收货步骤及收货时注意事项
1.仓库收货流程及注意事项
仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。
1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。
2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。
2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。
3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。
3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。
3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。
4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。
4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。
5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。
5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。
注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。
2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。
3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。
4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。
5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。
6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。
客户收货注意事项
客户收货注意事项--2019.1.8更新08/01/2019尊敬的客户:为保证货物顺利交接，减少货损货差投诉争议，有效保障贵司权益，请配合做好以下工作。
一、签收货物前1. 根据装箱清单确认货物箱数2. 检查包装封条是否完好，是否有被拆托的情况3. 仔细检查外包装箱是否完好, 是否有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹等异常情况4. 货物有缠膜，或多个箱子一起打托或捆扎的，请先拆膜和拆货，检查清楚每箱货物外箱情况和数量后再进行签收5. 如货物箱数无误、封条完好、外包装没有破损、变形、受潮、污染等异常情况，请先签收货物再开箱清查内物。
6.二、签收要求收货方应在随货的ABB《货物运送通知单》指定签收位置以工整、清晰、可辨认的字体签上收货人姓名和签收日期, 必须盖上与《货物运送通知单》上指定收货单位（“收货人”）名称一致的收货章。
如因收货方原因不能按以上要求签收（包括但不限于没有收货章），从而导致我方需要安排二次派送、后补盖章或其它异常操作，由此产生的额外费用，须由收货方承担。
如后续收货方还是不能按要求签收货物，我们将不安排发货到该收货单位。
三、收货异常情况的处理1.箱数有差异: 请在ABB签收单上注明箱数差异2.包装封条有开启过和二次封箱的痕迹，或货物被拆托（箱数不对或实际到货重量体积与ABB签收单注明的重量体积相差较大）:1）马上开箱检查2）如货物数量有差异，请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX差异”（请注明箱号）3）如货物有破损, 请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX产品破损”（请注明箱号）4）现场拍照留存3.外包装有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹等异常情况:1）马上开箱检查2）如货物有破损, 请在ABB签收单上注明“外包装破损（或其它异常情况，请注明破损的箱号），经检查有XX产品破损”3）如不能马上开箱检查，请在ABB签收单上注明“外包装破损（或其它异常情况，请注明破损的箱号）内物待查”4）现场拍照留存5）请勿只作签收但不在ABB签收单上备注破损情况；或按运输商要求作不实情况描述。
项目收货流程及注意事项
项目收货流程及注意事项项目收货是指项目或工程的物资、设备等交付到项目现场的过程。
它是项目管理的一个重要环节，直接关系到项目的进度、质量和成本。
项目收货流程一般包括物资设备准备、运输安排、验收逻辑、验收标准和验收文件等环节。
以下是项目收货流程的具体步骤和注意事项：1. 物资设备准备：在项目实施过程中，根据项目计划，及时采购所需的物资设备，并对其进行分类和存放。
要确保物资设备数量的准确性和质量的稳定性。
2. 运输安排：根据收货计划，合理安排物资设备的运输，包括选择适合的运输工具、确定运输路线和时间等。
