风险点危险源排查管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单可以根据小区的实际情况进行制定，以下是一个可能的清单供参考：
一级风险点和危险源：
1. 燃气设施：燃气管道、燃气表等。
2. 电力设施：变压器、电缆、开关等。
3. 消防安全：消防通道、消防栓、灭火器等。
4. 建筑结构和装修：楼梯、扶手、窗户等。
5. 人员流动和交通：停车场、人行道、自行车道等。
6. 物资存储和管理：仓库、堆放区、垃圾处理区等。
二级风险点和危险源：
1. 停车管理：停车位设置、道路标识、停车收费等。
2. 环境卫生：公共区域清洁、垃圾分类、污水处理等。
3. 供水设施：给水管网、水龙头、水箱等。
4. 环境污染：噪声、污染物排放、有害气体等。
5. 绿化管理：花坛、草坪、绿化带等。
6. 社区设施：健身器材、游乐设施、门禁系统等。
三级风险点和危险源：
1. 安全管理：巡视制度、安全教育、安保人员等。
2. 社区活动：文化活动、比赛活动、演出活动等。
3. 突发事件：火灾、地震、水灾等。
4. 公共设施维护：电梯、楼道照明、门禁系统等。
5. 业主委员会：选举产生、组织管理、业主代表等。
以上清单仅供参考，实际制定时需要结合小区的具体情况和管理需求，并参考相关法规法规和标准的要求。
风险双控危险源辨识清单及措施
7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
《仓储场所消防安全管理通则》
(3) 抗风制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。
(4) 应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB 6067.1- 2010表A.1的相关规定。
吊索具
吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。
起重伤害
C
(1) 自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。
2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。
触 电
其他爆炸
C
(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。
禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
安全通道
⑴安全通道被占用或不通畅；
⑵安全出口被锁闭；
⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
火 灾
C
⑴合理安排作业区域；
⑵加强检查，及时清理；
安全生产风险管控清单及填写说明
填报单位（盖章）：安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报日期：年月曰安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。
2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。
3．【分类名称】详见附件1。
4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。
5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。
附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。
2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。
4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。
附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1事故发生的可能性分析表2-2事故发生的后果严重性分析表2-3 风险评级（风险矩阵）图例：■极高风险（红）■高风险（橙）■中风险（黄）■低风险（蓝）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。
风险点危险源排查管控清单范例
抽查
xxx有限公司 xx部
xxx
18866668888
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
备注：风险等级 极高风险（红）
高风险（橙）
中风险（黄）
低风险（蓝）
第1页
风险点危险源排查管控清单
风险点、危险源名称和类别 (风险辨识) 序号 部门 生产/作业活动 危险点/ 隐患源 类别 风险 特征 简述 风险等级 风险点危险源具体位置 (风险登记) 具体位 置 存在风 险或隐 患 现 有 措 施 是 否 有 效 分 层 控 制 管控措施 (风险管控) 整 改 整改负 措 责人 施 检查 频率 风险点危险源所属单位（部门） (主体责任落实) 单位(部门) 名称 单位 (部门) 负责人 督查 频率 监管单位（部门） (网格化管理) 单位 单位（部门） (部门) 名称 负责人 备注 联系方式 (风险评估) 后 风 可能 是否 可 果 险 导致的 重大 能 严 评 事故类型 危险源 性 重 级 性
现场照片
联系方式
联系电话
1
员工电动车充电
物的因 素
带电部 触 电 位裸露
否
3
2
6
xx街道 xx大楼 xx楼层 xx号
充电插 座多处 破损， 存在触 电安全 隐患
定 期 检 查
否
消 除
更 换 破 损 充 电 插
xxx
每季 度至 18877779999 少检 xxx有限公司 查一 次
xxx
18866668888
现场照片
联系方式
联系电话
9
0
10
0
11
风险点和危险源辨识清单
（表一）
（表二)
（表三）
(表四）
（表五）
(表七)
宁夏长明天然气开发有限公司生产运行部风险评价及风险分级清单
(表七）
宁夏长明天然气开发有限公司设备维护部风险评价及风险分级清单
（表七）
宁夏长明天然气开发有限公司综合管理部风险评价及风险分级清单
（表七）
（表八）
附：作业条件危险性分析（LEC)法
作业条件危险性分析(LEC)法
一、简述
LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。
该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。
这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。
风险分值D=LEC。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失,直至调整到允许范围内。
二、量化分值标准
对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据,是相当繁琐的过程.为了简化评价过程，采取半定量计值法.即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。
具体如下：
事故发生的可能性(L）
暴露于危险环境的频繁程度(E)
注：D值＞320为重大风险（红色)
D值70—320为级较大风险（橙色）D值20-70为一般风险（黄色）
D值＜20为低风险（蓝色)
公司风险点和危险源辨识清单
（表六）
（表九）。
风险点危险源排查管控清单
风险点危险源排查管控清单集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）附件4风险点危险源排查管控清单注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。
信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。
1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。
2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。
6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。
如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。
