超过IT固定资产当月残值50%的✧出现漏电、存在火灾隐患等危害人身安全、公司资产安全的✧因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的10.3 《IT设备报废单》由财务部编写并负责维护和备案.十一、IT固定资产盘点11.1 为了保护IT固定资产的安全与完整,各部门必须对IT固定资产进行定期盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入数据明细的IT固定资产,保证实物与数据相符.11.2 IT固定资产每年至少盘点一次.遇有下列情况,应当对有关IT固定资产进行全部或部分的临时盘点：✧直接经管IT固定资产的人员调动工作；✧因机构、业务变动,办理财产交接；✧IT固定资产发生非常损失事故；✧公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查.11.3 根据IT固定资产清查的范围和任务,成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的盘点小组.组长由主管IT固定资产的公司领导担任.十二、奖惩12.1 在IT固定资产管理工作中成绩突出者,可由公司给予一定的物质奖励.12.2 IT固定资产保管人、使用人违反有关IT固定资产管理规定及操作规程,造成IT固定资产损失者,应予赔偿.赔偿数额依据损失大小和责任大小确定,同时追究其相关领导的责任.十三、附则✧本办法由网络运维部会同财务部负责解释.✧本办法自下发之日起执行.十四、附件14.1 附件一：《IT设备申请表》14.2 附件二：《IT设备报废单》14.3 附件三：《自带笔记本电脑补贴申请表》14.4 附件四：《公司办公电脑管理制度》14.5 附件五：《自带笔记本电脑管理制度》14.6 附件六：《自带笔记本协议书》附件四：摇篮网办公电脑管理制度一、 目的:为加强公司固定资产的管理,提高工作质量和效率,特制订本规定. 二、 适用范围：本制度适用于公司所有正式员工及试用期员工. 三、 配备条件、流程及标准： 1、 流程公司为所有已正式办理入职手续的员工配备用于办公的电脑设备（以下简称办公电脑）. 办公电脑配备流程如下：HR 入职通知标配电脑是否有库存标配电脑是否有库存入职部门是否有特殊需求结束按时提供备用电脑采购流程开始按时提供电脑开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版一个工作日后提供电脑开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版办理资产领用手续办理资产领用手续开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版办理资产领用手续办理资产变更手续一个工作日后提供备用电脑员工是否愿意自带办公笔记本电脑否开通邮箱/即时通安装指定软件提供IT 指引电子版签署自带电脑协议检查自带电脑配置是否符合办公需求2.注意事项：2.1.HR 部门需提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部,网络运维部将在员工入职前准备好办公电脑2.2.如HR部门未提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部,网络运维部将在收到消息的下一个工作日为入职者提供办公电脑2.3.特殊情况下网络运维部没有合适库存的,网络运维部将立即启动采购流程.网络运维部将为入职者提供临时办公电脑2.4.需求部门如果对标配办公电脑有要求的,网络运维部将与其协商解决.网络运维部将为入职者提供临时办公电脑2.5.原则上每位员工只配置一套办公电脑设备（笔记本电脑或者台式电脑）3.