审计计划书

公司内部审计工作计划书

公司内部审计工作计划书 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计 转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩 审计为中心，提升审计工作质量，增强审计意见的落实，充分发挥内 部审计在防范风险、完善管理和提升经济效益中的作用，即在实施审 计监督同时，提升审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促动集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审 计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团 公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项 内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计 信息真实、促动经济活动健康有序实行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的 基础上，对其执行情况实行检查与评价，主要是评价内控是否健全、 有效，可依赖水准如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促动公司的发展等，以便即时发现管理中的薄弱环节，从而确定 审计重点，提升审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出 审计意见，促动下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常 运行。 ⑶ 通过预算审计促动预算管理思想观点转变。当前公司费用开支 的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以

费用制度为预算标准)，所以，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不但要查错防弊，即时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提升的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促动下属企业增强经营管理，提升经济效益。 在展开经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性实行审计。集团公司不但要增强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 ⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)： 通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存有问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提升经营效益。 ⑵ 结合经营展开经营专项审计，促动内控制度贯彻与执行 ①收入合同审计 集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，所以，对下属企业的各项收入项目是否纳入

社区志愿服务工作项目策划书

社区志愿服务工作策划书 一、活动背景 资料：我国目前共有667个城市，149个市辖区，5904个街道，1 1．5万个居委会，l 7．2万个居民小组。在这个围，配备社区服务设施的大概有1 3万个，性的服务中心有5055个，便民利民点大概有26万多个，专职的服务人员36万多人，兼职服务人员57万多人，志愿者队伍大约540万人。 据以上资料显示，我国社区不但数量庞大，而且发展速度比较迅速。随着国民经济的飞速发展，新型社区正在不断涌现，社区建设的容正发生着变化。这就给社区社会工作提出了更高的要求，社区社会工作的容就显得更为重要。然而当前的情况是我国还没有足够多的社区工作专业人员服务于全国各地的各个社区，这就需要志愿者的加入。二、活动的必要性和可行性 （一）必要性 我们都知道，在经济快速发展的同时，我们的精神文化水平很难和经济保持同样速度的增长。所以，难免会有很多存在各种缺陷的社区。其中比较典型的有老年型社区、农民工社区，老年型社区都年代比较久远，老年人占据很大的比例，并且很多老年人的孩子都不在身边，且他们的社交网络比较薄弱，很少有机会去参与外面的活动。同时，他们普遍都有这样一个呼声：退休在家很无聊，社区中没有什么地方可以供他们休闲，他们希望能够更多地参与社区的活动与发展。而农民工社区更多的则是子女教育的问题，首先是他们不能享受公平受教育的问题，他们很难进入一些好的学校上学，即使进去了他们也或多

或少的会受到同学的歧视。其次是他们的父母工作总是要早出晚归的，所以没有时间看管孩子，孩子们的课余生活相对十分单一，缺乏与父母的的交流，这些孩子很可能会染上一些恶习，交上一些坏朋友。（二）可行性 1.国家政策的主导。国家提倡和支持居家养老，鼓励有志青年参与到社区服务中来。国家也十分重视农民工子女教育问题，相关政策都在不断完善。 2.学校领导的支持。我们即将要开展的志愿社区服务活动得到了领导的高度重视与大力支持，领导表示非常支持学生的课外实践活动。 3.志愿者人数多并且非常热心。志愿者都充满爱心，愿意服务于社区，促进社区的和谐发展。 三、介入过程 （一）理论基础 社区志愿服务，是运用社会工作专业性的理论知识和技术，以社区和社区居民为案主对象（主要对象是社区弱势群体）；以解决和预防社区问题为目标；以社区发展和社会进步为宗旨；以培养和发扬社区居民互助精神为追求，调动和利用社区资源，积极参与社区建设和社区管理，提高社区福利水平，促进社区发展的过程。 （二）介入方式 社区服务，是指在社区政府的统一规划和指导下，运用社区社会工作的基本理论知识与技术，以社区为单位，以一定层次的社区组织为依托，以群众的自我互助服务为基础，突出重点对象，面向全体社区居民的、以提高社区居民生活质量的专业性社会服务活动。

社区生活服务电商平台创业计划书

社区生活服务电商平台项目商业计划书（本文档为Word版本，下载后可自由编辑） 申报单位：××××××××××× 地址：×× 邮政编码：××× 联系人：××××× 联系电话：××××××××××× 申报日期：××××× 社区生活服务电商平台o2o创业计划书

