炸药库危险源监控表
重大危险源情况表(爆炸物品、危险化学品爆炸)
单位(部门)第一架子队时间2011.2.20
重大危险源名称
爆炸物品、危险化学品爆炸
控制时机
加强管理与检查
重大危险源描述
隧道施工使用的爆炸物品、危险化学品有炸药雷管油料和化学试剂，如管理不到位，检查不及时，使用不当，易引发爆炸。
临界条件或
诱发因素
遇明火，过度曝晒，使用不当
可能导致的
事故类型和后果
爆炸后会造成人员伤亡，房屋改施（毁坏）,后果非常严重。
风险评价方法
□专家打分评价法 ■作业条件危险性评价法（LEC法）
序号
风险评价项目
风险评价结果
得分Βιβλιοθήκη 总分1爆破作业一般
38
176
2
火工品库
一般
68
3
油库
一般
52
4
化学试剂
较小
18
填表：顾志远审核：屈孝义批准：郭东海
重大危险源监控措施检查表
AQ3035-2010
4.7.2.4
6
系统应具有报警信息显示功能，除了报警汇总列表显示外，在界面上应有一个专门的报警区或弹出式界面，用来指示最新的、最高优先级的或其他设定条件的未经确认的系统报警。
AQ3035-2010
4.7.2.7
7
系统应具有监控数据的存储功能：
b)系统应设有事故远程报警按钮，此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和明显标志。
AQ3035-2010
4.7.5
10
不属于系统但与系统相关联的其它系统或设备，以及不为系统独有的子系统或设备的控制权应明确，不得互相干扰或影响各自系统的运行。
AQ3035-2010
4.7.7.3
11
系统应具有日志管理的功能。系统日志将运行系统的状态信息和通信信息统一管理起来，用户可以通过日志来了解系统的运行情况。
AQ3630-2010 7.1.2
13
7.1.3可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。
AQ3630-2010 7.1.3
14
7.1.4可燃的有毒气体释放源存在的场所，可只设置有毒气体监测报警仪。
AQ3630-2010 7.1.4
15
7.1.5可燃气体和有毒气体混合释放的场所，一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到25%LEL，而有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体监测报警仪；如果一旦释放，当空气中有毒气体可能达到最高容许值，而可燃气体浓度不能达到25%LEL时，应设置毒气体监测报警仪。
c)软件应提供密码设置功能。操作员应通过密码校验方可进行相关操作，并记录操作人、时间和相关操作记录等。
AQ3035-2010
炸药库安全检查表格
炸药库安全检查表格 1 / 1 炸药库安全检查表
序
检查内容 检查情况及存在的问题 整改情况 号
1
爆炸物品领用、发放登记制度可否健全 2
爆炸物品发放、领用、退库登记记录可否清楚正确；可否自己签字 3
炸药库温度 / 湿度计可否损坏；记录可否清楚正确；可否自己签字 4
当日节余爆炸物品可否及时退库 5 雷管编号登记可否落实规范
6 保留员可否持证上岗；可否每天 24 小市价班并一小时巡逻一次
7
储蓄爆炸物品品种、数量可否与鉴定品种、数量切合；可否超量储蓄 8
储蓄库内爆炸物品可否堆放坚固整齐 9
堆垛之间可否留有检查、清点爆炸物品的通道 10
爆炸物品出入库登记制度可否健全 11
消防设备可否圆满 12
通讯设备可否圆满 13
性质相抗争的爆破器材可否分库存放 14
双人双锁管理制度可否落实 15
可否存在转借、挪用行为 16
可否存在在非专用库房储蓄现象 17
库房内可否存放其他物品 18
过期和无效炸药可否及时报告公安机关销毁 19 可否存在其他违章行为；烟火、电、电话、取暖器等
