大宗或重要物资采购管理制度
学校大宗物资采购及管理制度
学校大宗物资采购及管理制度1. 引言本制度旨在规范学校大宗物资的采购和管理流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
合理、规范的采购和管理制度对于学校的运营和发展至关重要。
2. 采购范围和标准2.1 采购范围：大宗物资的采购包括但不限于教学用品、办公设备、实验器材等。
2.2 采购标准：采购的大宗物资应符合学校的需求，并且应符合相关的质量标准和安全标准。
采购的物资应保证其质量和性能能够满足学校的教育教学和管理需求。
3. 采购程序3.1 采购需求确认：相关部门根据实际需要提出采购申请，并明确所需物资的数量、规格和质量要求等。
3.2 制定采购计划：采购部门根据采购需求确认的物资信息，制定相应的采购计划，并拟定采购方案。
3.3 发布采购公告：根据采购计划，采购部门发布采购公告，并通过适当的媒体渠道广泛传播公告信息，以确保供应商的公平参与。
3.4 供应商资格审查：采购部门根据相关要求，对供应商进行资格审查，评估其能力和信誉情况，以筛选合适的供应商。
3.5 投标和评审：采购部门组织供应商进行投标，并按照事先确定的评审标准对投标进行评审。
评审结果应予以公示。
3.6 签订合同：采购部门根据评审结果，选择中标供应商并与其签订采购合同。
合同应明确双方的权责、物资的规格和数量、价格、交付时间等。
3.7 交付和验收：供应商按照合同的要求进行货物的交付，学校进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同约定。
3.8 记录和归档：采购部门应妥善保管采购文档和合同等相关资料，并进行记录和归档，以备查档和跟踪。
4. 供应商管理4.1 供应商评估：学校应定期对供应商的履约情况进行评估，并进行供应商绩效考核。
评估结果将作为更换供应商或调整合作关系的依据。
4.2 管理监督：学校应加强对供应商的管理和监督，确保供应商依法经营，遵守合同约定，并及时履行售后服务等义务。
4.3 供应商培训：学校可邀请供应商进行培训，提升其服务意识和专业水平，以满足学校的需求。
国企大宗采购管理制度范本
国企大宗采购管理制度范本第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称企业）大宗采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条本规定适用于全国各类国有企业。
第三条本规定所称大宗采购，是指企业以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。
信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条企业董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。
属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第六条企业应当建立健全采购管理制度，明确采购部门职责，规范采购程序，保证采购质量，提高采购效益。
第二章采购组织和职责第七条企业应当设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。
第八条采购部门的主要职责：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（三）负责供应商的筛选、评价和管理；（四）监督采购合同的履行；（五）负责采购文件的归档和采购信息的统计分析；（六）配合审计、监察等部门的监督检查。
第三章采购程序第九条采购部门应根据企业需求，编制采购计划和采购方案，报企业领导班子审批。
第十条采购方案应包括采购方式、采购范围、采购预算、采购周期、供应商资格条件、评审标准等内容。
第十一条采购部门应按照采购方案组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购部门在采购活动中应严格执行采购方案，不得擅自变更采购内容、采购方式和评审标准。
国有企业大宗物资采购制度
国有企业大宗物资采购制度
国有企业大宗物资采购制度是国有企业在采购大宗物资时所遵循的一套规范和程序。
这一制度的建立旨在确保国有企业的采购活动公平、透明、高效，同时保障国有企业的利益，防止腐败现象的发生。
首先，国有企业大宗物资采购制度的建立要遵循政府相关法律法规的规定，确保采购活动的合法性。
国有企业在采购大宗物资时，需要遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，严格按照规定的程序和要求进行采购活动，保证采购的公平、公正和合法性。