拟定人： 拟定日期： 摘要 随着以淘宝、京东等B2C电子商务的快速发展，消费者对于网购再也不陌

生，以淘宝，京东为主的电商平台解决了消费者对于网购交易的信任，交易过程中资金的安全，以及物流等疑惑，网购已经悄然成为消费者购物的主要渠道之一。随着移动3G/4G网络与智能手机的快速发展与信息技术的革新，电商格局在发生变化，购物移动化，物流响应速度要求更快，在这种情况下，一个全新的商业模式诞生了“o2o”, 创新工场CEO李开复表示，o2o未来会改变中国，线上、线下一旦连起来，这是巨大的爆发式力量； 基于o2o模式的“社区生活服务电商”，以社区为服务单位，针对社区内居民，依托移动互联网技术，以“本地化集成服务为经营理念”，满足社区居民消费需求的商务模式，我们称之为“社区生活服务电商”,它离消费者的距离只有“一公里”，它服务响应时间为“半小时”，让社区居民能在网络中自由游走，开心方便购物，安全省钱省心。具有真实、快捷、就近、方便、安全等特点。 关键词：社区，O2O ，电商 第一章社区生活服务电商模式概述

1.1解析社区生活服务电商背景 互联网革新的速度令人晕眩，移动互联网的波浪已经打过来。以o2o模式进行突破的电商平台，自2013年进入快速跑车道，随着o2o的布局，进入社区，已经变成各大互联网公司在积极推进的进程，而社区生活服务电商在经历一个创新尝试到融合再发展的阶段； 随着中国城市化进程的加速，集结了众多家庭的生活社区加速了社区商业发展，社区商业一种以社区范围内的居民为服务对象，以便民、利民，满足和促进居民综合消费为目标的本地型商业。社区商业所提供的服务主要是社区居民需要的日常生活服务，这些服务具有经常性、便利性，但不一定价格低廉的特点。因此社区商业具有稳定的市场基础，并将随着居民收入水平的提高得到更大的发展，未来70%居民的工作、生活、学习、休闲娱乐等各方面的需求将在社区得到满足，为社区生活服务电商发展奠定了基础； 社区生活服务电商在操作上主要拟补B2C电子商务模式短板：(1)信用问题，消费者购买的商家还是最熟悉的那家店。(2)物流配送问题，半个小时内送货上门，无需等待。而社区生活服务电商平台在经营模式将电子商务经营者与社区物业管理及居民管理的组织形态有机组合，以简单的方法为社区居民提供更优质的服务； 1.2社区生活服务电商的定义 社区生活服务电商是指以成片社区为服务单位，针对社区用户，通过移动互联网为入口，以本地化集成消费服务，满足社区居民消费购买需求的商业模式，从而实现社区业主更方便的购物、轻松愉快的休闲娱乐以及家政服务等，拥有社区生活服务平台，你就可以足不出户完成生活所需：无论是订购为主“米面粮油

集团企业审计计划书范本样本

某集团公司审计筹划书范本 一、评审会计报表内部制度 （一）调查理解并描述报表编制内控制度。 1. 调查理解会计报表编制岗位责任控制状况。即看各环节工作质量规定与否明确，各岗位工作范畴与否明确，各岗位之间制约和配合关系与否协调。 2. 调查理解会计报表编制程序控制状况。重要理解有无制定结账日程表和结账程序以及对结账质量控制状况；理解公司对账制度，看有无定期地进行账证、账户、账表核对；理解公司试算平衡控制状况，向公司索取“总分类账户本期发生额及余额试算平衡表”和“明细分类账户本期发生额及余额明细表”，并与关于账户进行核对，检查其试算平衡工作对的性。 3. 调查理解内部会计稽核控制状况。重要调查理解公司有无对报表编制审核和检查制度。 （二）验证公司报表编制程序执行状况。 1. 通过查询或实地观测，理解报表编制各环节责任贯彻和遵守状况，评价各环节运营与否合理，各项控制制度与否得到有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制准备工作与否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查工作质量。 3. 抽查某些报表，初步审查报表编制工作质量，以便理解会计人员对报表编制原理和编制办法掌握状况。 （三）对财务报表内控制度进行评价（略）。 二、审查财务报表编制对的性