20 装卸作业可否严格按操作规定操作（经过视频回放检查）
备
注
检查地点： 检查人员： 检查日期：。
重大危险源动态监控记录表
可能发生的危险
人身伤亡，设备损坏
管理责任人
监控责任人
监控措施（包括设计、 建设、运行、维护、 检查、检验等技术措 施，职责明确、人员 培训、防护器具配置、 作业要求等组织措 施）
可附页：
1.吊装人员应戴安全帽；高空作业人员应佩安全带，穿防滑鞋。
2.吊装工作区应有明显标志，并设专人警戒，与吊装无关人员严禁人内。汽车吊工作时， 起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。
可附页：
1.编制施工专项方案，按施工专项方案进行施工。
2、拆除工程的施工，必须在工程负责人的统一指挥和监督下进行；工程负责人须根据施工
组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底；
3、拆除区域周围应设立围栏、挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留；
4、拆除建筑物，应按自上而下的顺序进行，严禁几层同时拆除。当拆除某一部分的时候应
管理责任人
监控责任人
监控措施（包括设计、 建设、运行、维护、 检查、检验等技术措 施，职责明确、人员 培训、防护器具配置、 作业要求等组织措 施）
可附页：
1.编制施工专项方案，按施工专项方案进行施工。
2.截流期间，堤头指挥工作人员严格控制施工船舶在堤头作业的安全距离。
3.挡水围堰或临时挡洪坝体的施工进度或设计及施工质量需满足安全度汛要求。
9.在施工工程外侧与边缘有外高压电线，安全距离小于最小规定要求的，要加屏障遮护， 用围栏或防护网进行防护，防止脚手架以及长钢筋等触及高压线发生事故。
重大危险源监控记录
序号
监控日期
监控内容
监控结果
整改情况
监控人
危险源（点）名称
围堰
等级
爆破作业过程安全监控表
□未做到
起爆前
检查确认
1.装药、堵塞、联网及防飞石措施应严格按爆破设计要求实施
□符合
□不符合
2.作业过程各部室现场负责人是否在现场监控，履行监督检查职责。
□是
□否
3.起爆前是否严格按照《爆破作业准爆证》表中安全检查要求，逐条检查确认把关。
□是
□否
爆破后
检查与
处理
1.爆破后按规定等待时间进入爆破点，检查有无盲炮、危石、冒顶和支护破坏现象。
□不符合
3.现场应设置专门的保管人员，建有领取、退还登记帐目，并符合相关规定要求。
□符合
□不符合
爆破器材
加工
5、爆破器材加工作业人员是否按要求着装，不应穿戴易产生静电的衣服，禁止使用手机和携带电子打火机。
□符合
□不符合
6、切割导爆索、拆包、捆扎炸药是否按要求使用专用工器具，防止产生火花。
□是
□否
7、加工起爆药包严格按规定程序和要求操作
□符合
□不符合
5.炮孔堵塞是否使用细砂料或粘土、且堵塞长度符合设计要求，不得使用内含石块、杂物材料堵塞炮孔，孔口段应用炮泥堵塞严实。
□符合
□不符合
6.炮孔堵塞过程是否做到防止堵塞物悬空，不得拉拔起爆药包和网络线。
□做到
□未做到
洞室
1、装药前是否对巷道、药室围岩状况及支护的稳固程度进行检查确认，并清除杂物、导电体和巷道内残存的爆破材料。
□符合
□不符合
爆破器材
退库
爆破结束后应及时将剩余爆破器材退库，严防爆破品丢失。
□符合
□不符合
监督检查与
隐患整改
1.专职安监管理人员是否对爆破作业全过程进行跟踪监督检查。
井下火药库安全检查表格
井下变电所自动化系统技术实施方案井下变电所无人值守场所简介某矿井下-837变电所及-845绞车房变电所准备实行成为无人值守变电所，此外将原-700东巷迎头无人值守变电所进行改造。