要注意确保物资设备的安全运输，并准备好必要的运输文件和手续。
3. 验收逻辑：在收货过程中，要根据项目的实际情况和需求，确定验收逻辑。
通常包括按照物资设备的类别、规格、数量等进行分别验收，确保物资设备的完整性和实用性。
4. 验收标准：制定明确的验收标准，以保证收货的质量和完整性。
验收标准一般包括外观、功能、质量等方面的要求，并应根据不同类型的物资设备进行具体区分。
5. 验收文件：在收货过程中，要及时编制和归档验收文件，以记录收货的过程和结果。
验收文件通常包括收货单、验收报告、物资设备清单等。
在项目收货过程中，需要注意以下事项：1. 确保信息准确性：在收货前，要充分了解项目的需求和要求，确保物资设备的准备和运输的相关信息的准确性。
这将有助于避免后续的纠纷和问题。
2. 合理规划收货时间：要保证收货时间的合理性和一致性。
不要过早或过迟收货，以避免项目进度的延误或其他不必要的损失。
3. 验收过程中的细节：在验收过程中，要关注细节，确保物资设备的完整性和质量。
如果发现问题，及时采取措施进行修复或更换，以避免影响项目的正常进行。
4. 编制完整的验收文件：在收货完成后，要及时编制和归档验收文件。
这样可以方便项目管理人员进行后续的跟踪和管理，并对物资设备的质量和性能进行评估。
5. 合理处理收货问题：如果在收货过程中出现问题，要及时与相关方沟通，并采取适当的解决措施。
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
一、收货流程
1.收到货物后，验收人员首先查看货物外包装是否完好，如果有破损，可以通知发货人更换货物。
2.查看包装标签上的发货信息，是否与收货单上信息一致，并确认货物型号、数量是否正确。
3.收货人员考察货物的外观质量和内容物等是否达到预期要求，如有不符，可以与发货人沟通进行调整。
4.如果货物质量没有问题，可以签字确认，表明货物收货完毕。
二、注意事项
1.收货人员在收货过程中，要认真检查货物的外观、成色及检查序列号、批号等信息，以确保货物的准确性。
2.检查货物安装的模具是否正确，如果有错误，要及时与发货人沟通，确保模具得到及时的调整。
3.验收时应仔细检查货物的标签，以防止收货错误，以免造成损失。
4.如果货物有破损或质量不达要求，验收人员需及时通知发货人，拒绝接收，以保护收货人的权益。
- 1 -。
仓库收货作业流程及注意事项
仓库收货作业流程及注意事项仓库收货作业流程及注意事项「篇一」一、制订目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、工作职责l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。
有权监督仓管员遵守流程规范作业。
l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。
有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定1、收货及入库l 需严格按照“货品单据一致”的流程进行作业。
l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
l 仓库收货时须要求送货方给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。
仓库人员有追查和保管单据的义务。
l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。
如有破损或少货，查验后有权拒付。
l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库l 需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理l 需严格按照“退货通知单”进行操作。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。
首先，供应商到货后是等待状态，事前有订单同步，有送货预约，进行收货安排，如收货口排满，则需要排队。
供应商预约有效，倒车至收货口。
第二步、确认入库订单。
供应商到达收货口，收货员要和司机核对入库订单。
包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。
确认订单无误后，开始卸货。
不确认订单的结果就是货卸完了，发现送错了，浪费人工占用场地。
第三步、按要求卸货。
订单信息确认完成后，供应商开始卸货。
供应商卸货的标准，收货员要进行明确。
托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。
第四步、质检验收。
供应商卸货，卸货完成，通知收货员验收。
收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。
第五步、点数入系统。
完成验收后，收货员进行点数，并录入系统。
收货员点数时，供应商司机应一并参与，如有异常现场确认。
第六步、打印单据。
录入系统后，打印两份单据，签字确认，司机带走一份，仓库留底一份。