（一）审查资产负债表编制对的性。 1. 审视资产负债表内容，看其与否具备了资产负债表所有要素。 2. 审查资产负债表项目排列与分类与否恰当。 3. 核对资产负债表项目与关于资产、负债、所有者权益账户一致性。 4. 核对报表中小计、共计项目计算。 （二）审查损益表编制对的性。 1. 审视损益表构成要素，看其与否完整。 2. 审视损益表项目与格式，看其项目排列与否恰当。 3. 核对损益表项目与关于成本费用账户一致性。 4. 复核损益表中利润计算与否对的。 5. 审查利润分派表项目真实性。 6. 核对利润分派表与损益表关于项目一致性。 （三）审查钞票流量表编制对的性。 1. 审查钞票流量表外观形式，看其内容与否完整，构造与否符合规定。 2. 索取钞票流量表编制工作底稿，并审查下列内容：与资产负债表核对关于项目资料来源对的性；与损益表核对关于项目资料来源对的性；与有关账户余额或发生额核对关于项目资料来源对的性。 3. 对照账户检查经营活动钞票流量（直接法）对的性。重要核对如下内容。

内部审计工作计划表范文【三篇】

内部审计工作计划表范文【三篇】 【导语】内部审计之父索耶关于内部审计的定义是：对组织中各类业务和控制进行独立评价，以确定是否遵循公认的方针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使用了资源，是否在实现组织目标。下面是WTT 为您整理的内部审计工作计划表范文【三篇】仅供大家参考。 医院内部审计工作计划 一、财政审计 1、本级财政预算执行审计（省定），医院审计工作计划。以促进加强财政预算管理，规范财政资金分配行为，逐步构建和完善公共财政制度为目标，组织市、县（市）、区审计机关对20xx 年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。 6 月底结束。 2、乡镇负债审计（省定、全省大交叉）。以摸清乡镇债务情况，促进乡镇健康运行为目标，组织市、县（市）、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及用途，揭示负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。 4 月底结束。 3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状，促进深化财政改革，提高财政运行质量为目标，对阳新县（省厅审计）、西塞山区（市定上年结转项目）20xx-20xx 年度财政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量，地方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况，揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。8 月底结束。 4、财政四项改革政策执行情况审计调查（市定）。结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。 6 月底结束。 二、行政事业审计 5、市直及有关单位财务收支审计（市定）。以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益 和财政财务管理水平为目标，对市政公用事业局、市*** 支队、市人事局等 3 家行政事业单位20xx 财务收支以及市人民政府驻上海联络处20xx-20xx 年度财务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金，利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款，违反收支两条线，乱发乱补，用*** 大吃大喝及*** 旅游，私设“小金库”等问题。11 月底结束。

超市企业计划书的范文

超市企业计划书的范文 商业计划书是企业为开展某个业务或几个业务组合而制定的经营计划。本文是为大家整理的超市企业计划书范文，仅供参考。 超市企业计划书范文 一、父亲节活动方案： 方案1：后勤部门和门店店长参加 (一)、后勤部门参加人员： 1、到本部门工作满一年以上; 2、父亲节当天，父亲能到公司安排的会场(柏林酒店)参加活动的; 3、参加人数为到本部门工作满一年以上总人数的30%; 4、公司特邀人员; 5、参加人员需部门全员生发评选; 6、员工必须自费给自己的父亲买礼物，于晚宴时献给自己的父亲; 预计人数： 采购部：员工10人，父亲5人，共计15人; 财务部：员工10人，父亲5人，共计15人; 卡部：员工3人，父亲2人，共计5人; 信息部：员工4人，父亲2人，共计6人;

运营部：员工3人，父亲3人，共计6人; 企划部：员工2人，父亲2人，共计4人; 开发部：员工2人，父亲2人，共计4人; 商学院、总裁办：员工3人，父亲3人，共计6人; 人力资源部：员工2人，父亲2人，共计4人; 审计部：员工1人，父亲1人，共计2人; 研发部：员工1人，父亲1人，共计2人; 综合管理部：员工1人，父亲1人，共计2人; 置业公司：员工6人，父亲6人，共计12人; 特邀人员：10人 合计：93人 (二)、店长参加人员： 任职店长职务满1年以上; 参加人数： 店长约30人; 父亲约10人;共计40人。 总合计约133人;计划150人。费用总计约21200元 方案2：A、B类店店面员工 活动方式： 1、由店长组织带优秀员工和优秀员工的父亲一起吃饭;(公司统一补助); 2、员工必须自费给自己的父亲买礼物，于晚宴时献给自己的父亲;