办公电脑配备标准3.1网络运维部根据当前主流软硬件规格及岗位需要制定办公电脑标准配置单办公电脑标准配置单每年更新一次3.2笔记本电脑申请特殊情况下,员工确因工作需要需配备笔记本电脑时,员工可以申请特批申请条件及申请流程如下：(1)公司正式全职员工(2)有移动办公需求并说明原因(3)其他特殊使用需求(4)符合IT预算申请流程：填写附件一：《IT设备申请表》---IT走采购流程审批层级：一级部门负责人---网络运维部负责人---CTO---CFO---CEO3.3员工自带电脑公司允许员工自购笔记本电脑用于办公目的,对于员工使用自购符合要求的笔记本电脑办公的,公司予以一定经济补贴....笔记本电脑需满足办公需求,并不低于网络运维部推荐标准(1)CPU:不低于I5(2)RAM:不低于4GB(3)HDD:不低于500GB 7200rpm如需申请自带笔记本请填写附件四：《自带笔记本电脑补贴申请表》,经相关领导审批后方可获得相应电脑补助.员工自带笔记本须遵守《自带笔记本管理制度》四、日常管理：1、公司对所购置的办公电脑作为公司的固定资产管理,交个人使用时必须办理领用登记手续,并将管理责任落实到使用者个人.2、员工离职后应首先将办公电脑交至运维部鉴定机器是否完好,配件是否齐全3、员工办公电脑配件丢失或不全,由个人填写《丢失声明》,按配件市价赔偿,并由财务部从工资中扣除.4、办公电脑的维修与赔偿（1）运维部负责对公司员工办公电脑的损坏进行鉴定.（2）办公电脑使用者承担管理和维护职责.在使用期间电脑出现故障时,应及时报修,有运维部负责鉴定及维修事宜.（3）维修时须认真填写维修记录.（4）当办公电脑配件更换或升级时,确保台账内容与办公电脑的最新同步.（5）电脑在4年使用期内,可由公司统一维修,非人为因素造成的维修费,在保修期内由供应厂商承担,超过保修期的由公司承担.属于操作不当或管理不善等个人原因造成故障或损坏,有使用者承担责任及维修费用.5、使用者必须正确使用并妥善保管办公电脑,若在四年内因使用原因造成电脑损毁、丢失、被盗等,使用者补足电脑余值（电脑原值-已提折旧金额）,公司另购电脑给使用者使用.6、办公电脑的更换（1）公司配备的办公电脑更新年限为4年,超过此年限的电脑将被列入更换计划.（2）因工作需求需要更换笔记本的员工请填写《IT设备申请单》,经相关领导审批后方可更换（3）办公电脑整机丢失,须填写《丢失声明》,并根据当时的折旧情况按价赔偿.（4) 《丢失声明》有财务部存档,财务部根据《丢失声明》从使用者工资内扣除相应赔偿金额.五、数据保密和安全管理1、电脑使用者必须采取加密等措施,自觉保守公司商业机密,未经许可,不得将公司经营数据、经营政策、管理制度、财务数据、技术设计等公司经营管理的数据向外界泄露,否则公司将按照有关规定追究相应的责任,造成严重后果及触犯法律的按照国家相关法律法规的规定进行处理.2、公司重要资料、经营数据和管理文件应当及时备份,办公电脑内保存的资料应当定期进行清理,及时删除不再使用的公司资料3、个人电脑发生丢失或损毁应及时向公司报告,并采取必要措施进行应急处理,以减少损失.公司保留追究由于使用者遗失电脑导致公司资料泄密的相应责任.六、其他事项规定办公电脑原则上只保证厂家提供的配置,新增其他设备需正常申请.员工使用办公电脑须遵守《IT固定资产管理制度》附件五：自带笔记本电脑管理制度一、总则第一条为加快公司信息化建设,加强笔记本电脑的管理,提高笔记本电脑的使用和维护效率,降低公司固定资产成本,员工可申请自带笔记本电脑办公（员工自带电脑,是指员工自有笔记本电脑自愿用于公司办公的行为）,特制定本制度.第二条适用范围：本公司正式员工,具体要求按规定进行审批(财务法务部、部门经理以上职位（含部门经理）人员不适用本制度).二、配置要求及补贴标准第三条员工申请自带笔记本电脑办公,符合条件并经审批后,公司给予补贴,详细要求及补贴标准如下：1.员工自带的笔记本电脑由于各种原因不用用于正常工作的,在条件允许下可借用公司的备用电脑临时办公,备机使用时间超过7个工作日,15天以内的,当月补贴核减50%,累计超过15天以上的,当月补贴费用全部核减；2.申请自带电脑的员工需提供正规电脑购置发票,原则上同一台笔记本补贴年限不超过四年.3.申请自带笔记本的员工需遵守公司管理制度并签订相关协议书三、权利和义务第四条申请人自带笔记本电脑经批准后,可按照补贴标准进行补贴.