单据是事后追溯差异的重要凭据，留底保存至少一年。
第七步、完成入库上架。
收货完成后，要优先入库并上架，保证库存流转及时性。
收货后未入库，未上架，库存为不可用状态，影响订单占用库存。
货物运输中的货物交接与签收程序
货物运输中的货物交接与签收程序货物运输是现代物流体系中的重要环节，货物交接与签收程序是确保货物安全和顺利配送的关键步骤。
本文将介绍货物运输中的货物交接与签收程序，并提供一些注意事项，以确保货物运输过程的顺利进行。
一、货物交接程序在货物运输过程中，货物的交接程序分为发货方的交货和收货方的接货。
下面将分别介绍两个程序的具体步骤：1.发货方交货：- 准备货物：发货方需要将货物进行包装和标识，并做好货物清单和出库记录。
- 装车验货：发货方将货物运到交接地点，接受物流公司或运输商的装车验货，确保货物的完整性和准确性。
- 签署交接单：发货方需要签署交接单，确认货物的交付，并保留好相关单据作为后续的证明。
2.收货方接货：- 验收货物：收货方在接收货物时，需要仔细检查货物的数量、外观和质量，确保与发货方的要求一致。
- 签署交接单：收货方在验收合格后，需要签署交接单，确认货物的接收，并在单据上注明任何异常情况，如货损、短缺等。
- 确认收据：收货方可以要求发货方提供正式的收据，以确认货物的接收并作为后续索赔的依据。
二、注意事项在货物交接与签收过程中，还需要注意以下事项，以确保货物的安全和运输的顺利进行：1.认真核对：发货方和收货方在交接和签收货物时，应认真核对货物的数量和品质，以免后期出现纠纷和争议。
2.保管好单据：交接单和收据等货物交接相关的单据，都是后续索赔和法律保护的证据，应妥善保管，避免丢失和损坏。
3.及时通知：如果货物在运输过程中出现了异常情况，如货损、短缺等，发货方和收货方应及时通知物流公司或运输商，并留下书面记录，以便后续解决和索赔。
4.保护货物安全：在货物交接过程中，发货方和收货方都应妥善保护货物的安全，避免货物被损坏或丢失，如需特殊保护措施，应提前沟通并采取相应措施。
三、结语货物运输中的货物交接与签收程序直接影响着货物的安全与运输效率。
发货方和收货方在货物交接过程中，应仔细核对货物的数量和品质，并保持良好的沟通和合作，保证货物的安全交付。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
哎呀呀，工厂收货这事儿可一点儿都不能马虎哟！要想让整个流程顺顺当当，那得把每个环节都搞清楚呀，就跟精心组装一台精密仪器一样。
先说流程吧，这可得一步步来呀！首先，得有清晰明确的订单信息，这就像给行程指明方向的指南针。
收到货物后，必须仔细核对数量、规格，一个都不能错哟！然后呢，质量检查可不能少哇，就像给产品做一次全面的体检。
再讲讲注意事项，嘿，千万注意货物的包装有没有破损，这可不是小问题，要是破了损了，里面的东西能不受影响吗？还有啊，收货的时间得把握好，别拖拖拉拉，难道你能让货物在外面风吹雨淋吗？运输过程中的保护措施也得跟上，这就跟护送宝贝一样，不能有丝毫疏忽。
另外，和供应商的沟通要保持畅通无阻呀，有啥问题及时解决，别等到出了大麻烦才着急上火。
这就好比修一条通畅的道路，让信息传递无阻。
总之啊，工厂收货流程及注意事项一定要牢记在心，别等出了岔子才后悔莫及。
这可不是闹着玩的，只有把每个环节都做到位，工厂的生产才能有条不紊地进行呀！。
仓库工作流程及标准规定(8篇)
仓库工作流程及标准规定（8篇）仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
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九、注意事项： (或标准)
13、食品类商品不得出现以下情况： 13.1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液 浑浊或汁液太少、真空包装漏气； 13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍； 13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、 凹凸罐； 13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、 凹凸罐 13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、 发软现象 13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状 、真空包装漏气； 13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫 或经虫蛀，内含物发芽或发霉
每天收货分析表
星期一 订单完成率% 订货单品数量
收货单品数量
单品达成率%
14
七、相关表格；
早班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
表，并统计到货率，
毕，5元
18
九、注意事项：
坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.