某集团企业的审计计划书(doc 11页)

某集团企业的审计计划书(doc 11页)

某集团企业审计计划书大纲范本 一、评审会计报表的内部制度 （一）调查了解并描述报表编制的内控制度。 1. 调查了解会计报表编制的岗位责任控制情况。即看各环节的工作质量要求是否明确，各岗位的工作范围是否明确，各岗位之间的制约和配合关系是否协调。 2. 调查了解会计报表编制程序控制情况。主要了解有无制定结账日程表和结账程序以及对结账质量的控制情况；了解企业的对账制度，看有无定期地进行账证、账户、账表的核对；了解企业的试算平衡控制情况，向企业索取“总分类账户本期发生额及余额试算平衡表”和“明细分类账户本期发生额及余额明细表”，并与有关账户进行核对，检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1. 通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控制制度是否得到有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。 3. 抽查部分报表，初步审查报表编制工作质量，以便了解会计人员对报表编制原理和编制方法的掌握情况。（三）对财务报表内控制度进行评价（略）。 二、审查财务报表编制的正确性 （一）审查资产负债表编制的正确性。

1. 审阅资产负债表的内容，看其是否具备了资产负债表的全部要素。 2. 审查资产负债表的项目排列与分类是否恰当。 3. 核对资产负债表项目与有关资产、负债、所有者权益账户的一致性。 4. 核对报表中小计、合计项目的计算。 （二）审查损益表编制的正确性。 1. 审阅损益表的构成要素，看其是否完整。 2. 审阅损益表的项目与格式，看其项目排列是否恰当。 3. 核对损益表项目与有关成本费用账户的一致性。 4. 复核损益表中利润的计算是否正确。 5. 审查利润分配表项目的真实性。 6. 核对利润分配表与损益表有关项目的一致性。 （三）审查现金流量表编制的正确性。 1. 审查现金流量表的外观形式，看其内容是否完整，结构是否符合要求。 2. 索取现金流量表编制的工作底稿，并审查下列内容：与资产负债表核对有关项目资料来源的正确性；与损益表核对有关项目资料来源的正确性；与相关账户的余额或发生额核对有关项目资料来源的正确性。 3. 对照账户检查经营活动现金流量（直接法）的正确性。主要核对以下内容。 （1）核对产品销售收入、其他业务收入、应交账款、应收票据等账户，看销售商品或提供劳务收到的现金项目编制的正确性。 （2）核对投资收益账户，看投资的现金收益项目编制的正确性。