第五条员工提供的笔记本电脑购置发票必须是正规发票,否则不予补贴.第六条申报的笔记本电脑必须和今后工作中使用的电脑一致,如公司发现申报电脑和使用电脑不一致,公司有权终止协议,并要求员工返还前期享受的电脑贴.第七条试用期员工可向公司申领笔记本电脑备机,用于试用期间的学习和工作；员工转正后需自备笔记本电脑,一个月内签订笔记本电脑补贴协议,原笔记本备机退还公司；试用期已自备笔记本电脑的员工,转正后可办理补贴协议,经部门确认补贴时间可以从入职起计算；第八条享受补贴的电脑需用于公司业务,根据公司要求安装操作系统、安全及应用软件、不得随意更改删除,并随时接受公司的监管.对于自带笔记本出现的故障,公司IT人员解决办公软件,操作系统（自带正版操作系统无法恢复为出厂状态）等软件故障,硬件问题自己联系客服解决.第九条员工对自己工作所需电脑有明确的认识,因自带电脑达不到工作要求带来的一切后果自负（例如：工作失误,加班等等）第十条享受补贴的电脑在使用过程中产生的维修、增加配置的费用以及因损毁或丢失多产生的损失均由员工个人承担,公司仅提供相关维修建议.第十一条笔记本电脑的淘汰期限为4年,使用超过4年的笔记本电脑,不得用于公司办公使用；第十二条员工在本公司服务期间购置的笔记本电脑,期限超过4年的,经过IT部门鉴定并经公司相关领导审批,在不影响工作需要的情况下,淘汰期可适当延长.第十三条笔记本使用期限超过四年,员工另购置符合补贴标准电脑的,可重新签订协议第十四条员工电脑丢失、损坏或离职等原因所致使得协议无法继续执行时,本协议终止；第十五条享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等,其所有权均归公司所有,申请人应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密,不得向任何第三方泄露；第十六条员工自备笔记本电脑使用状况由部门负责监控,无法正常使用的电脑需及时通知行政以及IT,经鉴定后以便及时终止补贴协议；第十七条自带电脑应配合公司关于网络的管理制度,使用公司设置的固定IP,并做好电脑的安全防范措施.第十八条申请人应定期将笔记本电脑上的公司数据进行备份,公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时,申请人必须积极配合；第十九条申请人离职时,必须把与公司所有相关的文件等资料备份给公司,备份完毕后必须全部清除,申请人不得进行未经允许的任何备份,同时本协议终止.四、审批流程第十七条自带笔记本电脑办公的申请流程：1.申请人提交《员工自带笔记本电脑办公申请单》并附购买笔记本的发票2.申请人部门经理审核；3.IT审核4.运维经理审核；五、管理职责第十八条各部门审批人的管理职责：1.申请人所在部门经理：审核确认申请人岗位是否需要配置笔记本电脑；2.IT审核申请人自带的笔记本电脑的配置是否能够满足工作需求；3.运维经理审批通过后,行政备案,并报财务部按照本制度对申请人电脑补贴的管理.第十九条若申请人违反本制度及公司其他相关制度,经核实后公司将追回相关电脑补贴,取消补贴资格,并根据情况给予警告、通报批评,严重者解除劳动关系.第二十条此制度自发布之日起开始执行.附件六：协议书甲方：乙方（公司）：为了保障双方利益,避免纠纷,在双方自愿平等的基础上,协商一致,订立如下协议：一、协议期限自________年_____月_____日起至______年_____月____日止,协议期限为年,甲方自带笔记本电脑一台,用于公司办公使用,电脑品牌及配置如下：二、补贴金额：元/月,每月补贴费用随工资一起支付；三、其他约定事项1、享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等,其所有权均归公司所有,甲方应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密,不得向任何第三方泄露；2、甲方应定期将笔记本电脑上的公司数据在公司备份,公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时,甲方必须积极配合；3、如补贴金额已达到购机价格将停止补贴,同一台笔记本补贴年限不超过三年.4、协议期间,甲方笔记本电脑所发生的更换、升级和维护的费用甲方自负；4、协议期间,甲方笔记本电脑损坏、丢失或员工辞职、辞退等,协议自动终止；5、未尽事宜,双方友好协商；四、本协议一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力甲方签字：乙方章：日期：日期：。