材料采购计划(1)
材料采购工作计划5篇
材料采购工作计划5篇材料采购工作计划 (1) 甲方(需方)：乙方(供方)：二、质量技术要求及验收方法1. 乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。
2. 验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板验收。
三、供货方式1. 交货时间：2. 运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。
四、乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付余款。
五、双方责任(一)甲方责任1. 甲方按规定时间及方式向乙方付款。
2. 甲方按合同规定接受材料，准备卸货。
(二)乙方责任1.所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的0.5%向甲方支付违约金。
2. 产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。
3. 如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
六、纠纷解决方法甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门解决。
七、本合同一式两份，经双方的法定代表人或法定代表人委托授权的委托代理人签章后生效。
甲方(盖章)：代表签字：联系电话：地址：乙方(盖章)：代表签字：联系电话：地址：材料采购工作计划 (2) 采购方： (以下简称甲方)供应方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价1、材料名称; 数量; 单价; 金额：总价：元人民币(小写) 总价：元整(大写)第二条、交货地点：第三条、付款方式：第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。
如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
采购工作计划6篇
采购工作计划6篇采购工作计划 (1)一、组织实施“阳光采购策略”，公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。
即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。
即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。
制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基矗2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐-败。
建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
物资材料采购方案1
物资材料采购方案1.1 概述本项目主要采购青干草饲草料。
青干草饲草料的采购包括采购、催办、保管和发放。
1.2 采购管理的控制采购管理的控制程序见下图：采购管理的控制程序图⑴项目部由市场部负责货物供应工作，质检部、市场部参与对货物的检测和对供货商的评定。
⑵参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。
在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由市场部、质检部等向项目经理提出，依据程序文件的规定进行处理。
⑶货物采购依据程序文件中《采购管理控制程序》执行，市场部制定采购计划，项目经理审批。
⑷采购的货物在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。
1.2.1 采购管理⑴采购是指货物供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。
⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。
同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。
1.2.2 催办管理⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。
同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。
⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。
1.2.3 库存管理⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。
建筑材料采购工作计划共7篇
建筑材料采购工作计划共7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程材料采购工作计划(5篇)
工程材料采购工作计划(5篇)工程材料选购工作方案(5篇)工程材料选购工作方案范文第1篇一、建立专业归口、分类管理的选购管理体系1.完善材料管理制度。
为适应市场变化的需要,工程公司应当颁布《材料管理方法》、《材料招标选购方法》、《现场材料管理方法》等规章制度。
强化材料的归口管理,分类分级负责材料运作各个环节,使得各个部门有法可依,有章可循。
2.建立合理的材料选购预算规划。
工程公司的财务部门、工程技术部门以及工程实施部门应当合理沟通协调并准时传达信息,制定出合理的工程阶段性的材料耗用量。
