物料收发存管理办法
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
仓库物料存放管理规章制度
仓库物料存放管理规章制度仓库物料存放管理规章制度篇1一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。
对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的.废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
仓库物料收和发和存流程与作业要求
检查物料包装是否完好，是否有破损、变形等情况
检查物料是否与订单要求相符，包括质量、数量、规格等
确认物料的入库时间和地点，以便进行后续的入库操作
安排运输和配送
确定运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、海运、空运等
安排运输时间：根据货物的紧急程度和运输距离，合理安排运输时间
确定配送路线：根据货物的配送地点和运输方式，规划合理的配送路线
确认订单信息：核对订单上的物料信息，包括物料名称、数量、规格、价格等
准备发货物料
确认发货单：核对发货单上的信息，包括物料名称、数量、规格等
准备运输：联系运输公司，安排运输车辆和路线，确保物料安全、及时送达
包装物料：根据物料的性质和运输要求，进行适当的包装和防护
准备物料：根据发货单，从仓库中取出相应的物料
更新库存管理系统，确保库存信息的准确性
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确性和完整性
03
仓库物料发货流程
确认发货需求和订单信息
确认库存情况：检查仓库库存，确保物料充足，满足发货需求
确认发货时间：根据客户需求和库存情况，确定发货时间，并通知客户
确认客户需求：了解客户对物料的需求，包括数量、规格、质量等
定期盘点：定期进行库存盘点，确保库存准确
及时补货：根据库存情况及时补货，避免缺货或库存过多
定期盘点和检查
定期盘点：定期对仓库物料进行盘点，确保库存准确
检查库存：检查库存是否充足，及时补充
检查质量：检查物料质量，确保物料合格
检查环境：检查仓库环境，确保物料存储环境安全、卫生、无污染
防止物料损坏和丢失
定期总结问题，分析原因，制定改进措施
发现问题及时上报，避免影响正常作业
提出改进意见，提高作业效率和质量
公司物料发放管理制度范本
公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。
所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。
三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。
四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。
五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。
六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。
七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
对于本制度的解释权归公司管理层所有。
物料收发存管理制度
物料收发存管理制度一、总则为规范公司物料收发存管理工作，提高物料利用率，降低物料库存成本，保障生产计划的顺利实施，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料的收发存管理工作。
三、责任部门1. 仓库管理部门负责对物料的收发存管理工作进行统一管理。
2. 生产计划部门负责制定物料的需求计划，并与仓库管理部门进行沟通协调。
3. 采购部门负责对物料的采购工作，确保物料供应充足。
4. 财务部门负责对物料库存成本进行核算和监控。
5. 生产部门负责对物料的使用情况进行监控和反馈。
四、物料收发管理流程1. 收料流程（1）根据生产计划部门提供的物料需求计划，仓库管理部门准备好接收物料的各项准备工作。
（2）当供应商送达物料时，仓库管理部门进行验收，对物料的质量和数量进行检查，并与供应商进行签收及牵引。
（3）将验收合格的物料进行入库登记，并将相关信息录入物料管理系统。
2. 发料流程（1）生产计划部门提供物料的领料计划，并与仓库管理部门进行协调确认。
（2）仓库管理部门按照领料计划，进行物料的出库操作，并将相关信息录入物料管理系统。
（3）将出库的物料送到生产现场，并由生产班组进行接收和使用。
3. 库存管理流程（1）仓库管理部门定期进行物料库存清点工作，核对实际库存和系统数据的一致性。
（2）根据库存情况，制定库存补充计划，并与生产计划部门和采购部门进行沟通协调。
（3）财务部门对库存成本进行核算和监控，及时发现问题并提出解决方案。
五、物料管理制度1. 物料标识管理（1）对于不同种类的物料，需要进行统一的标识管理，包括物料名称、规格型号、单位、供应商等。
（2）对于易腐蚀、易损坏的物料，需要进行特殊的标识和保管。
2. 物料存放管理（1）根据物料的特性和使用频率，对库存物料进行分类存放，并进行定期清理和整理。
（2）对于有毒、易燃或易爆的物料，需要进行单独存放和加强安全措施。
3. 物料领料管理（1）对于不同生产工序的物料领料，需要进行明确的领料权限管理，并进行领料单据的登记和存档。
仓库物料收发卡管理制度
第一章总则第一条为加强仓库物料的管理，确保物料收发的准确、及时和规范，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料的收发管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，严谨细致；2. 简便快捷，提高效率；3. 透明公开，责任到人。
第二章收发卡管理第四条收发卡是指仓库物料收发过程中，用于记录物料名称、规格、数量、单价、总价、收发日期、收发人员等信息的凭证。
第五条收发卡由仓库管理部门统一制作、发放和管理。
第六条收发卡应包括以下内容：1. 物料名称、规格；2. 数量；3. 单价；4. 总价；5. 收发日期；6. 收发人员签名；7. 仓库主管审批。
第七条收发卡的使用：1. 仓库管理员在收发物料时，必须填写收发卡，确保信息准确无误；2. 收发卡应一式两份，一份由仓库管理员留存，一份交由物料领用人；3. 物料领用人应妥善保管收发卡，不得涂改、伪造或遗失。
第八条收发卡的归档：1. 仓库管理员每月对收发卡进行汇总，形成月度收发报表；2. 收发报表经仓库主管审核后，存档备查。
第三章物料收发管理第九条物料收发流程：1. 物料入库：仓库管理员根据采购订单或生产需求，接收物料，核对数量、规格、质量，填写收发卡，办理入库手续；2. 物料出库：仓库管理员根据领用人申请，核对领用人信息、物料名称、规格、数量，填写收发卡，办理出库手续；3. 物料退库：仓库管理员根据退库原因，核对退库物料信息，填写收发卡，办理退库手续。
第十条物料收发要求：1. 仓库管理员应认真核对物料信息，确保收发准确无误；2. 仓库管理员应妥善保管收发卡，不得随意丢弃；3. 仓库管理员应定期对收发卡进行整理，确保收发记录完整。
第四章责任与奖惩第十一条仓库管理员在物料收发过程中，因工作失误导致物料收发错误，造成公司损失的，应承担相应的责任。
第十二条对在物料收发管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成公司损失的，按照公司相关规定进行处理。
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物料收发存管理办法
一、目的
对仓库物料收发流程规范化。
确保收发数量准确,满足生产的需要
二、适用范围
适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及所有仓库物品
三、工作内容
1．数量验收（产品过检后）
1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。
1.2对来料数量较大的按大件全点、小件20-30%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2.入库
2.1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐
2.2依送货单及实收数量开具入库单，录入ERP系统及做好手工入账手续
2.3对入库物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录
3.物料的保管
3.1所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡
3.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡
3.3所有物料必须做到安全维护和保管
3.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理
3.5仓库内必须保持通风,做好防火、防水、防盗、防潮、防压、防腐等六防
3.6仓库人员于下班离开前应巡视仓库及门窗\电扇等是否关好以确保仓库的安全
4.发料
4.1库管员须认真核对物料发放指令领料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4.2发料时必须有物料员及仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认
4.3发料时必须按先进先出的原则发放物料
5.单据的填写要求
5.1单据填写内容要完整、字迹工整、不得随意涂改，如有改动必须有改动人在改动处签字确认方为有效
5.2联单必须按既定联数进行分发保管,以便查证
5.3每月的所有单据资料整理分类后统一保管。