营运流程规范
店面每日营运流程
店面每日营运流程一、9：00早班人员达到店面开门：在开门之前先查抄是否昨晚门已经锁好或完好无损，如果有损坏应该当即陈述上级打点人员；在打点人员的安排下翻开店门。
签到：如实签到，店长对门店人员出勤状况进行确认。
早班人员达到店面后，须用店拨打店经理以示签到。
换工作服：在正式营业前每一个员工都必需按照要求更换工作服，佩戴本身的工作牌。
——仪容、仪表上班时查抄本身的仪容、仪表，开灯、开设备：节约成本、但不影响效果；开灯具体打时间与位置：1、大厅白日〔9：00—17：30〕须开的灯具体位置：1〕、展示柜所有射灯。
2〕、吧台正上方射灯。
3〕、大厅上方射灯开一半〔大灯无须开〕。
4〕、厨房有人进入时再开灯。
晚间〔17：30后须开灯〕具体位置：1〕、门口灯箱。
2〕、门头广告字灯。
3〕、旋转灯箱放到路边。
4〕、展示柜所有灯。
5〕、大厅上方所有射灯即吊灯。
6〕、吧台〔所有灯〕：前下方射灯、上方方形位置彩灯、布景灯。
7〕、一楼美食区：上方方形位置彩灯、射灯开一半〔如有顾客入坐可将其它灯光翻开〕。
2、二楼美食区白日〔9：00—17：30〕须开的灯具体位置：1〕、楼梯模特图上方射灯。
2〕、贵宾室茶几上方射灯。
3〕、洗手间前图片上射灯。
4〕、洗手台上方灯。
5〕、洗手间排电扇。
晚间〔17：30后须开灯〕具体位置：除白日所开的灯外加开以下灯：1〕、二楼雅间：圆形装饰位置彩灯、加任意射灯、〔大灯有顾客入坐再翻开〕。
2〕、包间；茶几上方射灯；其他小射灯；〔吊灯有顾客入做时再翻开〕3〕、敞开式美食区：方形装饰位置射灯或普通小灯〔开其一〕。
4〕、美食区过道上方圆形装饰位置彩灯。
开音乐：开完灯光后〔上班15分钟内〕，必需翻开音乐。
播放音乐类型：节奏较慢、富有情感、歌词相对有内涵的音乐。
音乐音量：夏天开空调：空调温度：保持在22——26摄氏度。
清洁和整理：清理各自负责的区域卫生，整理责任区域，确保整齐；早班清洁范围及清洁尺度：1、玻璃清洁尺度：没有明显纤维或纸屑、手印、尘埃等在玻璃上即可。
营运开店、打烊操作规范
杂货：各课开晨会、巡场
（1）全场巡场，检查交接班本。 （2）值班课长主持晨会,各课到班人数核对并检
查人员着装规范。 （3）交代开店前注意事项及布置工作。 （4）值班课长将S147、S111、S112报表交当班
课员。 日配课：夜帘拉起，冷库、冷柜温度记录卡按时
记录。 清洁用品课：专柜人员的仪表仪容。
生鲜各课工作职责： 1、后仓、冷库整理清洁：商品堆放无超出风机
口；栈板清洁、冷藏库内无使用木栈板；商品 分类堆放整齐、正常商品良商品（标示不清、 破包、临近保质期、过期、报废商品分开放置。 2、打折出清：依面销出清规范执行。
杂货：
后仓管理组按AB类主动补货报表进行拣货， 放置AB类主动补货暂存区以便前场
卡。
生鲜各课工作职责
1、员工、驻场有无迟到现象，合理分配各课岗 位。
2、各课设备检查（含冷库） 3、 各课排面流程检查（依大润发卫生审核标准
执行）。 4、 收货区收货流程检查（依操作规范QF006执
行）。 5、 分发各课S147报表及各课所需更换之货架卡
并将S147报表变价的POP、R/C更换结束.