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理是指对公司内部的信息技术设备、软件以及相关设备进行规范管理和维护的制度。
随着信息技术的快速发展，IT固定资产在企业中扮演着至关重要的角色。
建立健全的IT固定资产管理制度，能够有效提高资产利用率，降低维护成本，保障信息系统的稳定运行。
本文将详细介绍IT固定资产管理制度的相关内容。
二、IT固定资产管理的原则1.规范管理原则对IT固定资产进行规范管理是保障系统正常运行的基础。
制定相应的入库、出库、使用、维护等管理流程，确保资产信息的完整性和准确性。
2.科学采购原则在选购信息技术设备时，需要根据需求进行合理规划和采购，并且从多个渠道获取产品信息，进行评估和比较，选择最佳的设备供应商。
3.安全管理原则IT固定资产涉及到公司的核心信息和数据，安全管理至关重要。
建立完善的安全策略和控制措施，确保固定资产和相关数据不被非法篡改、丢失或泄露。
4.维护管理原则IT固定资产的维护工作需要定期进行，包括设备巡检、故障排除和升级等。
设立专职的维护人员，制定维护计划和流程，确保资产的正常运行。
三、IT固定资产管理制度的内容1.资产登记管理对所有IT固定资产进行登记和编号，包括硬件设备（计算机、服务器、网络设备等）和软件（操作系统、办公软件等）。
登记信息应包含资产名称、型号、采购时间、供应商信息、使用部门等。
2.资产采购管理制定资产采购计划，明确需求和预算，按照科学采购原则选择供应商。
采购过程中应签订正式合同，明确交付时间和质量要求，并进行验收。
3.资产领用管理规定资产领用的流程和条件，包括填写领用申请、领用审批和设备交接等环节。
同时，建立领用登记记录，控制资产的使用和归还。
4.资产清查管理定期对IT固定资产进行清查，核对资产登记信息和实际存量是否一致。
清查结果要记录并进行核对，发现异常情况要及时处理。
5.资产报废处理IT固定资产的报废处理要符合相关法律法规和环保要求。
对无法修复或无法继续使用的资产，应按照公司制定的程序进行报废，包括安全处理和资产处置。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是企业中重要的资产之一，对企业的正常运转和发展起着至关重要的作用。
为了规范和有效管理IT固定资产，制定一套科学合理的固定资产管理制度尤为重要。
二、管理范围IT固定资产管理范围包括但不限于硬件设备、软件许可、网络设备等，所有相关IT资产需纳入管理范围。
三、管理目标1. 提高资产利用率，减少资源浪费；2. 保证IT资产的安全；3. 规范IT资产购置、报废、处置等流程；4. 提升固定资产管理效率。
四、管理流程1. IT资产采购流程制定采购需求计划；编制采购计划书；开展供应商选择和比较；签订采购合同；资产验收。
2. IT资产处置流程制定资产处置申请；拟定资产处置方案；提交审批；执行资产处置；更新资产管理系统。
五、管理制度1. IT资产登记制度对所有IT固定资产进行登记，包括资产名称、规格、计量单位、数量、原值等信息。
2. IT资产使用制度确保资产规范使用，维护其正常运行；禁止私自擅用IT资产。
3. IT资产保管制度配备专人负责IT资产保管；定期进行资产盘点。
4. IT资产报废制度确认资产达到报废标准后，经批准方可报废；经财务确认后进行资产清理和销账。
六、管理责任1. 资产管理部门负责IT固定资产的全面管理和监督。
2. 使用部门按照规定使用IT资产，确保资产安全和正常运行。
