2020年 公司风险点分级管控一览表
公司(工厂)安全风险分级管控清单
公司（工厂）安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人1变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
较大触电火灾（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。
（2）采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。
（3）长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。
2变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。
较大触电（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。
（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。
（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。
3电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。
较大触电火灾（1）线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。
（2）电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。
（3）安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
（4）高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。
4配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
较大触电火灾（1）固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。
（2）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。
（3）配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根。
5燃气调压站燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。
较大火灾其他爆炸（1）站房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。
2020年度安全风险分级管控年度辨识附件2：风险评估表
诱发尘肺病
3
6
7
126
一般风险
14
爆破
爆破作业
3
6
7
126
一般风险
合计：2种，
无重大风险
15
雷管和火药爆炸
3
6
15
270
较大风险
16
水害
地表溃水
3
10
3
90
一般风险
合计：5种，
重大风险：1种
17
新生界孔隙水第四系砂砾层水
1
6
ห้องสมุดไป่ตู้100
600
重大风险
18
断层、陷落柱导水
1
1
100
100
一般风险
19
太原组石灰岩岩溶裂隙含水层水
脱钩、断绳跑车
6
6
15
540
重大风险
44
钢丝绳弹跳伤害
3
6
3
54
低风险
45
摘挂钩伤害
3
6
3
54
低风险
46
车辆误入
3
6
7
126
一般风险
47
地面供电系统
误送电
3
6
7
126
一般风险
合计：3种，
无重大风险
48
操作任务、操作目的不清
3
6
1
18
低风险
49
触电
3
6
15
270
较大风险
重大风险：10种；较大风险：7种；一般风险14种；低风险18种
附表2：风险评估表
序号
危险因素
风险种类
安全风险分级管控表(2020年九月整理).doc
19
单人作业无人监护
人员伤亡经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
禁止单人作业，做到互保联保，加强日常巡查严格考核
有效，需要动态管理
√
√
20
作业顺序不对
人员伤亡经济损失
采区
6
2
3
36
D
蓝色
禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
有效，需要动态管理
√
√
12
爆破员吸烟或明火照明
人员伤亡经济损失
采区
3
3
15
135
C
黄色
严格按照爆破规程操作，遵守禁烟、火规定
有效，需要动态管理
√
√
安全风险分级管控表
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险等级
消防设施不合格达不到消防要求
人员伤亡经济损失
采区
1
3
7
21
D
蓝色
合理配置，更换不合格消防设施
有效，需要动态管理
√
√
12
触电