其次，国有企业大宗物资采购制度要求采购活动的透明度。
国有企业在采购大宗物资时，应当公开采购信息，确保供应商的平等竞争权利，避免出现信息不对称的情况，保证采购活动的透明度和公开性，让所有有资格的供应商都有机会参与竞标。
此外，国有企业大宗物资采购制度要求采购活动的效率和效果。
国有企业在采购大宗物资时，应当合理制定采购计划和采购标准，提高采购的效率和效果，降低采购成本，确保采购的质量和数量满足企业的需求，同时也要确保采购的合理性和经济性。
国有企业大宗物资采购制度还要求采购活动的合规性和合理性。
国有企业在采购大宗物资时，应当建立健全的采购管理制度，明确采购的程序和要求，确保采购活动的合规性和合理性，规范采购的行为，防止腐败和不当行为的发生，保护国有企业的利益。
总的来说，国有企业大宗物资采购制度是国有企业在采购大宗物资时所遵循的一套规范和程序，旨在保障国有企业的利益，确保采购活动的公平、透明、高效，防止腐败现象的发生。
国有企业应当严格遵守相关法律法规，提高采购活动的透明度和效率，保证采购的合规性和合理性，促进国有企业的可持续发展。
学校大宗物资采购管理制度
学校大宗物资采购管理制度1. 引言学校大宗物资采购是指学校为满足教育教学及各项工作需要，采购数量较大、金额较高的物品。
为了规范学校的大宗物资采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用的公开透明和合理合法，学校制定了本管理制度。
2. 采购主体及范围2.1 本制度适用于学校全体教职工参与的大宗物资采购活动。
2.2 大宗物资采购包括但不限于：办公设备、实验仪器、图书资料、体育器材等。
3. 采购流程及程序3.1 采购需求确认 3.1.1 各部门根据工作需要，提出大宗物资采购需求。
3.1.2采购部门确认采购需求的合理性和优先级。
3.1.3 采购部门将需求提交给采购管理委员会审批。
3.2 采购计划编制 3.2.1 采购管理委员会根据采购需求，编制大宗物资采购计划。
3.2.2 采购计划包括采购物品、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.2.3 采购计划经过采购管理委员会审批后，交由采购部门执行。
3.3 供应商选择 3.3.1 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和流程。
3.3.2 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式筛选供应商。
3.3.3 采购部门根据供应商的价格、质量、服务等方面综合考虑，选定供应商。
3.4 合同签订 3.4.1 采购部门与选定的供应商协商商定合同条款，并签订合同。
3.4.2 合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。
3.4.3 合同签订后，双方各自保留一份合同副本。
3.5 采购执行 3.5.1 供应商按照合同约定的时间和数量，向学校交付采购物品。
3.5.2 采购部门对交付的物品进行验收，并填写验收记录。
3.5.3 如发现物品有质量问题或不符合合同约定，采购部门应及时与供应商协商解决。
3.6 结算与支付 3.6.1 采购部门根据供应商提供的发票和验收记录，进行结算审核。
3.6.2 审核无误后，采购部门将款项支付给供应商。
3.6.3 结算和支付过程应严格按照财务制度和相关规定执行。
小学大宗物品采购制度
小学大宗物品采购制度桥东小学大宗物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益,现结合学校实际，特订立本制度。
一、基本原则1.保证质量，保证物品价格合理，性价比高。
2.公开程序，公正竞争，公正做事。
3.统一办理，批量购买，削减中心环节，降低成本，维护学校利益。
二、采购范围1.教育装备类：普教仪器、电教设备。
2.行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。
3.图书资料类：图书阅览室订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。
大宗物品的界定：单次批量在0.5万元以上及单价在0.25万元以上的为大宗物品。
三、采购方式1.由上级有关职能部门组织采购（教育局相关部门或政府采购中心）。
2.依照上级有关规定，学校自行采购。
四、购物领导小组组长：z组织实施成员：Z监察成员：Z五、组织实施1.学校大宗物品采购实行计划管理（一般为年初预算中有的项目），各部门需购物品必需向校长室提交书面申请，经校务会讨论审批，总务部门负责采购。