7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。
9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。
10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。
11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。
12．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
13．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B
1B.2 设备设施风险分级管控清单单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号油泵振动、 轴承 温度、压力 附录 B (资料性附录)风险分级管控清单及风险点、危（wei ）险源统计表管控措施培训教 育措施 检修工 艺规程工程技 术措施 在线监 测措 施、视 频监控 措施类型设施、部位、 场所、 区域管控措施培训教育措施 类型设施、 部位、场应急处 置措施 设备停 运、系 统隔离工程技 术措施 在线监 测措 施、视个体防 护措施 戴安全 帽；佩 戴耳塞油泵振动、 轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、管理措 施 日常巡 检设备停 运、系 统隔离戴安全 帽；佩 戴耳塞 应急处置措施个体防护措施 交流油泵 管理措施 检修工 艺规程日常巡 检 评价 级别 评价 级别 管控 层级 管控 层级 风险分级责任 单位 风险分级责任 单位 可接受可接受责任人责任人设备损坏设备损坏 风险点风险点高备泵编号 标准标准编号 备注 名称名称 备注 名称 名称岗位岗位A21 112频监控 措施关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情标准分级 况及后果序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情分级 况及后果序号 措施在线监测措施、视频监控措施位岗停 系 离备 、隔 设 运 统全 佩 塞 安 ； 耳 戴 帽 戴工 程修 规 检 艺巡 常 检 日在线监测措施、视频监控措施坏损 备 设较大 机组跳闸、 轴瓦 风险 损坏 个体防 护措施戴安全 帽；佩 戴耳塞管控措施培训教育措施油泵振动、 轴承温度、压力 设施、 部 位、场 所、 区域设施、 部位 、 场所、 区域应急处置措施应急处置措施个体防护措施培训教育措施工程技术措施工程技 术 大机油箱管理措施 管理措施1 油箱油位 及时补 油检修工 艺规程日常巡 检 压力应达到有评价级别 评价级别 管控层级 管控 层级 责任 单位 责任 单位 可接受责任人责任人管控措施所、 区域 ±150mm EH 油泵风险点 风险点类型 类型 标准编号编号 车间备注 备注 名称名称 名称 名称2 级4313单位：汽机车间检查项目风险 不符合标准情标准分级 况及后果编号 类型设备运行中振设施、 部5 位、场标准的优良范所、 区域围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果编号 类型 措施设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间不符合标准情况及后果设施、 部 6 位、场所、 区域管控措施培训教育措施 油泵振动、 轴承温度、压力 在线监 测措 施、视 频监控 措施在线监 测措 施、视 频监控 措施设备停 运、系 统隔离设备停 运、系 统隔离戴安全 帽；佩 戴耳塞 戴安全 帽；佩 戴耳塞应急处置措施应急处置措施 个体防护措施 个体防护措施 排烟风机培训教育措施 密封油泵工程技术措施 工程技 术 管理措施 管理措施 检修工 艺规程检修工 艺规程日常巡 检 日常巡 检 动应达到有关评价 级别 评价级别 评价 级别 管控 层级 管控 层级 管控 层级 风险分级责任 单位 风险分级 责任 单位 责任 单位 可接受可接受责任人责任人责任人检查项目 风机振动设备损坏设备损坏管控措施管控措施风险点 风险点风险点 序号 序号 标准标准备注 备注 名称名称 名称 名称备注 岗位岗位114工程技 管理措 培训教 个体防 应急处序号设备运行中振动、轴承温度、 压力应达到有 关标准的优良范围单位：汽机车间检查项目不符合标准情况及后果序号应达到有关标 准的优良范围， 且机组振动保 护装置完好并 投入。
风险分级管控危险源清单-风险点清单
3
4
工作任务 危险源描述
危险源识 别
导致后果
控制措施
生产过程
氨管道、隧道发生泄漏导 致车间人员中毒或窒息
环境因素
中 息
毒
和
窒
1、每年对管道焊口进行探伤； 2、安装 主动防御系统，漏氨后使用水幕封闭溶 解
1、水冲霜严格执行安全操作过程，待
冲霜作业
隧道容霜作业违规操作易 发生氨气泄漏事故
人的因素
中 毒 和 窒 蒸发器压力回升，隧道温度回升到0
息
度，方可进行水冲霜；2、禁止热氨冲
霜；3、冲霜水温度在30℃以下； 1、动火作业必须办理动火作业票；2、
顶棚禁止堆放杂物、垃圾避免堆放物自
顶棚
车间顶棚保温板聚苯板材 料，遇到明火自燃
物的因素
火灾
燃引燃顶棚；3、顶棚线路必须全部穿 管防护，禁止存在裸露线路；4、顶棚 线路控制柜必须安装漏电保护器；5、
房顶必须安装避雷带，定期进行检测；
6、更换老化线路,7、更换为B1级保温 板1、（制20冷1车7年间）设置氨自动检测报警装置 、自动排空系统、IEMC主动防御系统；
2、制定了重大危险源管理制度加强重
一期制冷站液氨储量约30 吨，属于重大危险源
物的因素
中 毒 和 窒 大危险源管理；
息
3、制定了应急预案、设置应急救援工
制冷站
具、应急救援设施，定期开展应急救援 演习。
风险分析
M
E
S
R
等级
一级（经 验法）
一级（经 验法）
一级（经
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件4
—1—
—2—
注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。
信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办
函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。
—3—
1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。
2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。
6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。
如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。
7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。
9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。
10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。
11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。
—4—
12．【坐标】请填写风险源危险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。
13．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
14．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
15．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
16．【主管（监管）单位】：填写风险点危险源的直接主管（监管）单位名称。
17．【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。
18．【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。
②主管部门管控措施。
③应急措施。
—5—。