现将三个变电所设施状况及达成时间报告以下：1、-837变电所现有常州武进矿用设施厂生产的PBG-630/10（6）高爆开关12台，浙江新宏基真空电器有限公司生产的KBZ-500(630)/1140(660)低压馈电开关8台，高低压开关均有845通信接口，具备无人值守变电所硬件条件，估计2010年达成。
2、-845绞车房变电所现有常州武进矿用设施厂生产的PBG-630/10（6）高爆开关14台，浙江新宏基真空电器有限公司生产的KBZ-500(630)/1140(660)低压馈电开关9台，高低压开关均有845通信接口，具备无人值守变电所硬件条件，估计2010年达成。
3、-700东巷迎头变电所现有常州武进矿用设施厂生产的PBG-630/10（6）高爆开关11台，浙江新宏基真空电器有限公司生产的KBZ-500(630)/1140(660)低压馈电开关（老式）5台，高低压开关均有845通信接口，具备无人值守变电所条件，因为KJ118远程电力监测、监控系统与此刻的新技术对比存在了一些差距，需要对其进行改造，估计2009年9月达成。
以三个变电所准备与常州市利安矿用设施厂联合达成。
目录一、简介 (3)二、概括 (3)三、系统基本构成 (5)四、系统监控功能及主要技术指标 (9)五、电调中心 (11)六、电源与接地 (13)七、安装与调试 (14)八、技术支持与服务 (14)九、工程进度 (14)十、系统设施报价 (16)一．简介常州市武进矿用设施厂始建于一九八八年，是集科研开发、设计制造、系统集成、安装服务为一体的高新技术公司。
主要经营范围为矿用高低压智能防爆电器、无级绳机械牵引绞车系列等设施以及软件、工业自动化系统的研发、设计、制造、销售；煤矿生产监控与调动信息集成系统工程的设计、系统集成、安装、服务。
危险点源控制登记表
3.焊接前已对对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，气压，液压系统进行检查确认无问题存在。
4.闪光区域已设置挡板，并在挡板处设置了“当心触电”警示牌。
危险点（源）消除情况：
审核人
时间
备注
发出时间：年月日
安10-3-1
工程名称：科华首座5号楼
选点部位
施工现场
时间
监控人员
使用何种安全警示标志
当心物体打击
监控编号
所采用的安全技术措施：
1.作业前必须对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查，存在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。
2.加强施工人员安全教育，做好安全技术交底，按要求戴好安全帽。
危险点（源）确认审核人
监控人员签字
责任工长
安全员
执行人
执行时间
危险点（源）执行情况：
1、作业前已对相关防护设施及个人安全防护用品进行了检查，杜绝安全隐患或冒险作业。
2、已对施工人员进行了安全教育、安全技术交底，进入施工现场戴好安全帽。
危险点（源）消除情况：
审核人
时间
备注
发出时间：年月日
危险点（源）控制登记表
安10-3-1
监控人员签字
责任工长
安全员
执行人
执行时间
危险点（源）执行情况：
1.已按照施工方案施工。
2.作业人员在作业前已按规定穿戴劳动防护用品。
3.现场使用的电焊机在使用前已设置防雨棚。
3.焊机开关箱已设置统一编号，标明使用部位，箱门上锁，由专人负责。
危险点（源）消除情况：
审核人
时间
备注
发出时间：年月日
危险点（源）控制登记表
新矿业重大危险源管控措施(炸药库)
炸药库安全防范措施为了加强对民用爆破物品的安全管理，预防事故的发生，保障生命、财产和公共安全，根据《民用爆破物品安全管理条例》，以下安全防范措施。
一：严格落实“四防，五双”措施1、人防：严格执行双人 24小时值班看守，值班时间坚持巡逻，不睡觉，不脱岗，不会客。
