钉钉办公系统及审批的管理流程办法.doc
钉钉系统财务审批流程管理办法(参考模板)
钉钉系统财务审批流程管理办法（参考模板）钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理, 行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则（一）财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
（二）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项, 逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人1 /4”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“总经理一副总经理T财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“总经理T副总经理一财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“总经理一副总经理T财务经理” 的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)引言钉钉系统作为一种集办公、沟通、协作为一体的企业级应用，为企业提供了方便快捷的请假审批流程管理工具。
本文将分享如何在钉钉系统中高效管理请假审批流程。
主要内容1.角色和权限设置首先，需要指定具体的角色和权限。
一般来说，主要包括请假员工、部门负责人和人事部门。
请假员工：可以选择请假类型和填写请假事由，并提交请假申请。
部门负责人：审批请假申请，可以同意或拒绝。
人事部门：进行最终审批，记录请假事务。
2.请假申请流程在钉钉系统中，可以通过创建一个“请假申请”流程来规范请假审批流程。
以下是一个简单的示例流程：员工提交请假申请。
部门负责人收到通知，审批请假申请。
如果部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门。
人事部门进行最终审批，如果通过，假期将被自动计算并加入员工的请假记录中。
3.注意事项在使用钉钉系统进行请假审批流程管理时，需要注意以下事项：确保所有员工都熟悉和了解请假审批的流程和规定。
及时更新请假审批流程，以适应公司的需求或政策变动。
确保钉钉系统的权限设置与公司内部的层级结构和管理流程相匹配。
注意员工请假记录的统计和管理，保持数据的准确性和完整性。
4.实操分享在实操中，我们可以通过以下步骤来管理钉钉系统中的请假审批流程：1.登录钉钉系统，并导航到“请假申请”流程页面。
2.点击“新建申请”按钮，填写请假相关信息，如请假类型、起止时间、请假事由等。
3.提交请假申请后，部门负责人将收到通知，并对请假进行审核。
4.若部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门进行最终审批。
5.完成最终审批后，钉钉系统将自动计算假期，并将请假记录添加到员工的请假记录中。
结论通过钉钉系统的请假审批流程管理，可以实现请假流程的规范和标准化。
合理设置角色和权限，建立清晰的请假申请流程，并注意事项的遵守，都是有效管理请假流程的关键。
希望本文的分享能够帮助您更好地使用钉钉系统进行请假审批流程管理。
钉钉系统合同审批流程管理办法
钉钉系统合同审批流程管理办法1. 引言该文档旨在规范和管理钉钉系统中的合同审批流程，确保审批过程高效、准确和符合法规要求。
2. 审批流程2.1 提交合同审批申请用户通过钉钉系统提交合同审批申请，填写所需信息并上传相关文件。
2.2 审批人选择申请提交后，钉钉系统将根据预设的流程规则自动选择审批人。
审批人可以是单一指定人，也可以是一组人员中的一个。
2.3 审批人审批审批人收到审批申请后，需在规定的时间内进行审批操作。
钉钉系统提供了简洁明了的审批界面，审批人可根据合同的内容、要求和法规进行审批决策。
2.4 审批结果通知一旦审批完成，钉钉系统将自动向申请人发送审批结果通知。
通知中将包含审批结果、审批意见和可能的后续步骤等信息。
2.5 合同归档通过钉钉系统审批的合同将自动归档，供后续查询和管理。
3. 规则设置为了更好地管理合同审批流程，钉钉系统提供了以下规则设置功能：3.1 流程规则定义用户可以根据具体的组织需求，自定义合同审批流程规则。
可以设置审批人、审批条件、审批顺序等。
3.2 审批人权限设置钉钉系统支持对不同审批人设置不同的审批权限。
用户可以根据角色、部门或其他条件，灵活设置审批权限，以确保审批过程的公正性和合规性。
4. 审批记录和统计钉钉系统将自动记录合同审批的详细信息，并提供统计功能。
用户可以随时查询审批记录，了解合同审批的状态、结果和流程走向。
5. 安全保障为确保合同审批过程的安全与可靠，钉钉系统遵循以下安全策略：5.1 数据加密所有数据传输和存储将采用加密措施，以保障数据的机密性。
5.2 访问控制钉钉系统将实施严格的访问控制措施，授权相关人员才能进行审批操作，确保系统的安全性。
5.3 审批日志系统将记录所有合同审批过程的操作日志和审批人信息，实现审批过程的可追踪性和透明度。
6. 结论通过钉钉系统合同审批流程管理办法的制定和执行，我们可以提高合同审批效率，加强对审批流程的监管，保障合同审批的准确性和合规性。
公司钉钉审批流程指引
钉钉审批流程管理及操作办法第一章总则第一条目的为了规范公司各项审批流程，提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉系统的管理部门。
本公司所有人员都应在自用的手机上下载钉钉系统，并加入本公司通讯录，接受本公司办公系统的管理和监督。
员工离职后，综合管理部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉系统。
第四条审批权限钉钉各项办公系统由综合管理部统一设置审批权限。
1、对于没有审批路径的事项，如事情紧急按照本人提交——部门负责人审核——主管副总审核——总经理审批进行管理，事后及时联络综合管理部设置相关审批权限。
非紧急事项需联络综合管理部设置相关权限在进行申请；2、根据实际情况或业务流程变化，需要调整相关审批权限的，需及时联络综合管理部进行调整。
第二章主要操作说明第五条系统操作说明每位员工下载安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。
1、“消息”是系统对员工交流信息的提示。
2、“通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击右上方的“管理”按钮后可以添加联系人。
3、“工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台，主要分为“人事、行政、财务、业务、法务”等板块。
其中包括“考勤、请假、报销、出差、加班、外出、报销、付款、日报、合同评审”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
第三章人事行政类操作流程说明及要求第六条人事行政类审批本办法所称人事行政类的内容包括：考勤打卡、请假、补卡、外出、出差、出差总结报告、加班、离职、离职结清确认、招聘申请、试用期沟通记录、转正、用印申请、采购、研发日常采购、名片印制、工作周报、文件审批。
1、考勤打卡1）适用范围：本公司除总经理打卡管理外，其余所有员工都应参与考勤。
修订版钉钉办公系统及审批管理流程办法-精选版
恭喜发财
大吉大利
钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
( 一) 主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；。