设备工作完毕时未切断电源触碰线路
人员伤亡经济损失
采区
6
2
7
84
C
黄色
公司风险点分级管控一览表
公司风险点分级管控一览表前言为了确保公司的可持续发展，必须有一套完善的风险管理机制。
对于公司来说，风险点众多，风险等级不同，需要针对不同的风险点制定不同的管控措施。
本文将对公司的风险点进行分级，为公司管理者提供对不同风险点的管控建议。
一、风险点分类一般情况下，公司的风险点可分为五类：1.战略风险：战略风险主要来自于公司未来的发展方向和目标，以及相关商业环境的变化。
2.经营风险：经营风险主要来自于公司的日常经营活动，如生产、供应链、人力资源管理等3.金融风险：金融风险主要来自于公司资金运作的风险，如市场风险、流动性风险等。
4.法律风险：法律风险主要来自于公司所处的法律环境，如诉讼、合规风险等。
5.社会责任风险：社会责任风险主要来自于公司未能履行其社会责任所导致的风险，如环境污染、社会形象受损等。
二、风险点分级在对不同风险点进行分级过程中，我们可以主要考虑以下因素：1.预计损失：对于不同风险点，我们需要预测其可能带来的损失程度，包括财务损失和声誉损失等。
2.发生概率：对于不同风险点，我们需要预测其发生的概率。
3.影响范围：对于不同风险点，我们需要考虑其对公司的影响范围，包括对公司整体业务、财务、声誉等的影响。
根据以上因素，本文将风险点分为三个等级，分别为高风险、中风险和低风险。
2.1 高风险高风险的风险点，对公司可能带来较大财务损失和声誉损失，发生概率较高，影响范围广。
2.1.1 战略风险•公司战略方向失误导致业务转型失败。
•全球经济形势变化导致公司业务受到重大冲击。
•公司未能及时适应市场变化导致业务受损。
2.1.2 经营风险•公司生产安全事故导致财务损失和声誉损失。
•公司供应链中某个环节出现问题导致业务受到严重影响。
•公司未能妥善管理人力资源导致员工离职率高、人员成本高等问题。
2.1.3 金融风险•公司资金投资失误导致巨额财务损失。
•公司资金流动性问题导致无法按时兑现承诺。
•公司未能及时规避市场风险导致业务受损。
风险分级管控责任清单
岗位级
1次/天
液压油
油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。
其他伤害
低风险
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
公司作业活动类风险分级管控清单1
3
9
四 级
低 风 险
检查脚手架是否符合搭设标准，安全带是否完好， 安全绳是否完好，警戒区域拉设是否规范标准
严格执行《高处作业安全管理 制度》审批程序，落实确认安
全防护措施
培训《高空作业安全 管理制度》及作业监
护人职责。
正确佩戴安全帽、 工作服、劳保鞋、
安全带。
不符合标准的工具不得使用
1、凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、高度
管理制度》特级高空作业审批 程序，落实确认安全防护措施 。2、作业过程中出现违章必 须 及时制止并考核，3.严格
作业安全管理制度》 及作业监护人职责。 2、每季度培训高处 坠落事故案例视频教
正确佩戴安全帽、 工作服、劳保鞋、
安全带。
高处坠落应急处置方法：1、立即检查 人员是否昏迷，严重时进行心肺复苏 。2、对受伤部位进行包扎。3、如果
近视、以及其他不适于高空作业人员，不得从事高 1、严格执行《高处作业安全 1、每年培训《高空
15
90
二 级
较 大 风 险
空作业。2、安全带高挂低用，并拴在结实、坚固 的构件上，不准拴在尖锐棱角和活动物件上。3、 必须配备通讯工具。4、高空作业所用材料、物件 要堆放平稳，上下传递物件要使用吊绳，严禁抛掷
育。
上，或遇大雾、暴雨等，禁止室外进行高空作业。
15
15
四 级
低 风 险
1、严格执行有限空间作业制度审批程序，落实安 全防护措施。
配备通风设备
1、每年培训有限空 间作业安全知识。2 、每季度培训有限空 间事故案例视频教育
。
正确佩戴安全帽、 工作服、劳保鞋、 安全带、正压呼吸 器或长管呼吸器。
检查作业人员的身体状况；检查使用 的工具完好情况
2020年5月份中旬安全风险分级管控计划
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司银星二号煤矿综掘二队5月中旬安全风险管控分析报告综掘二队二〇二〇年五月十日综掘二队5月中旬安全风险管控分析报告为了进一步加强危险源风险的管控效果和管控落实情况的管理，5月10日项目部负责人、综掘二队队长及其他管理人员对综掘二队5月中旬的危险源风险管控重点进行检查与分析，现将检查的危险源内容与管控措施分析报告如下：一、检查人员和分析地点（一）检查人员负责人：毕文广综掘二队：闻庆功孙萌萌夏兴光（二）安全风险管控地点1131003轨道运输顺槽二、分析风险管控重点经过项目部负责人和综掘二队队长及其他管理人员的检查和分析，4月下旬综掘二队的安全风险内容和管控措施如下：三、中旬安全风险内容：1.6#联巷开口、贯通时安全。
2.顶板破碎、片帮严重。