部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门：
供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期：
16
反馈给相关 解决问题日期
部门日期
/时间
八、稽核；
供应商送货:
收货部每天收货订单签收与供 应商的传真订单和送货单完全 相符. 收货文员每天将收货报告明细 送交财务,财务对订单\入库单\ 送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品 进行二次验收
20
九、注意事项： (或标准)
6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的 条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须 符合便利店的要求； 7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一 年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购 拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商 赔偿损失。） 8、 成套商品配件必须齐全； 9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识； 10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；
9 超过预约2小时以上（ ）
收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门
收下货物然后通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门
处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号：
5
三、职责；
2 收货部电脑录入员的职责
.负责收货部票据的所有录入工作 .负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>> .负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 .负责对电脑设备系统进行检查 .负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 .负责填写收货部工作总结
6
三、职责；
3 收货部收货员的职责
收货数量…务必真实
3
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
4
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
每天打印《收货明细报告》上交财务、业务副总
10
六、流程图；
2.赠品礼品补损品流程示意图
收货区判断依据: 订单 是否送给顾客 特殊情况请营运 部门参与确认
供应商
Y
赠品
是否有订单 N
送给顾客
N
补损品
Y 礼品
部门仓库
正常销售
11
礼品仓库
顾客
客服中心发放
六、流程图；
3.退货流程示意图
营运主管签署确认退货
供应商收到订单后提前一天预约
供应商送货收货文员收取《送货单》\《传真订单》
文员确认订单是否有效，打印一联《订单》，该订单只有 名称没有数量，交给收货员收货，供应商的《送货单》和 《传真订单》由文员保管，
收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货 文员进行核对，核对正确后打印三联《入库单》
三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最 后收货留存。
21
九、注意事项： (或标准)
11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检 验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常 备查）
12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级 、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、 生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中 文标示、失效、产地认证等。
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
17
八、稽核；
要求
接受考核部门及办法
配送中心各小组，门店收货组负责商品验收
配送中心、门店，5元 造成经济损失的，由责任人承担
配送中心录入组，门店IT（机房）录入票据错误
8
五、说明；
1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲 时间的问题。
2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。 3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。 5.“收货异常”报告的记录分析。
9
六、流程图；
1.收货流程示意图
24
十一注意事项
以上相关收货、下架知识需认真学习并落实；否则出现失误 后果均由具体相关人员负责
25
好
坏
卷帘门: 好
坏
主管审核: 日期:
七、相关表格；
单号
收货异常报告单
异常情形 / 勾出（√）
收货部
收货情况/日期
1 错误条形码 （ ）
2 错误条目号 （ ）
3 名称、规格不对 （ ）
4 箱含量不对 （ ）
5 无零售价 （ ）
6 超过保质期或质量不好（ ）
7 无订单或订单不清楚（ ）
8 品种、包装混淆难以收货（ ）
收货流程
IBMG国际商业管理公司
北京 2009年9月
标准流程格式
一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项
2
一、目的；
建立在现有收货基础上，通过对
缺失环节的监控和梳理，完成收 货环节 的连接与高效流转，确定
每天、每周、每月、每季、每年 的明细报告，做到营运部门把关 执行的第一步。
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九、注意事项(或标准)
1、外箱需完整无损； 2、包装单位需正确无误、包装牢固； 3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出
订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品， 门店可根据实际情况决定是否收下。 3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单； 3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将 超出部分商品拉走； 4、供应商必须在规定的时间送货，否则，可以拒收； 5、送货商品描述、含量、规格等，必须与便利店电脑系统 中的商品描述一致；
. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 . 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 . 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 . 收货秩序良好 . 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
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四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
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九注意事项： (或标准)
14、生鲜类商品不得出现以下情况： 蔬菜收货标准 根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆） 叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。 花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长 短都会影响销售和损耗） 菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。 加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。化运输工具：厢式车须经 消毒，无污垢，保持清洁。 品质要求：馐密封、整洁、不漏气胀气，商品要保持完整，不能太碎、颜色纯 正、无杂色、香味纯正、 无异味。 备注：包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电 话、地址、且标识须整洁清晰，条码可扫描。
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晚班
当班人:
1,仓库地面是否洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是