及时补货. 特例部分： 日配课：
（1）检查冷冻、冷藏库清洁整理工作、 （2）鸡蛋筐整理至定点存放处。
百货：
各课开始进行补货的准备工作 1、对课内排面、促销区、端架缺货商品填
写商品出库单，并交后仓管理组备货。 2、后仓员工开始将前场各课需补货商品备
好放至后仓暂存区。 3、以上工作由各课当班课长或带班资深课
必须按QV001规范要求执行。 （5）牛奶、面包收货，收货时必须按
QV002规范检查保质期。
二、开店前1小时值班经理工作职责：
生鲜：
（一）员工、驻场人力安排是否合理（重点是驻 场）。
【流程管理)营运部工作流程
（流程管理）营运部工作流程运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1.管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各12.区域是运营管理部的壹个管理单位，壹般4理区域，区域负责人为区域经理，壹般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；3.未设置区域的门店直接由管理部负责。
分店壹般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。
承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。
三．运营中心部门职能3.1根据公司整体运营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争情况和运营开展情况，出台科学的运营管理方案，且于实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和运营开展情况，策划和实施战术性的运营管理项目，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立壹支高素质的干部队伍。
3.6深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业和市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；3.7提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。
通过和公司各职能部门的深入沟通和协调，不断提高公司整体管理水平和满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。
店铺营运流程最全版
店铺营运流程最全版一、前期准备1.市场调研：了解市场需求及竞争对手情况，明确店铺经营方向和目标。
2.商铺选址：根据目标消费者人群、流量情况、租金等要素选择最适合的店铺位置。
3.店铺装修：根据经营理念和目标消费者需求进行店铺设计、装修，提升消费者体验感。
二、人员招聘与培训2.招聘人员：发布招聘信息，筛选简历，面试合适的候选人并安排入职。
3.员工培训：为新员工提供相关产品知识、销售技巧、服务流程等培训，提高员工素质和专业能力。
三、店铺运营1.商品采购：根据市场需求和销售情况，及时补货、更新货品，保持店内商品种类齐全、库存充足。
2.销售促销：制定促销策略，如打折、满减等，提高销售额度，吸引更多顾客。
4.营销活动：组织店内活动，如新品发布、品鉴会等，提升品牌形象和知名度。
5.店铺运营数据分析：定期分析销售数据、顾客反馈等，找出问题、改进经营策略。
四、库存管理1.进货管理：及时与供应商沟通，确认进货时间和数量，避免库存过多或过少。
2.出货管理：根据销售情况调整出货计划，避免滞销和断货。
3.库存盘点：定期进行库存盘点，核对库存数据与实际情况的差异，及时调整。
五、财务管理1.资金管理：制定资金收支计划，确保店铺正常运营及生存资金的周转。
2.成本控制：严格控制各项成本，如人员成本、库存成本等，提高经营效益。
3.财务报表：编制财务报表，定期审核盈亏情况，辅助经营决策。
六、售后服务1.商品退换货：建立完善的退换货政策，并根据客户需求，提供便捷的退换货服务。
2.提供维修服务：为客户提供商品维修服务，增加客户满意度和忠诚度。
3.客户回访：定期回访顾客，关注客户需求和意见，加强与客户的沟通和关系。
七、店铺推广1.线上推广：通过建立网店、社交媒体宣传等方式，提高店铺知名度和曝光率。
2.线下推广：利用广告、宣传册、名片等方式进行线下推广，吸引更多潜在客户。
3.与周边商家合作：与周边商家开展联合促销活动，增加流量和销售额。
八、售后反馈与改进2.问题解决：及时处理顾客投诉和问题，保护店铺形象和口碑。
营运工作流程
营运工作流程
营运工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 市场调研：在开始运营之前，公司需要做好市场调研，分析行业和竞争对手，以了解市场需求、当前趋势和潜在的机会。
这项工作通常需要定期更新，以跟随市场的变化。
2. 产品规划：在市场调研的基础上，企业需要开始设计和规划产品，确保可以满足消费者需求，并具有市场竞争力。