七、管理制度执行1. 员工培训组织相关人员接受IT固定资产管理培训，提高管理水平和意识。
2. 监督检查定期对IT固定资产的使用情况进行检查，确保制度执行情况。
八、总结制定和执行IT固定资产管理制度对企业的发展至关重要，只有建立一套完善的管理制度并严格执行，才能提高资产利用率，保障资产安全，提升管理效率。
企业应根据实际情况不断完善和优化管理制度，以适应不断变化的市场环境。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业IT 固定资产管理工作，明确IT 固定资产的获取、使用、维护、报废等流程和管理制度，确保IT 固定资产的安全和合理使用，提高IT 资源管理的效率和质量。
二、管理范围本制度适用于公司所有IT 固定资产的管理。
三、制度制定程序本制度的制定过程遵循以下程序：1. 组织制定小组由公司领导指定IT 部门负责人和财务部门负责人共同组成IT 固定资产管理制度制定小组，负责草拟制度文件并提出修改意见。
2. 收集信息和分析情况制定小组根据公司现有IT 固定资产管理情况，收集相关法律法规和行业标准，分析IT 固定资产管理存在的问题和难点，梳理制度的必要性和重要性。
3. 制定草案根据制定小组的分析结果和收集的信息，制定草案并向公司领导和相关部门征求意见和建议。
4. 审定正式文件经公司领导和相关部门审核和批准后，正式制定IT 固定资产管理制度，并在公司内部进行宣传和推广。
四、相关法律法规和公司内部政策规定1. 《中华人民共和国劳动法》2. 《中华人民共和国劳动合同法》3. 《中华人民共和国劳动保障监察条例》4. 《中华人民共和国行政管理法》5. 公司IT 固定资产管理规定五、制度内容1. IT 固定资产获取1.1 采购流程公司IT 固定资产的采购与使用应根据财务部门和IT 部门联合签署的采购协议进行，明确采购日期、采购费用、退换货方式、质量保证期等内容。
1.2 购买审批IT 固定资产购买需经过公司领导批准，审批程序应遵循公司内部的规定流程，切勿违规操作。
2. IT 固定资产使用2.1 资产归口管理IT 固定资产应有专人进行管理，并提交资产清单等资料进行备案，以便进行跟踪和管理。
2.2 责任和义务IT 固定资产使用的责任和义务应分清楚，在资产使用过程中应遵守相关规定，如保障设备安全、合理利用资源等。
3. IT 固定资产维护3.1 预防维护IT 固定资产的预防维护是重要的一环，应由相关人员定期检查设备的运行情况，及时发现并修复故障。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是现代企业运营中不可或缺的一部分，它们对于企业的正常运转和发展起到了至关重要的作用。
然而，由于IT固定资产的规模日益庞大和技术的不断更新换代，管理起来变得非常复杂。
为了有效管理和维护IT固定资产，制定一套科学、规范和系统的IT固定资产管理制度就变得尤为重要。
二、IT固定资产管理流程1. 采购阶段在采购IT固定资产之前，需要制定明确的采购流程，并建立一个合理的采购预算。
采购流程应包括需求评估、供应商选择、合同签订等环节，确保采购过程透明、规范和合法。
同时，在采购过程中要注重对供应商的质量和信誉进行评估，确保所购买的设备符合企业的需求和标准。
2. 入库阶段在收到IT固定资产后，需要及时进行入库管理。
入库时应对物品进行详细登记，包括品名、规格、数量、规格、仓库位置等信息。
同时，需要进行实物清点和验收，确保物品数量和质量与采购合同一致。
登记的信息应录入管理系统，便于日后的查询和跟踪。
3. 配置登记和变更管理每一台IT固定资产都应有独立的配置登记信息，包括设备名称、序列号、配置规格、责任人等。
针对IT设备的变更，如更换配件、升级配置等，也要进行相应的变更管理，及时更新登记信息。
这样不仅能够追溯设备的变更历史，还能为后续的维护和保管提供便利。
4. 使用和维护IT固定资产的使用和维护是确保资产正常运作和延长使用寿命的关键环节。
在使用前，应为每台设备制定详细的使用手册和操作规范，并要求使用人员严格遵守。
同时，要定期对设备进行维护和保养，包括硬件维护、软件更新等。