以便为工程公司进行科学的选购方案供应数据;为合理地选择供应商供应资料;为工程准时地对材料的生产耗用进行前馈掌握和后馈掌握供应依据。
3.严格规范材料选购审批制度。
一般来说,选购审批制度的完善对企业的业绩有着乐观的影响。
工程公司对选购业务审核分以下几步进行:(1)选购前的审核。
选购员在编制材料选购方案时,注明每种材料的名称、供应商状况、购买含税价及税率等内容一起呈交技术部门和财务部门。
财务部门依据所把握的信息,对材料的价格、方案选购量进行仔细平衡比较;技术部门则对材料的性能、配比状况加以认定。
然后两个部门共同协作,采纳定性或定量的方法确定出肯定的选择方案。
假如申报符合备选方案,则加盖“审核”章。
反之,提出改进方案或否定此选购方案。
最终报相关经理批准,审批后方案方可执行。
(2)货到后的查验。
保管员负责核对材料选购方案、合同、质量证明、票据等凭证。
发觉品名不对、质量不当、数量短少、实际到厂价高于审批价格等状况时,有权拒收并汇报。
对达不到质量要求的材料,按规定实行退货或折价处理。
该方法防止了在方案执行过程中“质劣价高”问题的发生。
(3)票据结算前稽核。
会计人员对入库单和票进行审核登记,稽核无误后加盖财务章,并报相关经理签字。
(4)要求企业每名选购员都要有业务记录手册,对自己经手的业务包括供货单位名称、材料名、价格、质量、付款方式等都应一一具体记录,一旦发觉问题,便可以追溯责任到人。
材料采购计划
材料采购计划
为了保证公司生产运营的顺利进行，我们需要制定一份全面的材料采购计划。
本计划将包括所需材料清单、采购渠道、采购数量、采购周期等内容，以确保公司生产所需材料的及时供应和成本控制。
首先，我们需要对所需材料进行清单列举。
根据公司生产需求，我们将主要包
括原材料、零部件、设备耗材等。
在列举清单的过程中，我们需要充分考虑到各个部门的需求，确保清单的全面性和准确性。
其次，我们需要对材料采购渠道进行调研和选择。
在选择采购渠道时，我们需
要充分考虑价格、质量、供货周期等因素，以确保所选渠道能够满足公司的采购需求。
同时，我们也需要考虑到供应商的信誉和售后服务，以确保合作的稳定性和可靠性。
接下来，我们将制定采购数量和采购周期。
在确定采购数量时，我们需要充分
考虑到公司的生产规模和生产周期，以确保采购数量能够满足生产需求，同时也要避免库存积压。
在确定采购周期时，我们需要充分考虑到供货周期和生产周期，以确保材料能够及时到位，不影响生产进度。
最后，我们将建立材料采购的监控和评估机制。
通过建立监控机制，我们可以
及时了解到材料采购的进展情况，以便及时调整采购计划。
通过建立评估机制，我们可以对供应商的表现进行评估，以便及时调整合作关系，确保采购的稳定性和可靠性。
通过以上的材料采购计划，我们可以确保公司生产所需材料的及时供应和成本
控制，从而保证公司生产运营的顺利进行。
希望全体员工能够严格按照本计划执行，确保计划的顺利实施和落地。
同时也欢迎大家对本计划提出宝贵意见和建议，共同完善和提升公司的材料采购管理水平。
材料采购计划范文
材料采购计划范文一、材料种类和数量：1.建筑材料：-水泥：100吨-钢筋：50吨-沙子：500立方米-石子：800立方米2.电气材料：-开关插座：200个-电线：5000米-灯具：100个-空调：10台3.水暖材料：-水管：500米-阀门：50个-水槽：10个-下水道管道：200米二、采购渠道：1.本地建材市场：水泥、砖块、钢筋、沙子、石子、开关插座、电线、灯具、水管、阀门、水槽等材料可以在本地的建材市场采购。
在采购之前需要先对市场进行调研，了解各个供应商的价格、质量、服务等情况，选择合适的供应商进行采购。
2.建材批发市场：大批量采购建材材料时，可以选择到建材批发市场进行采购。
批发市场有更多的供应商和更低的价格，但是也需要注意材料的质量问题。
3.在线采购：一些电气材料、灯具等可以在线上进行采购。
通过各大电商平台，可以找到价格优惠、质量有保证的品牌供应商进行采购。
三、采购时间：1.水泥、砖块、钢筋、沙子、石子等建筑材料可以提前预订，以保证项目开始施工时可以及时供货。
2.电气材料、灯具等可以在项目进行中进行采购，根据施工进度和实际需求进行订购。
3.水管、阀门、水槽等水暖材料可以在水电工程开始时进行采购，确保水暖工程施工的需要。
四、其他注意事项：1.建材材料的采购需要与项目进度相匹配，避免过早或过晚采购导致材料积压或延误施工进度。
2.在选择供应商时，除了考虑价格因素，还要充分考虑供货能力、售后服务、产品质量等因素。
3.在进行大批量采购时，可以与供应商谈判价格，并要求提供样品进行测试，确保材料的质量和符合项目的要求。
4.在采购过程中要及时跟进供应商的发货情况，并保留相关的采购凭证和合同，以备不时之需。
综上所述，材料采购计划是项目实施过程中的重要环节，通过合理规划和执行，可以保证项目的顺利进行。
在采购过程中，及时跟进供应商的情况，并注意质量和价格的平衡，以提高项目的效率和质量。
材料采购计划
材料采购计划标题：材料采购计划引言概述：材料采购计划是企业生产经营中非常重要的一环，合理的采购计划可以保证生产顺利进行，降低成本，提高效率。
本文将从采购计划的制定、供应商选择、采购方式、库存管理和成本控制等方面进行详细介绍。
一、采购计划的制定1.1 确定需求量：根据生产计划和销售预测确定所需材料的数量和种类。
1.2 制定采购时间表：根据生产周期和交货周期确定采购时间，避免浮现材料短缺或者过剩。
1.3 制定采购预算：根据需求量和市场行情确定采购预算，合理控制采购成本。
二、供应商选择2.1 供应商调研：对潜在供应商进行调查，了解其信誉、质量、交货时间等情况。
2.2 供应商评估：根据调研结果对供应商进行评估，选取合作火伴。
2.3 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，确保采购过程的合法性和规范性。