3. 制定运营计划：根据市场调研和产品规划的结果，制定具体的运营计划，包括销售目标、营销策略、预算等。
4. 执行运营计划：按照运营计划，实施各项工作，包括生产、销售、售后服务等。
5. 监控和调整：在执行运营计划的过程中，需要不断监控各项指标，如销售额、利润率、客户满意度等，并根据实际情况进行调整。
6. 评估和改进：在完成一个运营周期后，需要对整个运营过程进行评估，总结经验教训，并提出改进方案，为下一周期的运营做好准备。
以上是营运工作流程的简要介绍，具体的流程可能会因企业规模、行业特点等因素而有所不同。
SOP美容店务营运服务标准作业流程手册
SOP美容店务营运服务标准作业流程手册第一部分：服务准备1. 接待客户- 客户到店后，礼貌地迎接客户，并引导他们到座位上。
- 为客户提供舒适的环境和待遇，如提供饮料和杂志等阅读材料。
- 为客户提供洗手间等基本设施。
2. 诊断和咨询- 与客户进行面部和皮肤诊断，了解他们的需求和目标。
- 向客户提供专业建议和咨询，介绍适合他们的美容方案。
3. 服务计划- 根据客户的需求和目标，制定个性化的美容计划。
- 向客户介绍服务的内容、步骤、耗时和费用等细节。
- 确保客户对服务计划有清晰的了解和预期。
4. 安全和卫生措施- 准备好所有必要的工具和产品，并确保其安全和卫生。
- 消毒和清洁所有工具和设备，以确保客户的健康和安全。
- 遵守相关卫生和安全标准。
第二部分：服务执行1. 执行美容服务- 根据客户的需求和美容计划，按照标准的操作程序提供服务。
- 使用适当的产品和工具，以实现最佳效果。
- 确保技术和手法的专业性和准确性。
2. 与客户沟通- 在执行过程中，与客户保持良好的沟通和互动。
- 关注客户的需求和感受，并在必要时进行调整。
- 提供专业化建议和指导，以帮助客户达到预期的效果。
3. 营销和推销- 向客户介绍我们店内的其他美容服务和产品。
- 提供相关的信息和建议，以帮助客户做出明智的购买决策。
- 促销和推销优惠活动，以吸引客户的关注和兴趣。
第三部分：售后服务1. 咨询和反馈- 向客户提供售后服务，解答他们的疑问和问题。
- 了解客户的意见和反馈，以不断改进我们的服务和运营。
2. 跟进和回访- 在一定时间内跟进客户的服务效果，并促进他们的满意度和忠诚度。
- 进行回访，以确认客户的满意度，并解决任何问题和不满意。
3. 客户关怀- 发送感谢信或电子邮件，以表达对客户的关怀和感谢。
- 提供特别优惠和折扣，以激励客户再次光顾。
第四部分：店内管理1. 员工培训- 提供员工培训，以熟悉和掌握标准的服务流程和技术。
- 定期组织培训和工作坊，以更新员工的知识和技能。
顺丰店营运操作规范
运费收取
称重计费
货件包装
与接驳员 交接
接驳回分 点部
交款
结束
发件流程
仓仓管管员员
三、收件流程
收件流程说明
动作编号 动作名称
必须动作
1.1.1准备收件所需的 所有工具、物料
1.1
1.1收件准 备
1.1.2整理好仪容仪表
1.1.3掌握新的业务知 识
动作标准
支持文件
1、营运物料：运单、贴纸、运单袋、胶 纸防水胶袋、胶纸、文件封等；
目录
一、目的 二、快件寄递 三、收件流程 四、派件流程 五、门店快件的接驳、中转操作 六、常见问题的处理（FAQ）
一、目的
营运操作规范的目的
规范顺 丰店营运业
务开展
加强营 运业务管 理和流程
监控
明确顺 丰店人员 的工作
职责
为顺丰店 日常营运操 作提供指导
与依据
目录
一、目的 二、快件寄递 三、收件流程 四、派件流程 五、门店快件的接驳、中转操作 六、常见问题的处理（FAQ）
异常快件联系仓管员处理。
3.3.3将快件按顺序整理，包括 派送时效、地址、大小、轻重 。
动作标准
支持 文件
1、派件准备工作100％满足要求
1、穿着整洁的工服、佩戴工牌； 2、仪容仪表符合形象标准。 1、仓管员对二程接驳员的快件进行派件出仓操 作 2、核对快件总数，并在《二程接驳快件交接表 》双方签字确认；
1、二程接驳员必须使用HHT终端对快件住票扫 描；
二程接驳 作业模式 操作指引
2、核对快件总数，并在《二程接驳快件交接表 》双方签字确认；
三、收件流程
11.11
11.11接驳 回分点部
营运资金 业务流程
营运资金业务流程
营运资金业务流程是指企业为保障正常生产经营所需的现金流量，通过资金调度、筹措、管理等措施，实现资金的合理运用和流转。
具体业务流程包括：
1.资金预算：企业根据生产经营计划和财务状况，预先确定一定期间内的资金需求和使用计划，制定资金预算。
2.资金调度：企业根据当前资金状况和预算计划，合理调度资金流动，确保资金在流转中最大化地利用。
3.筹资：企业为满足资金需求，通过内部融资和外部融资等方式，筹措所需资金。
4.资金管理：企业进行资金汇划、账户管理、收支管理等操作，确保资金的安全、精准、高效管理。
5.风险控制：企业采取各种措施，避免资金风险，包括预测和控制现金流波动、加强财务审计、制定风险预警机制等。
6.利润分配：企业根据利润分配政策，对经营利润进行分配和使用，保证企业的长期健康发展。
- 1 -。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FORM-102-A1项目重要特性及对策分析表-FMEA.