针对出现的故障和问题，应尽快进行处理和修复，确保设备的正常运转。
5. 报废和处置IT固定资产在到达寿命末尾或者无法继续使用时，需要进行报废和处置。
报废流程应包括确认报废资产、评估残值、销毁存储数据等环节。
同时，应制定相应的处置方案，如以自有渠道出售、捐赠、委托专业服务机构处置等。
在处置过程中，要确保符合法律法规的要求，避免可能带来的安全风险和数据泄露。
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IT固定资产管理
目录
第一部分概述 (1)
1目地 (1)
2定义与范围 (1)
3职能说明 (2)
4资产编号 (2)
5固定资产运作 (3)
5.1 资产入库 (3)
5.2资产发放 (3)
5.3 资产使用 (3)
5.4资产维修 (3)
5.5资产报废 (4)
6低值易耗品清单 (4)
7备注说明 (4)
第二部分业务流程 (4)
1资产领用申请 (5)
1.1新员工入职 (5)
1.2在职员工申请资产 (6)
2资产借用申请 (6)
3资产变更申请 (7)
4资产退还申请 (8)
5资产丢失 (9)
6资产报废 (11)
7资产盘点 (11)
第三部分IT表格 (12)
第一部分概述
1目地
为保证公司固定资产得到合理的采购，调配与应用，IT资产调配流程与管理方式，特制订本制度，本制度中的固定资产，特指IT类固定资产
2定义与范围
本规定适用于与公司有形固定资产，参照财务部固定资产列表，IT 固定资产（金额在人民币5000元以上）包含台式电脑，笔记本电脑，服务器，打印机，网络设备，电话交换设备，传真机，扫描仪，手机等设备。
其中台式机适用于办公室人员；笔记本电脑分为12英寸和14英寸。
适用于经常性出差人员。
本固定资产不适用于家具，保险柜等非IT类固定资产
3职能说明
4资产编号
为了统一资产编号，方便管理，特制订资产编号规范如下：
第1、2位代表类别
第3、4位代表购买资产年份
第5、6位代表购买资产月份
第7、8位代表资产编号
2011年10月购买的第1台笔记本：NB-11-1001
2012年2月购买的第33台台式机：PC-12-0233
5固定资产运作
5.1 资产入库
新购资产到货后，由资产管理员检查是否与采购明细一致，核查完毕后，粘贴资产编号，更新管理数据库，并与财务部SAP List进行对比确认。
5.2资产发放
在完成相应资产申请审批流程后，由资产管理员指定发放给资产复核人，由复核人直接发放给使用人或部门负责人
5.3 资产使用
员工要爱护公司资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。
公司所有固定资产应指定责任人，通常为资产管理员。
个人使用的固定资产，责任人即为使用人，对该资产的完好性负责，由于使用不当或不慎而造成的设备损坏，使用人应承担设备维修费用，无法修复的，按丢失处理，如发现私自更换设备，损坏或拆卸部件等行为，资产管理员有权中止设备的使用权，并追究设备使用人的责任。
5.4资产维修
公司资产在使用过程当中发生故障或者损坏时，使用人需要报到资产管理员处，由资产管理员与维修商联系，维修商进行检测，报价，维修。
在维修的过程当中，公司会提供备用机给员工，人为损坏所发生的费用由个人承担。
5.5资产报废
对于部分电脑丢失、硬件损坏无法维修的资产，资产管理员每三个月执行一次资产报废，并确认公司数据已经清除完毕
6低值易耗品清单
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它7备注说明
申请5000元以下资产，需提交到General Manager审批
申请5000元以上资产，需提交到Line VP审批
第二部分业务流程
1资产领用申请
1.1新员工入职
1.1.1流程图：
1.1.2管理说明：
由员工直线上级提前10个工作日提出申请，根据资产价值，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库，由复核人发放资产给使用人或部门负责人。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产。
