最新出入库管理制度
仓库出入库管理制度(9篇)
仓库出入库管理制度（9篇）仓库出入库管理制度篇1目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度库房出入库管理制度一、规章制度目的为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
二、范围本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
三、制度制定程序公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1. 《劳动合同法》2. 《劳动法》3. 《劳动保障监察条例》4. 《行政管理法》5. 公司内部财务管理制度6. 公司内部采购管理制度五、制度内容1.制度名称：库房出入库管理制度2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
4.内容：(1) 出入库登记制度①所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。
② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认并签字，领导审核后方可办理入库手续。
③ 物料的归还必须填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。
(2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。
② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。
③ 库房内必须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。
④ 库房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。
(3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存数量必须与实物一致。
定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。
② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续，严格控制不合理耗损。
③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
出入库管理制度范文（四篇）
出入库管理制度范文一、严禁无关人员进入库区；严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品带入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。
二、民爆器材进库时，库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点，确认无误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核实签字，当天入库完毕。
三、爆炸物品出库时，应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效，检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专职押运员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当场检查核对是否有误。
四、做好出库登记，登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等，并要求押运员在发货登记簿上签名。
五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货，并报告单位领导。
六、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护土堤外进行。
七、暴雨及雷电等恶劣天气下，不准出入库。
八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。
九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房；严禁将BB机、手机等通讯工具带入库房。
十、库区内的消防设施，通讯设备，报警和防雷装置应每季度检查一次。
十一、库房的温度应小于40℃，相对湿度大于____%，每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。
库房内必须保持整洁，防潮和通风良好，杜绝鼠害。
十二、认真填写好民爆器材的收、发、存台账或卡片，做到日清月结，帐、卡、物相符，发现爆破器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护好现场。
出入库管理制度范文（二）一、定义与目的出入库管理制度是指组织内部为保证物资安全、提高库存管理效率而制定的一系列规章制度。
其主要目的是规范物资出入库流程，减少物资损耗和丢失，提高库存周转率，确保物资的正常流通和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的仓库、库房及与物资出入库管理相关的部门、岗位。
三、主要内容1. 出入库申请与批准1.1 出库申请：任何部门或岗位的人员需要出库时，应填写出库申请单，详细描述所需物资的名称、数量和用途等，并提交给上级主管审核。
仓库出入库管理制度（5篇）
仓库出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定:(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。
常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。
(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
物品出入库管理制度(3篇)
物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
出入库管理制度范文(3篇)
出入库管理制度范文一、定义与目的出入库管理制度是指组织内部为保证物资安全、提高库存管理效率而制定的一系列规章制度。