FORM-103-A1检验测试申请单
FORM-106-A1制模评估报告
FORM-107-A1客户报价单
FORM-108-A1内部订单
FORM-109-A1样品申请表
7 .附页
项目开发营运系统流程
5.3.7.产品所需零件配齐之后，由PMC安排生产装配，首次生产项目PE、ME、QE须现场跟进。成品完成之后由业务安排出货至客户，并跟踪客户对产品的反馈
5.3.8.样品得到承认批准之后，项目组完成《设计验证确认报告》并准备量产移交资料。
5.3.9.客户对样件确认OK后，项目组完善相关的设计文件，完善零件图纸、组装图纸、FAI报告、Golden sample、WI、CP、SIP以及工装治具等资料，完成《品质手册》
5内容
5.1项目信息报价与导入
5.1.1营销中心提出新项目需求及报价要求，项目研发中心根据不同产品类别分配给相关项目部报价，涉及外协外购时须物料部采购协助报价，最终产品报价以《标准成本表》的方式提交经项目经理及项目总监批准后报给营销中心。
5.1.2.营销中心将报价提交客户确认，相关业务人员跟踪客户的反馈意见并及时传达给项目部。报价经客户确认OK，则新项目启动，若NG则终止项目.
5.3项目正式导入制样运作
5.3.1营销中心提出《样品申请单》或发出《客户内部订单》，根据不同的客户编制项目编号(客户编号+流水号，例如：CL0001-001）；项目研发中心参与审查申请单及订单，编写《项目可行性及风险性分析报告》及《产品立项报告》并提交审批.
5.3.2.产品设计人员申请正式料号进行产品设计，组织项目组成员进行《项目重要特性及对策分析表》必要时进行《FMEA》.根据输出的产品3D、2D图档、BOM及零件2D图纸,项目组进行设计评审并保留《设计评审记录&报告》，同时进行编写《项目开发进度表》.
*****目录*****
內容
目录
1
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
引用文件
3
4
职责与权限
3
5
內容
3～4
6
支持文件
4
7
附页
4
*****修订履历*****
REV.
ECN NO.
修订內容
生效日期
A
新版发行Bຫໍສະໝຸດ CDEF
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
1.目的
为了规范公司运营的过程，特制定本规范。
2适用范围
从设计开发到订单实现均适合本规范。
5.2研发经费的管理：
5.2.1研发中心是研发经费的主要管理部门，具体负责研发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作；研发经费按研发项目计划下达到具体项目，实行专款专用.
5.2.2各项目组因研发需要购置的设备、仪器在2000元以上的必须纳入固定资产核算。
5.1.3对于正在进行研究、开发、新技术推广所发生的调研费、资料费、差旅费、技术协作费、材料费、测试仪器的购置等费用必须按照计划统筹安排，节约使用及讲求经济效益.
5.3.10.项目负责人召开项目量产会议，产品正式转移生产，产品项目研发完成.
6．支持文件
FORM-94-A1项目立项报告
FORM-95-A1项目可行性及风险性分析报告
FORM-97-1A1标准成本表-STD
FORM-98-A1设计评审记录报告
FORM-99-A1项目开发进度跟进表
FORM-100-A1设计验证确认报告
3引用文件
《设计开发控制程序》QEP009
《合同评审程序》QEP007
《采购管制程序》QEP010
《物料与产品编码原则作业规范》WI-039
4职责与权限
4．1营销中心提出新项目需求
4．2项目研发中心根据不同的产品需求进行设计开发
4．3物料部负责物料的采购及外协
4．4品管部门负责产品的检验与放行，以及检验标准的制定
5.3.3需要模具生产的产品必要时与相关人员进开模评估，并保留《制模评估报告》.
5.3.4.PMC/采购根据BOM表安排外购、外协加工或下单给JCD制造，需技术支持由项目组提供。
5.3.5.由项目组设计或提报《工装-治具-模具-试制产品-申请单》，项目经理提报《标准成本表》给市场及财务.
5.3.6.首次样品零件由产品工程师提《检验测试申请单》做FAI报告，零件经检验确认之后入库