2.金额在2千元以上的购物项目，学校指派2人以上工作人员进行采购。
购物人员应充分收集市场信息，本着节省原则，货比三家后再定价购买。
学校日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。
金额较大的批量物品采购须保管过程性资料。
3.单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由相关人员登记入册。
4.物品报销结算单据上必需同时有经办人、验收人、校区负责人签字。
大宗物品购买票据，必需同时附校长室同意购买的批复件,财务部门方可支出。
5.学校大宗物品需要通过政府采购的，按有关规定执行。
六、生效时间本制度从二C）一四年十月十三日执行。
如有修改，经校务会讨论决议0篇2：中学食堂大宗食品公开招标定点采购公告塘马中学食堂大宗食品公开招标定点采购公告为了确保学校食品安全、降低同学伙食成本，依照上级有关文件精神，塘马中学食堂大宗食品实行公开招标，定点采购。
现将有关事项公告如下：一、招标内容：（一）招标项目：2023年学校食堂大宗食品采购项目：大米、面粉、食用油、冷冻食品、猪肉、禽蛋、豆制品等（二）招标编号：mz202308;（三）供货时间：一年；二、投标人资质要求（一）中华人民共和国境内注册企业，具有独立法人资格；（二）投标单位（人）须持具营业执照、税务登记证、卫生许可证、流通许可证；（三）资质要求：子包实在内容资质要求1大米（面）从事大米生产、经营三年以上，具有合法的、肯定规模的生产基地、经营资格，具有法人资格。
国有企业大宗物资采购制度
国有企业大宗物资采购制度国有企业大宗物资采购制度是指国有企业在进行大规模物资采购时所需要遵守的一系列规定和流程。
这些规定和流程旨在确保公平、透明和高效的采购过程，促进国有企业合理使用资金，获得最佳的物资采购结果。
1. 采购目标与原则：国有企业大宗物资采购的目标是满足企业生产经营的需求，确保企业承担的各项工程或业务的顺利进行。
采购原则包括公开、公平、公正、公信，遵循市场化原则和经济效益优先原则。
2. 采购组织机构和职责：国有企业应设置专门的采购管理部门或委托外部机构进行采购工作。
该部门或机构应组织采购需求的分析和确定、编制招标文件、发布公告、组织评审和谈判、签订采购合同等。
同时，要加强对采购合同履行的监督与管理。
3. 采购方式：国有企业可以采用招标、询价和竞争性磋商等多种采购方式进行大宗物资采购。
其中，最常用的方式是招标，需编制招标文件并公开发布，根据投标人的资格与报价进行评审，最终确定中标商。
4. 采购流程：（1）采购需求的分析与确定：企业应根据生产经营需要，确定采购需求的类别、数量、质量要求和交付时间等。
（2）编制招标文件：根据采购需求，制定招标文件，包括采购公告、招标文件、投标函等。
（3）发布公告：通过媒体等渠道公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
（4）投标评审与谈判：收到投标后，组织专业人员进行评审，通过技术、价格等综合评估，确定中标人。
对于价格较高或技术指标不满足要求的投标人，可以进行谈判。
（5）签订合同：确定中标商后，与中标商进行合同谈判，最终签订采购合同。
（6）合同履行与监督：进入合同履行阶段，国有企业应加强对供应商的监督与管理，确保供应商按合同约定交付物资。
（7）验收与支付：企业在收到物资后进行验收，确认符合质量要求后进行支付。
5. 采购过程的监督：国有企业应建立健全的监督机制，加强对采购过程的监督和审计，确保采购程序的合规性，发现和纠正违规行为，提高采购工作的透明度和公正性。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度1. 引言大宗物资采购是指企业或组织在日常运营中，为满足生产、经营和服务需求而进行的大规模物资采购活动。
为了确保大宗物资采购工作的高效、规范和公正，制定和落实一套科学完善的大宗物资采购工作制度是必要的。
本文档将详细介绍大宗物资采购工作的各个环节、操作程序和责任分工，以确保大宗物资采购工作的顺利进行。
2. 目标与原则2.1 目标大宗物资采购工作的目标是确保企业或组织能够获得质优、价廉的大宗物资，满足生产、经营和服务的需求，提高企业或组织的综合竞争力和效益。
2.2 原则大宗物资采购工作应遵循以下原则：•公开透明原则：采购过程应公开透明，确保公正竞争和择优选优；•法律合规原则：采购活动应符合国家法律法规以及企业或组织自身的规章制度；•经济合理原则：采购应根据实际需求和预算情况，选择性价比最高的物资供应商；•质量可靠原则：采购的物资应具备良好的品质和可靠性，以确保企业或组织的正常运营；•诚实守信原则：采购参与方应诚实守信、遵守规则，建立和维护良好的商业信誉。