2、炸药库按照上级要求建立围墙，围墙上加有铁丝网。
对库房加装了防盗门；3、库房四周有视频监控系统，红外自动报警系统，保持24小时正常运行。
4、犬防方面：库区内有大型犬，日夜守护，保证炸药库的安全。
5、双人开锁：进入库房由两名值班人员分别开启两道门锁才能进入库房，以免有不正当行为，进行相互监督。
6、双人保管：做到当日的进出库数量底清数明，严格检查验收，双人登记并履行出入库手续的清点，核对和交接班制度。
7、双人记账：两名保管员分别登记当班的出入库数量，并做好交接班登记，核实库存数，做到帐物相符，保证帐物清晰，做到一目了然。
8、双人收发：炸药、雷管入库时，两名保管员必须认真验收，严格把好质量、数量关。
9、双人领料：为确保安全，炸药、雷管等由两名爆破员领用。
二、炸药库除主管部门领导及安全人员外，其他人员不准随意进入，不论任何人出入库，都要认真填写登记表；三、本岗位工作人员必须穿戴防静电工作服和防静电鞋；四、进入药库人员严禁携带火柴、打火机等火种和易燃物品，不准穿有铁钉鞋从事库内工作；五、拉运炸药汽车必须专用防爆炸药车；六、药库区域内不得有丛生杂草，特别是护提上与护提内，杂草要铲除干净；七、库区内禁止使用铁制工具，并使用防爆照明；八、收货进库要严格验收，遇有规格不符，单、物数量不符，质量不合格，包装破损等情况，拒绝收货、进库；九、严格支领手续，无单位领导与库管员签字不发、涂改领料单者不发、非爆破工或单人领药不发。
十、雷管每垛不超过300箱；每个库总存量不准超过设计储量；十一、不同品种的炸药不准混存、并按进货时间分别垛存。
雷管必须按批号、进货时间分别垛存。
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危险源单位名称：
监控等级 危险源名称 危险源地点 触发事故条件 预测事故类别 预测事故严重程度 监 控 内 容
A 级 井 下 炸 药 库 明火、静电、偷盗 火灾、爆炸、重大事故 重 大
编号
是否齐全/完好 存在问题及处理情况
1、爆炸物品保管员劳保品穿戴整齐、持证上岗。 2、爆炸物品保管员工作标准及执行情况、岗位责任制上墙。 3、爆破器材发放领用制度上墙。 4、爆破器材收发流水帐记录规范，帐、卡、物相符，交接班记录本填写规范、准确、详细. 5、爆破器材领料单、退料单、寄存单等相关手续填写规范、齐全，帐、卡、物相符。 6、贮存爆破器材时，应分别有明显的品种和型号标志。 7、所有爆破物品按出厂时间和有效期的先后顺序摆放和发放使用。 8、发放应在单独的发放间（硐室）进行。领用人员不得进入库内自行拿取。 9、炸药与雷管分库存放。 10、准许进入库内的人员不得穿带钉鞋和易产生静电衣服。 11、准许进入库内的人员不得带火种及其他引火物，手机关闭。 12、库内发放站内应整洁、防潮和通风良好。 13、不应使用能产生火花的工具开启雷管炸药箱。 14、库内应有足够数量的消防器材，通讯监控设施齐全、有效。 15、库内通讯器材、消防器材、监控有定期检查记录。 16、采用防爆型或矿用密闭型电气设备，电线应采用铜芯铠装电缆。 17、库区内用电设备是否完好。 18、贮存爆破器材的硐室或壁槽，不得安装灯具。 19、电源开关或熔断器，应设在铁制的配电箱内，配电箱应设在辅助硐室内。 20、发放站内存放爆破器材的数量，不应超过设计的允许贮存药量。 21、爆破器材码放整齐、稳当，不得倾斜。 22、包装箱下，应垫有大于0.1米的垫木。 23、包装箱与帮壁距离大于0.4米。 24、爆破器材的码放高度，不超过1.6米。 25、堆箱之间安全通道宽度大于0.6米。 26、雷管箱应放置在木质货架上，货架高度不超过1.6米。 27、干湿温度计应保持正常状态。 28、库工无违章违纪现象。 主 管 部 门 监 控 部 门 检查人员（签字） 责任人（签字） 检查