社区工作项目计划书

社区工作项目计划书 面向独居老人的服务 一、项目背景 我国目前面临严重的人口老龄化趋势。这意味着我国需要养老的人口在激增。我国目前老年人照顾的现实是传统家庭养老功能在弱化、社会养老机构严重不足。在这一背景下,一些既不愿意到社区养老机构，也不愿拖累子女的半失能老人就必须独自照顾自己，生活的极其不方便让他们只能待在家里，与社区服务隔绝。为了更好地为这些老人服务，作为人们日常居住于生活的“社区”，不可避免的成为辅助社会、支援家庭的中间环节，“邻里帮扶和社区日间照顾”也日渐成为可发展的新型养老模式。而我们这个组织旨在帮助这些半失能老人提供一些基本的日间照顾服务，通过邻里协助网络和志愿者联系网络为他们建立一个社会支援网络。 二、理念 1、马斯洛需要层次理论:马斯洛理论把需求从低到高分成生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我实现需求五类。失能老人是生活不能完全自理、需要一定照料的老人，他们需要我们的照料，以确保其基本的安全的需要，日间照顾主要为生活不能完全自理、需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务，满足老人安全需要、归属与爱的需要。 2、埃里克森的生命周期理论:大多数人到老年时都能保持原来的状态，但埃里克森认为，人还有一种危机要克服。过去的岁月和经历，走向死亡的必然性，使老年人要么达到一种自我整合，要么产生失望感。以满足的心情回忆往事的人，将以一种完善感走完最后的发展阶段。埃里克森写到:“人对唯一的一次生命，是将它作为不得不是这个样子而接受的，是将它作为必然的、不允许有其他替代物而接受的，是以人的生活是人自己的责任这样一个事实而接受的。”不能形成这种良好整合的人会落入失望的境地。他们认识到现在时间是太少了，年轻人拥有的选择和机会，他们都没有了，一生已经过去，他们希望用完全不同的方式重新生活一遍，这样的人常常通过对他人的厌恶和轻蔑来表达他们的失望。通过日间照料让老人们可享受“白天入托接受照顾，晚上回家享受家庭生活”的社区居家养老新模式。 3、社区照顾是通过运用社区的各种正式与非正式资源，尽量做到使需要照顾的老人能够继续留在社区或他们原来熟悉的生活环境下维持独立的生活，而同时又能获得必要的照顾，从而避免不必要的住院或隔离。 4、符号互动理论:此理论认为，人们是在他们的社会环境中、在与他有的交往中获得他们的自我概念的，换句话说，人们是根据他人对自己的评判、态度来思考自身的。一旦他人把我们归入自我概念，我们便会不由自主地根据他人划分对自己作出反应，从而形成自我概念。日间照顾为生活不能完全自理、需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务，充分体现了我们对老年人的关心，让他们感觉到自己存在的价值感，摒弃把老人描绘成昏庸、老朽、无用的价值观念。 5、生态观理论，强调整合服务对象个人、家庭、朋友、邻居以及整个社区的资源，从而为服务对象提供服务。 三、需求分析 当前，我国老龄化越来越严重，社区中老年人的数量迅速上升，其中半失能老年人占了几乎三分之一的部分。通过调查，我们发现绝大多数的老人不愿被送去养老机构，居家养老几乎成了90%老人的首选，而半失能长者的需求也主要就是三大块:基本物质保障、医疗救助、寂寞排解，社区日间照顾可以是满足半失能长者需求，同时减轻家庭负担的好方法。

审计年终工作计划书范本

( 工作计划 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 审计年终工作计划书范本 Model of audit year end work plan

审计年终工作计划书范本 今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。工作计划栏目为大家整理了《审计年终工作计划书》，希望对大家的工作有很大的帮助，更多工作计划信息就在。 一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。 二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益; 三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、

生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用; 四是进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监督、考核的渠道，为客观公正评价干部提供重要依据，也为县委、政府选拔、任用干部提供决策服务; 五是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，限度地发挥资金的投入效率。 六是按照“积极探索，提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法能力; 七是加强对审计业务人员的培训力度，特别是对《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的学习，不断提高政治业务素质和行政执法水平;

社区服务中心建设项目商业计划书

社区服务中心建设项目商业计划书 目录

第一章总论 (4) 1.1项目概况 (4) 1.2项目编制依据 (5) 1.3项目背景 (5) 1.4可行性研究结论 (7) 第二章项目建设的必要性和可行性 (10) 2.1项目建设的必要性 (10) 2.2项目建设的可行性 (12) 第三章项目建设条件 (14) 3.1项目选址 (14) 3.2项目建设条件 (14) 第四章建设内容 (22) 4.1项目建设指导思想 (22) 4.2建设内容 (22) 第五章施工组织设计 (23) 5.1施工条件 (23) 5.2施工进度 (23) 第六章投资估算和资金筹措 (25) 6.1估算说明 (25) 6.2资金估算 (25) 6.3资金筹措方案 (25)

第七章综合效益分析 (26) 7.1经济效益 (26) 7.2社会效益 (26) 第八章实施和运行管理 (27) 8.1组织机构设臵 (27) 8.2实施管理 (27) 8.3运行管理 (28) 第九章环境影响与评价 (29) 9.1环境现状分析 (29) 9.2项目实施对环境的影响 (29) 9.3对策及措施 (29) 第十章结论和建议 (30) 10.1可行性研究结论 (30) 10.2问题与建议 (30)