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人签字确认
1.2在职员工申请资产
1.2.2流程图:
1.2.1管理说明：
使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认
2资产借用申请
2.1流程图
2.2管理说明:
对于使用时间不超过一个月的资产领用需求，公司对员工提供资产借用。
办理时，员工需要到资产管理员处，填写资产借用单，经员工签字确认后，完成借用手续。
使用完毕后，员工将该资产归还到资产管理员处，由资产管理员检查资产使用状态，并签字确认归还。
资产管理员按月检查使用时间超过一个月的资产借用，要求使用人办理资产领用手续
注：如使用人非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认。
3资产变更申请
3.1流程图
3.2管理说明:
使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。
资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后，给员工配备资产并更新数据库。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融负责人申请并签字确认；旧资产于新资产发放后三个工作日内收回。
4资产退还申请
4.1流程图
4.2管理说明:
员工归还借用资产或离职时，将资产退还给资产管理员，资产管理员审核资产信息并确认签收。
如员工为非北京地区员工，由当地办公区负责人初审后签字确认，再将资产寄给资产管理员进行最终确认并更新数据库。
5资产丢失
5.1流程图
5.2管理方法
对于属于公司资产的设备，如果在员工持有期间发生丢失，资产使用人添写《丢失资产汇报表》，由相应部门负责人签字并在提供公安机关出具的报案证明后按照资产的净值以及使用时间进行折旧赔偿，赔偿金额参照风险部相关规定。
如设备使用人拒绝赔偿，则自资产管理员书面通知使用人后30个自然日起，资产管理员通知人事部门从该资产使用人工资中扣除相应赔款。
6资产报废
6.1 流程图
6.2 管理方法
资产使用人将需要报废的资产交给资产管理员，由资产管理员定期安排资产报废。
资产管理员收集到旧资产后，将资产信息反馈给财务部，在得到可以报废的相关信息后，提交报废材料给相关负责人签字确认，并清除公司数据再废弃处理。
7资产盘点
7.1 流程图
7.2
管理方法
资产盘点在每年
6月、12
月各一次，年终的资产盘点由资产管理员与财务部共同执行。
根据财务部SAP List 以及资产管理员Asset List ，逐一与资产使用人进行对比。
第三部分 IT 表格
固定资产清理申请单.xls 丢失资产汇报表.xl s 损坏资产汇报表.xl s IT设备借用单.xls IT设备领用单.xls
1 固定资产管理基础
1.1 流程图
1.2 管理方法
1.3 流程描述
2 固定资产购置
2.1 流程图
2.2 管理方法
2.3 流程描述
3 其他固定资产增加
3.1 流程图
3.2 管理方法
3.3 流程描述
4 在建工程管理
4.1 流程图
4.2 管理方法
4.3 流程描述
5 固定资产折旧
5.1 流程图
5.2 管理方法
5.3 流程描述
6 固定资产处置
附件
附件1 内部制度索引
固定资产目录
固定资产配置标准清单
采购审批权限表
低值易耗品目录
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它
附件2
新增/改进单据索引
固定资产调拨单
固定资产入帐通知单
固定资产减值准备计提申请表
固定资产处置申请表
采购检验单
采购申请单
采购汇总申请表－固定资产
附件3 内部管理报告
固定资产明细帐
固定资产标签
固定资产处置报告
固定资产盘点报告
产权登记簿
附件4 主要业绩考核指标样本汇总。