其主要目的是规范物资出入库流程，减少物资损耗和丢失，提高库存周转率，确保物资的正常流通和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的仓库、库房及与物资出入库管理相关的部门、岗位。
三、主要内容1. 出入库申请与批准1.1 出库申请：任何部门或岗位的人员需要出库时，应填写出库申请单，详细描述所需物资的名称、数量和用途等，并提交给上级主管审核。
1.2 入库申请：任何部门或岗位的人员需要入库时，应填写入库申请单，详细描述所要入库的物资的名称、数量、来源和规格等，并提交给上级主管审核。
1.3 批准与记录：上级主管收到申请单后，根据实际情况审批并签字。
同时，应将批准结果记录在相应的出入库记录表中。
2. 出入库操作与记录2.1 出库操作：经批准后，仓库管理员或指定人员按照申请单上的物资信息，准确无误地将物资从库存中取出，并填写出库记录表，包括物资名称、数量、领用人等信息。
2.2 入库操作：经批准后，仓库管理员或指定人员按照申请单上的物资信息，准确无误地将物资放入相应的库位，并填写入库记录表，包括物资名称、数量、来源等信息。
2.3 记录与备份：出库和入库操作完毕后，仓库管理员应及时将出入库记录表归档，并将其备份保存。
3. 库存盘点与调整3.1 周期性盘点：定期进行库存盘点以核实实际库存情况。
盘点前，仓库管理员应向相关部门发出通知，并组织人员进行盘点工作。
3.2 盘点程序：仓库管理员和相关人员按照规定的程序对库存进行盘点，逐项核实实际库存数量和账面库存数量。
3.3 盘点差异处理：若实际库存数量与账面库存数量存在差异，仓库管理员应及时记录差异原因，并上报给上级主管，商议解决办法。
4. 出入库物资的质量和数量检查4.1 检查程序：出库前，仓库管理员应对所出库的物资进行检查，包括质量、数量等要素。
4.2 质量检查：对于易损物品或质量要求较高的物资，仓库管理员应进行抽样检验，并填写检验记录表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出入库管理制度1目的、职责和适用范围1.1目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。
1.3职责1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。
1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。
1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。
1.3.4品管部负责物料质量检验工作。
1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。
1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。
1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。
2物料管理基本原则2.1帐、物、卡一致性原则仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。
2.2库存资金最小化原则2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。
2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。
2.3安全性原则2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。
2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。
2.4物料储存原则2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。
未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。
2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。
仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。
2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。
2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。
2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。
3仓库分类公司仓库按以下类型进行分类管理：3.1原料库主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。
主要包括仓库如下：原材料库主要用来储存和管理本公司产品耗用的主要元器件低值易耗品库主要用来储存和管理本公司产品加工所需的各种外购辅助材料，包括包装物、纸箱、线材等。
3.2半成品库3.3.1自制半成品仓库:主要负责储存和管理经本公司车间加工但尚未形成最终外销成品的物料。
3.3.2 委外加工半成品库：主要负责储存和管理由外加工单位加工收回后的半成品。
3.3成品库主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂销售条件的各种产成品。
3.4待处理库主要用来存放、跟踪处理不合格物料仓库。
（取消，增加合格与不合格的标识）4物料出入库方式根据本公司产品生产的工艺特点，物料采用以下五种入库方式与九种出库方式，所有出入库应该按照下述方式准确出入库。
4.1入库方式4.2出库方式5物料入库规定5.1物料入库流程物料入库按照以下流程操作：送检5.2外购件入库规定5.2.1物料到达仓库或车间现场后，采购员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单、核对无误后及时送检。
5.2.2对于车间急用的外购件，可先由检验员检测,合格后转车间进行装配并补办相关检验单据及办理出入库手续。
5.2.3检验员必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验。
根据检验结果，在合格物料的外包装上贴上合格标签，交由仓管员办理入库手续，仓管员须在检验员出具检验报告后1个工作日内办理完入库手续。
对于不合格物料，质检员须在外包装上贴上不合格标签，并在检验单上注明不合格原因，于（产品或者样品送检后）2个工作日内出具《不合格报告》转交采购部处理并及时通知物料申购单位。