钉钉办公系统及审批管理流程办法(可编辑修改word版)
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1. 每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2. “ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3. “ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4. “ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查；“ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5. “ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
钉钉管理制度及流程
钉钉办公管理制度第一条为加强公司钉钉办公管理，使各项工作流程规范化、程序化，提高工作效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条在系统的运行中，各部门应该各施其责、协同配合：1.公司人事行政部(1)负责制定钉钉办公系统的使用规章制度。
(2)负责对各功能模块权限的设置，负责将各部门提交的工作流程输入钉钉办公系统。
(3)负责人员信息统计，进行人员的新增和权限设置及注销。
(4)负责监督钉钉办公系统中各部门人员的权限使用。
(5)负责监控、检查工作流程的工作流转。
(6)负责钉钉办公系统涉密信息的检查和监督。
(7)负责对钉钉办公系统的使用进行培训。
(8)负责同钉钉办公系统厂家的沟通与协调。
2.其他各部门(1)各使用部门负责书面提交经公司领导审批后的工作流程到综合部。
(2)当出现人员变动或者权限变动或者其他不符合使用的流程等情况时，及时上报公司领导，并提交到综合部进行相应的改动。
(3)按时间要求及时进行工作流程的审批。
(4)对涉及到本部门的工作流程进行培训和释疑。
第四条流程管理的使用1.流程模块是钉钉办公系统的核心，用户只需根据实际需求如：请假申请、费用申请、采购申请、发文申请等等，填写相应授权范围内的表单，并根据系统绑定的流程提交审核。
固定表单绑定流程中的各级用户应根据公司相关制度规定和要求对表单进行操作和审批。
2.各流程节点的办理人应及时审批处理流程发起人所要办理的事情，以免耽误发起人办公。
3.用户新建流程提交后，要确保所设流程的准确性。
上级审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，若拒绝发起人的申请可不进行提交，但必须在签办反馈中写明拒办理由并保存反馈，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
4.文档归档、查询(1)各级用户均可对自行发起、审批或协同的协同文档或固定表单进行归档，但原则上一般由流程中的发起人进行归档。
(2)工作流程归档时是按文档类别进行的合理归档，一般人员可在审批模块中查看与自己相关的工作流文档。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
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钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到
无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本
办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
( 一) 主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；
3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉
的人开会、审批等工作；
4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”
等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体
操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：
5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添
加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使
用。
(二) 总则要求
1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；
2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；
3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进
行审批。
第三章财务管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明
( 一) 财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到) ，提交后按“相应部门经理→
财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。
( 二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
( 四) 操作流程总说明
登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
( 五) 线下流程
所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签
字确认后，会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
第六条采购申请审批权限和流程设置
公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价及合同审批权限和流程设置
( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行
3 家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) 。
第八条备用金领用审批权限和流程设置
公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，
( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务
的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。
第三章库房管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明
目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。
公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。
公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才能执行。
公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→库管
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。
精品文档。