第一章总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称：某街道办事处九皇社区服务中心建设项目 1.1.2项目承办单位名称：某街道办事处九皇社区居民委员会 1.1.3项目单位负责人： 1.1.4项目建设地点：某街道办事处九皇社区赵家冲 1.1.5项目建设性质：新建 1.1.6承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：**市工程咨询公司。 1.1.7承办单位概况： 九皇社区隶属于某街道办事处，位于**街道办事处东北部，辖区面积2平方公里，居民11500人。社区目前有社区干部7人，其工作服务用房不足200平方米，由于年久失修，破损现象严重，该社区的部分公共基础设施破损、倒塌、环境污染也非常严重。随着农村城街道办事处化进程不断加快，**街道办事处招商引资的力度加大，落户的工业企业越来越多，大量的农民工进入**，社区承担的社会职能越来越多，事务纷杂，工作量十分繁重，显然仅凭现有的设施是不能适应工作要求的，为此九皇社区在街道办事处的支持下，决定在社区内赵家冲桐柏大道北侧征地1.54亩,建成600平方米的服务中心。 1.2项目编制依据 1.2.1国家发改委、民政部《“十一五”社区服务体系发展规划》

企业审计计划书大纲

企业审计计划书大纲 企业审计计划书大纲 一、评审会计报表的内部制度 （一）调查了解并描述报表编制的内控制度。 1。调查了解会计报表编制的岗位责任控制情况。即看各环节的工作质量要求是否明确，各岗位的工作范围是否明确，各岗位之间的制约和配合关系是否协调。 2。调查了解会计报表编制程序控制情况。主要了解有无制定结账日程表和结账程序以及对结账质量的控制情况；了解企业的对账制度，看有无定期地进行账证、账户、账表的核对；了解企业的试算平衡控制情况，向企业索取“总分类账户本期发生额及余额试算平衡表”和“明细分类账户本期发生额及余额明细表”，并与有关账户进行核对，检查其试算平衡工作的正确性。 3。调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1。通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控制制度是否得到有效执行。 2。运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。 3。抽查部分报表，初步审查报表编制工作质量，以便了解会计

人员对报表编制原理和编制方法的掌握情况。（三）对财务报表内控制度进行评价（略）。 二、审查财务报表编制的正确性 （一）审查资产负债表编制的正确性。 1。审阅资产负债表的内容，看其是否具备了资产负债表的全部要素。 2。审查资产负债表的项目排列与分类是否恰当。 3。核对资产负债表项目与有关资产、负债、所有者权益账户的一致性。 4。核对报表中小计、合计项目的计算。 （二）审查损益表编制的正确性。 1。审阅损益表的构成要素，看其是否完整。 2。审阅损益表的项目与格式，看其项目排列是否恰当。 3。核对损益表项目与有关成本费用账户的一致性。 4。复核损益表中利润的计算是否正确。 5。审查利润分配表项目的真实性。 6。核对利润分配表与损益表有关项目的一致性。 （三）审查现金流量表编制的正确性。 1。审查现金流量表的外观形式，看其内容是否完整，结构是否符合要求。 2。索取现金流量表编制的工作底稿，并审查下列内容：与资产负债表核对有关项目资料来源的正确性；与损益表核对有关项目资料

医院内部审计工作计划书模板

医院内部审计工作计划书模板 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0555

医院内部审计工作计划书模板 一.基础建设 xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责

和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来

公司内部审计工作计划书(通用版)

( 工作计划) 单位：____________________ 姓名：____________________ 日期：____________________ 编号：JH-XK-0358 公司内部审计工作计划书(通用Internal audit plan of the company

公司内部审计工作计划书(通用版) 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有

利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 ⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 ⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)： 通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

公司内部审计计划书

公司内部审计计划书 一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、201x 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。二、201x 年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工

作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，

2019年内部审计工作计划表

2019年内部审计工作计划表随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20XX年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。 一、指导思想 牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。 二、工作目标 紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20XX年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。 三、工作措施 (一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。 (二)突出重点，进一步加大专项审计力度。 20XX年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利用。 1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。 2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审

老年服务项目计划书

老年服务项目计划书 篇一：老年服务项目计划书 老年项目计划书 ——日间照顾 面向独居老人的服务 一、项目背景 我国目前面临严重的人口老龄化趋势。这意味着我国需要养老的人口在激增。我国目前老年人照顾的现实是传统家庭养老功能在弱化、社会养老机构严重不足。在这一背景下,一些既不愿意到社区养老机构，也不愿拖累子女的半失能老人就必须独自照顾自己，生活的极其不方便让他们只能待在家里，与社区服务隔绝。为了更好地为这些老人服务，作为人们日常居住于生活的“社区”，不可避免的成为辅助社会、支援家庭的中间环节，“邻里帮扶和社区日间照顾”也日渐成为可发展的新型养老模式。而我