采购部应在接到通知的一个工作日之内进行处理。
检验人员或者仓管人员以及采购部不得无故延迟。
5.2.4入库单上填写的数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量开入库单。
5.2.5仓库于实物入库当天打印一式三联的入库单，库房留存白联，将黄联和粉联传递到采购，5.2.5.1采购部核对入库单和供应商所开发票，核对相符在采购管理将外购入库单下推成发票并将发票和入库单传递到财务部入账，如果发票与入库单不一致，采购员不得下推。
物料进账、上卡和上货架必须在物料入库1个工作日之内完成,在财务结帐日前,所有到库的合格物料均须完成进帐手续。
5.2.5.2当月未开具发票的，采购部做估价入账并在财务结账日后2个工作日内将粉联传递到财务。
5.2.6库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对清楚,并及时反馈给库管人员，实际数量与送货单数量不符，又却需入库的，需有物资供应部经理签字确认。
5.2.7若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时，仓管员应及时通知采购部处理，不得办理入库手续。
5.3外协加工件入库委外加工半成品收回入库时，库房人员依据实际入库数量及委外加工送货单，由收料通知单下推生成委外加工入库单，并将系统中的委外加工入库单单号填写在送货单上，之后将其中一联传递到采购部，加工单位开具加工费发票后，采购部依据发票和委外加工入库单在仓存管理中将委外加工入库单下推生成发票，并审核勾稽。
当月未开具发票的由采购部对加工费估价入账。
5.4自制件入库5.4.1生产车间生产完成的半成品和产品要及时送检，品管部应及时检验入库，自制件到达收货地点时, 库管员必须依产品入库单的内容，核对生产部门送来的物料名称、规格、数量等，核对无误后，办理收料入库，并于当日上卡上账，并将系统上的单据号写在相应的原始单据上。
生产部应与财务结账日的2日内，向财务报送月度产量表（见附件3）5.4.2仓库按品管部检验的合格数量在1个工作日内办理入库手续。
对于即入即出的半成品，库房可不做实物出入库，但出入库手续必须完整。
5.5盘盈入库规定5.5.1当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向物资供应部、财务部报告：5.5.2若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符，经库房主管及物资供应部经理批准，由车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。
5.5.3若经调查确定为盘盈，必须填写“物料盘盈报告”，注明原因报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。
5.6调拨入库规定因仓库管理需要，在本公司内各仓库之间物料需要进行转移，由调入方仓库填写“调拨单”，经物资供应部审批后交调出仓库，办理调拨手续。
6物料出库规定6.1生产出库规定6.1.1.1生产车间调度根据生产通知单在生产管理中做生产任务单，生产任务单必须录入合同号/计划号，并根据生产工序将生产任务单分解、下达，并根据生产计划下推生成领料单，并将生产领料单打印一式三联，经生产调度签字后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联传递到财务留存。
6.1.1.2未设置BOM的产品，由生产人员根据工艺保障部下发的材料表填制领料单。
领料单应标明合同号/计划号、工程名称等要素；库房根据领料单办理出库。
单据要求见6.1.1.16.1.1.3技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填制领料单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。
单据要求见6.1.1.16.1.2因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料，此类物料使用普通出库方式，主料须带合同号/计划号出库，6.1.3仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随意拿料、随意换料，保持现场的整齐。
6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。
6.2售后服务领料出库规定6.2.1 领料规定6.2.1.1“三包”范围内的维修用材料，领料时需附顾客、业务人员和服务人员的传真、电子邮件和服务记录单等书面资料，领料部门为售后服务部，出库方式为“其他出库”；用途要注明是调试用还是维修用，调试领用的要写明项目名称。
6.2.1.2现场服务的维修人员，应在维修返回的一个工作日内向售后服务部统计员提交“售后服务记录单”。
售后服务部统计员应对“领料单”与“售后服务记录单”进行核对，检查物料的使用与领料数量是否符合，多余物料应退回仓库。
6.2.1.3退仓物料处理品管部完成退仓物料的重新验证后，在《退料单》上填写物料验证结论和处理意见，必要时出具《不合格品报告》，注明物料的不合格原因和责任划分。
并将《退料单》和《不合格品报告》传递给采购科和相应仓库备查，外购件不合格品运到“采购部积压品仓库”存放，自制件不合格品运到零件仓库指定地点存放，由采购部和相应仓库组织作进一步处理；合格品则直接办理进仓手续，入库方式为“售后服务退回”，单价参照同类物料的最新采购单价。
月底将单据交售后服务统计员，并可直接冲减售后服务的材料费。
6.3外销出库规定6.3.1销售出库：6.3.1.1产成品销售出库，由商务部根据销售合同及产成品入库单下推生成销售出库单，销售方式选赊销；库房根据销售出库单，审核后办理产品出库，财务人员根据已审核的销售出库单开具发票并在系统中下推生成销售发票，当月不能开具发票的将销售方式改为分期收款销售。
保存后，由库房审核。
当销售产品退回时，由商务部做退货通知单，退回的物料要求与原物料型号规格一致，审核后下推生成红字的销售出库单，并由库房审核后入成品库。
当拆箱入半成品库时，分别做产成品的出库和半成品的入库，出库类型为“其他出库”。
已销售的物料又退回，须经过质检员检验合格后仓库才能接收。
财务将红字的销售出库单与对应的销售出库单进行核销。
6.3.1.2原料销售出库，由商务部根据销售合同填写销售出库单并录入系统，库房对销售出库单审核出库，销售出库单未录入系统，库房不得发货。