三、采购方式3.1 竞争性招标：对于大宗材料采购，可以通过竞争性招标的方式选择供应商，确保价格合理。
3.2 协议采购：与长期合作的供应商签订长期采购协议，确保稳定的供货和价格。
3.3 紧急采购：针对突发性需求，可以采取紧急采购方式，但需要注意成本控制和质量保证。
四、库存管理4.1 定期盘点：定期对库存进行盘点，及时发现问题并采取措施解决。
4.2 安全库存：根据需求量和交货周期确定安全库存水平，避免因为供应商延迟或者其他原因导致生产中断。
4.3 周转率管理：控制库存周转率，避免库存积压，降低库存成本。
五、成本控制5.1 采购成本分析：对采购成本进行详细分析，找出成本构成的主要因素，寻觅降低成本的方法。
5.2 供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。
5.3 成本监控：定期监控采购成本，及时调整采购计划，确保成本控制在合理范围内。
总结：材料采购计划是企业生产经营中不可或者缺的一环，通过合理制定采购计划、选择合适的供应商、采用适当的采购方式、有效管理库存和控制成本，可以提高企业的竞争力和盈利能力。
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材料采购计划
一、市场调研
11月份至12月份做好市场调查，了解各个材料品牌价格、性能、质量。
货比三家，选出性价比最高的材料。
做到实际采购的价格低于调研价格，并确保采购质量。
围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
二、材料进场时间：附后页表
三、材料计划及审批。
1.以项目部为单位每月5号前将材料计划（计划必须注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术部门，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联商务合约部留存），仓库每月根据消耗及时补充库存量。
报项目经理审批，由项目经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。
2.所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。
属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理。
3.材料员接到由项目经理签字的材料计划。
在1～2天内完成以下四方面的工作：A.核实公司库存后削减计划，并注明。
B. 调研2～3家市场价格，做到货比三家，填在计划上。
C. 核实局内公布价，填在计划上。
D.调研内部转帐的价格，填在计划上。
然后把带有几种单价的计划报合约部审批，由商务合约部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务
采购任务。
4.杜绝计划外采购。
四、材料采购及报销。
1.由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。
围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
2.在采购材料时，需付定金或付款时。
由材料员填写二联付款审批单，报商控合约部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。
财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。
3.付款15日内由材料员（或经办人）及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。
公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。
月未计划采购情况。
一、总则：
1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、采购原则：
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、采购程序：
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月
计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、
到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。
四、资金申请计划：
1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：
1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。
六、材料入库程序：
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。
六、材料退货规定：
1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、材料领用规定：
施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》
项目经理签字后方可出库。
八、废旧材料处理：
1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金
由财务会计接收，交公司财务部。
九、竣工材料报告：
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。
附：工程材料流程图。