们这个组织旨在帮助这些半失能老人提供一些基本的日间照顾服务，通过邻里协助网络和志愿者联系网络为他们建立一个社会支援网络。 二、理念 1、马斯洛需要层次理论：马斯洛理论把需求从低到高分成生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我实现需求五类。失能老人是生活不能完全自理、需要一定照料的老人，他们需要我们的照料，以确保其基本的安全的需要，日间照顾主要为生活不能完全自理、需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务，满足老人安全需要、归属与爱的需要。 2、埃里克森的生命周期理论：大多数人到老年时都能保持原来的状态，但埃里克森认为，人还有一种危机要克服。过去的岁月和经历，走向死亡的必然性，使老年人要么达到一种自我整合，要么产生失望感。以满足的心情回忆往事的

人，将以一种完善感走完最后的发展阶段。埃里克森写到：“人对唯一的一次生命，是将它作为不得不是这 个样子而接受的，是将它作为必然的、不允许有其他替代物而接受的，是以人的生活是人自己的责任这样一个事实而接受的。”不能形成这种良好整合的人会落入失望的境地。他们认识到现在时间是太少了，年轻人拥有的选择和机会，他们都没有了，一生已经过去，他们希望用完全不同的方式重新生活一遍，这样的人常常通过对他人的厌恶和轻蔑来表达他们的失望。通过日间照料让老人们可享受“白天入托接受照顾，晚上回家享受家庭生活”的社区居家养老新模式。 3、社区照顾是通过运用社区的各种正式与非正式资源，尽量做到使需要照顾的老人能够继续留在社区或他们原来熟悉的生活环境下维持独立的生活，而同时又能获得必要的照顾，从而避免不必要的住院或隔离。

老年社区活动项目策划书

老年社区活动项目策划书 项目目标：中国老年化的速度在加快，老年人口在增加，老年人的生 活和权利需要被越来越多地关注。一部分老人的养老医疗日益成为问 题，还有一部分老人衣食无忧，但他们的精神文化领域极度缺乏。前 者更需要政府政策的倾斜与支持，而后者则是我们社会诸多力量可以 一起改变的。我们希望通过大学生走进老年社区的形式给老人提供一 种健康多彩且又积极科学的老年生活，打造出南京市第一家老年社区 活动中心的模型，并以此为基础向其他社区扩展。项目总负责人： 阚冬勤项目协理：周元辉主办方：南京市允德公司承办方：南京 师范大学健康中国活动内容：第一部分——社区老年联欢室 目标：通过文艺娱乐、保健养生、书法写生、法律课堂四种形式丰富 老人的日常生活，使老人在养生中娱乐，在学习中娱乐。活动 安排：每月四次活动——第一周音乐吧第二周保健养生 大广场第三周书法写生大展示第四周法律课堂 每月一循环具体内容：（一）音乐吧负责人： 时间：每月第一周周六（日）下午1：30—4：00 地点： 社区大厅（或户外）方式：第一次活动——初进社区“老 少大联欢” 活动准备：（1）宣传方面 乐龄与社区提前在社区内做好各种宣传（包括时间、地点等）；联系 南京媒体“打造老人社区第一站” （2）器具会场准备方面乐龄

（社区）准备好音响、茶水、纸箱等 （3）内容准备“健康中国” 选好主持人；“健康中国” 联系好校剧社最好进行义演； “健康中国”所有志愿者也准备好节目（与老人贴近的）； 老人现场即兴准备表演活动流程：（1）乐龄（社 区）对此次社区打造发表讲话（安排在5—10分钟左右） （2）由“健康中国”学生负责人向老人澄清此次社区打造的相关内 容与规则（3）老少大联欢正式开始 （具体内容略）（4）乐龄（社区） 出面向老人说明门口红色纸箱的作用和意义（解决学生志愿者车费和 午饭费用）（5）此次活动结束，再 次提醒以后活动的时间地点后三次活动：老 人歌咏比赛（模仿“超女”） ——具体策划待定（二）保健养生大广场 负责人：时间：每月第二周周六（日）下午1： 30—4：00 地点：户外（待定） 形式：通过现场演示和解说等形式将健康饮茶、健康饮酒 蕴含其中，使老年人从中获得正确方法。Www.ybasK. 健康演示员：（三种途径）志愿者 中有能力胜任者；寻找社会资源； 在社区老人中寻找有兴趣和知识者，让老人自