3.操作综掘机不规范或开联巷时摆动、升降机尾。
4.辅助人员没有将电缆等设施放在安全位置；辅助人员和综掘机司机协调不好。
5.综掘机司机割煤时将身体的部位伸出驾驶室外或下机操作综掘机。
6.综掘机司机未按激光仪指向掘进。
7.巷道成型不符合要求。
8.割煤时超规程规定空顶距作业。
四、下旬风险管控措施1.巷道开口前必须打设加强锚索。
2.严格贯彻作业规程、措施。
3.跟班队长在巷道开口前进行监督，未打设开口加强锚索严禁开口。
4.巷道贯通时必须安排在被贯通巷道前后设置警戒。
5.短掘短支。
6.严格执行敲帮问顶制度。
7.跟班队长监督检查支护作业，发现不符合作业要求及时整改8.区队对综掘机司机定期进行安全操作技能培训。
9.跟班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全。
10.辅助人员必须将电缆等设施放在安全位置；辅助人员和综掘机司机工作时要充分协调沟通11.跟班队长监督检查综掘机作业，发现综掘机司机未按要求操作时，立即停止作业。
12.跟班队长随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪的指向掘进，发现偏线、无线掘进对综掘机司机进行相应考核。
公司风险点分级管控一览表
生料均化库称重仓清小仓作 作业活动 业 预热器清堵 预热器清洁皮 作业活动 作业活动
篦冷机清“雪人”、打球、 作业活动 清料 煤粉仓清仓 脱硝系统换阀门、氨水泵 生料库清库作业 煤磨系统 脱硝系统 SP、AQC锅炉巡检 汽轮机房巡检 锅炉 机电车间化水间 作业活动 作业活动 作业活动 设备设施 设备设施 作业活动 作业活动 设备设施 职业健康
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险
班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险
班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组
班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
原料调配库日常巡检、维护 作业活动 作业 原料场 1#熟料库 2#熟料库 供料车间装载机工 供料车间辅取工 供料车间辅材破碎工 供料车间调料工 供料车间放散工 煤磨内换衬板 废气处理巡检 窑尾收尘器灰斗焊补 1#框架 2#框架 1#篦冷机、窑 2#篦冷机、窑 设备设施 设备设施 设备设施 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 作业活动 作业活动 作业活动 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施
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班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
32
辅材输送更换皮带
作业活动
辅材输送各皮带
机械伤害、物体打击、其他伤害、高处坠落、触电 、灼烫、火灾、起重伤害
三
33
原料调配库日常巡检、维护 作业
作业活动
原料调配库
原料堆场
车辆伤害、高处坠落
三
25
原料辅材机口日常巡检、维 护作业
作业活动
原料辅材机口
车辆伤害、物体打击、机械伤害
三
26
原料辅材机口内部检维修作 业
作业活动
原料辅材机口
机械伤害、物体打击、其他伤害、高处坠落
三
27 石灰石预均化堆场巡检 作业活动 石灰石预均化堆场
机械伤害、高处坠落
三
28
石灰石堆、取料作业 作业活动 石灰石预均化堆场
职业健康
辅材棚
矽尘、噪声
三
39
供料车间辅材破碎工 职业健康
辅材破碎
矽尘、噪声
三
40
供料车间调料工
职业健康
调配库
矽尘、噪声
三
41
供料车间放散工
职业健康
熟料库
水泥粉尘、噪声
三
42
煤磨内换衬板
作业活动
煤磨
机械伤害、触电、火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫、 物体打击、起重伤害
三
43
废气处理巡检
作业活动
废气处理
高处坠落、机械伤害、其他伤害
配电站
职业健康
配电站
工频电场
三
16
南高压变频器
职业健康 南高压变频器
工频电场
三
17
北高压变频器
职业健康 北高压变频器
工频电场
三
18
高压柜
职业健康
高压柜
工频电场
三
19
SZ11-20000/110
职业健康 SZ11-20000/110
工频电场
三
20
SZ11-25000/110
职业健康 SZ11-25000/110
工频电场
三
21 石灰石破碎地面、地坑巡检 作业活动 石灰石破碎机
机械伤害、物体打击、其他伤害
三
22
石灰石破碎机检修作业 作业活动
石灰石破碎机
机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、灼烫、中 毒和窒息、其他伤害
三
