文件发放清单
文件清单目录一览表
ZD/CX33-2019
37
断针及换针处理程序
ZD/CX34-2019
38
金属探测控制程序
ZD/CX35-2019
39
设备作业指导书
ZD/ZY-15-2019
40
计量监视和测量装置检定计划
ZD/JL-04-02A
41
产品返工、返修控制程序
ZD/CX01-2019
42
生产过程控制程序
ZD/CX01-2019
8
内部审核控制程序
ZD/CX05-2019
9
产品监视和检验控制程序
ZD/CX06-2019
10
不合格品控制程序
ZD/CX07-2019
11
纠正和预防措施控制程序
ZD/CX08-2019
12
顾客满意监视和服务程序
ZD/CX09-2019
13 产品标识和可追溯性标识控制程序 ZD/CX10-2019
14
43
风险评估管理控制程序
ZD/CX02-2019
44
厂区防火物料控制程序
ZD/CX03-2019
页码 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
备注
序号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
文件清单目录一览表
文件名称
文件编号
产品换线控制程序
ZD/CX04-2019
木材控制程序
ZD/CX05-2019
页码 45 46
备注
30
化学品管理控制程序
文件发放清单
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
质保
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
技术文件和资料控制程序
QP/FD-06-01
分承包方评价和选择控制程序
QP/FD-06-02
采购控制程序
QP/FD-07-01
顾客提供产品控制程序
QP/FD-08-01
产品标识和可追溯性控制程序
QP/FD-09-01
过程控制程序
QP/FD-09-02
关键特殊工序控制程序
QP/FD-09-03
设备管理控制程序
质量记录的管理规定
QG/FD-17-01-2001
体系审核指导书
QG/FD-17-02-2001
过程审核办法
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第4页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第2页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
办公室物资清单
办公室物资清单一、办公用品类：1. 笔类：黑色签字笔、蓝色中性笔、红色中性笔、马克笔、荧光笔等。
2. 笔记本类：A4纸、A5笔记本、便签纸、备忘录等。
3. 文件管理类：文件夹、文件夹夹、文件夹标签、文件袋、文件夹支架等。
4. 办公文具类：订书机、订书针、订书钉、订书机针、剪刀、胶棒、胶带、回形针、订书钉拆卸器等。
5. 桌面文具类：文件架、文件盒、文件篓、文件夹架、书立架、笔筒、墨水等。
6. 电子文具类：计算器、打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、电子白板等。
7. 办公耗材类：墨盒、碳粉、硒鼓、纸张、墨水、打印纸、复印纸、扫描纸等。
二、办公设备类：1. 电脑类：台式电脑、笔记本电脑、显示器、鼠标、键盘、主机、耳机、音箱等。
2. 电话类：座机电话、分机、电话线、话筒、电话机头盔、电话机支架等。
3. 影音设备类：投影仪、音响、音箱、麦克风、录音笔、耳机等。
4. 办公家具类：办公桌、办公椅、文件柜、书架、书桌、文件架、会议桌、会议椅等。
5. 保密设备类：保险柜、密集柜、密封袋、密封箱、保密文件销毁机等。
三、办公用品采购流程：1. 需求确认：根据办公室的实际需求，确定所需物品的种类、数量和规格，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：根据公司的采购政策和采购预算，选择合适的供应商进行询价和比较，确保物品的质量和价格合理。
3. 报价比较：收集各个供应商的报价单，进行比较和评估，选择最具性价比的供应商。
4. 采购合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 付款方式确定：根据采购合同的约定，确定付款方式和付款期限。
6. 采购执行：将采购订单发送给供应商，并跟踪物品的配送和到货情况。
7. 物品验收：收到物品后，进行验收，确保物品的数量和质量符合采购合同的要求。
8. 入库管理：将验收合格的物品进行入库管理，确保物品的安全和整齐。
9. 办公用品发放：根据员工的需求，按照公司的发放规定，将办公用品发放给各个部门和员工。
文件传阅单
理部
安全
应急部
研发
中心
BIM
设计
数智
中心
意见
工程（一部）签字：
工程（二部）签字：
安全应急部签字：
综合办部签字：
BIM设计签字：
数智中心签字：
研发中心签字：
XXXX文件传阅单
文件名称
文件下发日期：
文件接受日期：
项目部
领导
项目经理
项目总工
工程经理
（一部）
工程经理
（二部）
商务经理
安全总监
传阅部门
技术质
量部
工程管
理部
商务
计财部
安全
应急部
研发
中心
BIM
设计
数智
中心
意见
技术质量部签字：
工程（一部）签字：
工程（二部）签字：
商务计财部签字：
安全应急部签字：
综合办部签字：
BIM设计签字：
数智中心字：
研发中心签字：
XXXX文件会签单
文件名称
意见
项目经理：
技术质量部签字：
工程（一部）签字：
工程（二部）签字：
商务计财部签字：
安全防疫部签字：
综合管理部：