23 原料堆场外来车辆卸料作业 作业活动
原料堆场
车辆伤害、物体打击、其他伤害
三
24
铲车作业
作业活动
三
44
窑尾收尘器灰斗焊补 作业活动
窑尾收尘器
机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫、其他伤害
三
45
1#框架
设备设施
框架
高处坠落、机械伤害、中毒和窒息、灼烫、其他伤 害
三
46
2#框架
设备设施
框架
高处坠落、机械伤害、中毒和窒息、灼烫、其他伤 害
三
47
1#篦冷机、窑
设备设施 篦冷机、窑
高处坠落、机械伤害、灼烫、其他伤害
二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温
三
52 烧成车间回转窑1#窑尾 职业健康 1#、2#窑尾
二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温
触电、机械伤害、灼烫、物体打击、其他伤害
三
一般风险 班组
班组长
12
汽轮机房巡检
作业活动
汽轮机房
灼烫、机械伤害、淹溺
三
一般风险 班组
班组长
13
锅炉
设备设施
锅炉
触电、灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击、锅 炉爆炸
三
一般风险 班组
班组长
14
机电车间化水间
职业健康
化水间
盐酸、氢氧化钠
三
一般风险 班组
班组长
15
二
3
预热器清堵
作业活动
预热器
灼烫、物体打击、其他伤害
二
4
预热器清洁皮
作业活动
5
篦冷机清“雪人”、打球、 清料
作业活动
预热器 篦冷机
高处坠落、坍塌、中毒和窒息、触电、灼烫、物体 打击、其他伤害
二
高处坠落、坍塌、中毒和窒息、灼烫、物体打击、 其他伤害二6Fra bibliotek煤粉仓清仓
作业活动
煤磨
机械伤害、触电、中毒和窒息、坍塌、其他伤害
班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
49
烧成车间生料磨工
职业健康
生料磨
矽尘、噪声
三
50 烧成车间回转窑1#窑头 职业健康 1#、2#窑头
二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温
三
51 烧成车间回转窑2#窑头 职业健康 1#、2#窑头
三
48
2#篦冷机、窑
设备设施
篦冷机、窑
高处坠落、机械伤害、灼烫、其他伤害
三
一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组
二
较大风险 车间 车间主任 较大风险 车间 车间主任 较大风险 车间 车间主任 较大风险 车间 车间主任 较大风险 车间 车间主任 较大风险 车间 车间主任
7 脱硝系统换阀门、氨水泵 作业活动
氨水罐区
火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、其他伤害
二
较大风险 车间 车间主任
8
生料库清库作业
作业活动 生料均化库
机械伤害、物体打击
三
29
焊补石灰石下料口
作业活动 石灰石预均化堆场 机械伤害、物体打击、其他伤害、高处坠落
三
30
煤棚堆、取料作业
作业活动 煤棚均化堆场
机械伤害、物体打击
三
31
焊补原煤下料口
作业活动 煤棚均化堆场
机械伤害、物体打击、高处坠落
三
一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组 一般风险 班组
序号
名称
2020年 公司风险点分级管控一览表
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
评价级别 风险分级 管控层级 责任人
1
沉降室、锅炉内部检修 作业活动 SP、AQC锅炉
机械伤害、物体打击、中毒和窒息
二
2
生料均化库称重仓清小仓作 业
作业活动
生料均化库称重仓
触电、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、物体打击、 其他伤害
高处坠落、坍塌、中毒和窒息、其他伤害
二
较大风险 车间 车间主任
9
煤磨系统
设备设施
煤磨
高处坠落、机械伤害、中毒和窒息、触电、灼烫、 火灾爆炸、其他伤害
二
较大风险 公司车间 车间主任
10
脱硝系统
设备设施 氨水罐区及框架
中毒和窒息、其他伤害
二
较大风险 公司车间 车间主任
11
SP、AQC锅炉巡检
作业活动 SP、AQC锅炉
火灾、触电、灼烫、高处坠落、机械伤害、其他伤 害
三
34
原料场
设备设施
原料场
车辆伤害、坍塌、高处坠落
三
35
1#熟料库
设备设施
1#熟料库
触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害
三
36
2#熟料库
设备设施
2#熟料库
触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害
三
37
供料车间装载机工
职业健康
原料堆场
矽尘、噪声
三
38
供料车间辅取工