XXXX文件传阅单
文件名称
文件下发日期：
文件接受日期：
项目部
领导
项目经理
工程经理
（一部）
工程经理
（二部）
安全总监
传阅部门
文件和资料清单
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注2010年6月7日GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准2002-01-012001年11月第一版
2009年12月第二版加亚敏受控注：本表由文件和资料管理单位填写。
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-02
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
文件名称盐场堡支管施工图设计图册/ 各种图纸编号/编码序号领用人份数领用人签名领用日期交回份数交会人签名交回日期备注批准：审核：编制：
文件借阅登记表
编号：SSJT-JL-03
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部二O一0年7月。
文件发放回收清单
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-04 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-04
表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：003-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：003-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-04 表码：HBM/BD-4-001。
受控文件发放领用登记表
受控文件发放(领用)登记表记录编号：QB／SJS-J01-01使用编号：安2012-001 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注一安全生产责任制一二目标管理二三施工组织设计三四安全技术交低四五安全检查五六安全教育培训六七班前教育活动七八特种作业管理八九工作事故处理九十安全标志十十一文明施工十一十二民工夜校资料十二十三建筑施工安全检查标准JGJ592011十防汛应急预案批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／SJS-J01-01使用编号： 安2012-002四 十五 消防演练预案十六 安全文明施工方案（力创.天籁福）十七重大危险源清单序号 文件名称文件编号 分发号 领用部门 领用人／日期 备注十八 危险辫识、风险评价清单QB/SJS-J22-02十九 重 要 危 险 源 管 理 方 案(2012)QB/JSJ-J22-03二十环境因素识别与评价表QS/SJS-J21-02批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／二十一检 查 记 录 表QB/SJS-J17-01二十二 重要环境因素管理方案QB/JSJ-J21—03二十三 合规性评价报告（2012）二十四 合规性评价记录表（2012）二十五 建筑工程安全管理资料二十六隐患处理表QB/SJS-J-8.3-03SJS-J01-01使用编号：安2012-003 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注二十七外脚手架专项施工方案批准人：制表人：。
文件会签单
文件会签单发文审批单发文处理记录单文件发放清单（一）文件发放清单（二）文件接收清单收文处理记录单文件借阅记录单文件修订页编制：审核：批准：年月日文件销毁清单质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单信息交流、协商与沟通报告管理评审计划表管理评审报告表项目信息登记台帐资格预审文件评审表招标文件评审表投标计划及分工表注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。
标前现场踏勘报告投标疑问记录投标报价内容确认单（商务标）编制人/日期：审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称：编号：BG-ZH-17B-1/2编制人/日期：审核人/日期：编制人/日期：审核人/日期：编制/日期：审核/日期：编制/日期：审核/日期：投标书封标核查表编制人/日期：审核人/日期：投标文件评审表开标记录表开标日期：记录人：中标工程交底记录编号：BG—ZH—23注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。
此表须后附《营业交底会议纪要》。
投标总结报告编制人/日期：审核人/日期：法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单环境因素调查表职业健康安全危害因素调查表环境因素识别与评价台帐危害因素识别与评价台帐I、不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重大环境因素清单重大危害因素清单a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施在施项目顾客满意度测评表编号：BG—ZH—33竣工项目顾客满意度测评表顾客满意度分析报告管理体系内部审核工作计划内部审核检查表内部审核现场检查情况记录表。