3. 组织与分工大宗物资采购工作应由专门的采购部门或采购主管负责，并配合企业或组织其他相关部门的工作。
具体的组织与分工如下：3.1 采购委员会企业或组织应设立采购委员会，由相关职能部门负责人和采购工作相关人员组成。
采购委员会负责制定采购规定、审批采购计划和重要物资采购方案，保障采购工作的公正性和规范性。
3.2 采购部门企业或组织应设立专门的采购部门或设置采购主管，负责具体的采购工作。
采购部门的职责包括但不限于：•制定和执行大宗物资采购计划；•开展供应商的筛选、评审和审核工作； -与供应商协商和签订采购合同；•定期评估供应商的绩效；•储备和管理采购合同、发票等相关采购文件。
3.3 相关部门配合企业或组织的其他相关部门应积极配合采购部门的工作，提供采购所需的信息和支持。
包括但不限于：•生产计划部门提供物资需求计划；•财务部门提供采购预算和财务审核；•法务部门提供法律咨询和合同审查等支持。
大宗物资的管理制度
大宗物资的管理制度一、总则为了规范大宗物资的管理，提高利用效率，保障资产安全，特制订本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有大宗物资的采购、存储、使用和处置等各个环节。
三、大宗物资的定义大宗物资指的是金额较高、使用频次较低、体积较大、重要性较高的公司资产，包括但不限于机械设备、仪器仪表、车辆、大型生产设备等。
四、责任部门1. 采购部门负责大宗物资的采购计划编制和执行；2. 资产管理部门负责大宗物资的存储、调配和统计；3. 使用部门负责大宗物资的使用管理和维护保养；4. 财务部门负责大宗物资的评估、计提折旧和资产处置。
五、大宗物资的采购1. 采购计划：每年初由采购部门根据公司经营需要制定大宗物资的采购计划，并报批上级；2. 采购方式：采购部门应根据需要选择合适的采购方式，如公开招标、竞争性谈判等；3. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资种类、数量、质量标准、交货时间、价格及付款方式等内容；4. 采购验收：接收部门对大宗物资进行验收，发现问题及时提出整改要求；5. 采购记录：采购部门应做好采购记录和档案管理。
六、大宗物资的存储1. 存储地点：采购后的大宗物资应按照规定存放在专门的存储场所，并做好防火、防潮、防盗等工作；2. 存放要求：不同性质的大宗物资应根据其特点进行分类、标识，做好防尘、保护和保养工作；3. 出入库管理：所有大宗物资的出入库均需经过资产管理部门审核并登记；4. 盘点清查：定期对存储的大宗物资进行盘点清查，确保资产无遗失。
七、大宗物资的使用1. 使用管理：使用部门应按照规定使用大宗物资，并保证其完好无损；2. 使用登记：使用部门应对大宗物资进行使用登记，及时报修、报废等处理；3. 维护保养：使用部门应定期对大宗物资进行维护保养，延长使用寿命；4. 不合格处理：如发现大宗物资不合格，应立即停止使用，并按规定处理。
八、大宗物资的处置1. 处置方式：大宗物资在达到报废标准或者不再使用时，应按照相关流程进行处置，可以选择拍卖、外销、报废等方式；2. 处置程序：资产管理部门应制定大宗物资处置程序，做好报废手续和记录；3. 处置收益：处置后的收益应按规定办理入账手续，资产部门应做好资产报废记录。
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大宗或重要物资采购管理制度
第一条总则
一、公司所有生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、消防器材、卫生清洁用品的采购，均应执行本制度规定的原则及流程。
二、公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。
大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。
第二条采购分类管理
日常生产经营管理采购，由采购责任部门对物资供应商的产品质量、市场价格、性能和售后服务等进行咨询、调查、分析后提出申请，由分管领导审核报公司总经理办公会讨论决定后，方实施采购。
根据公司生产经营特点，公司采购物资分四大类，按以下规定分别归口管理，责任部门负责相关物品的计划、采购以及保管：
一、生产辅助设备及备品备件、工具、机电配件由设备保修科负责；
二、生产用物料、劳保用品由供应科负责；
三、检验仪器及试剂等由工艺质量科负责；
四、办公用品、消防器材、卫生清洁用品、食堂用具等由综合管理部负责。
第三条采购计划申请与审批
一、根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，各部门可相应制定年度采购预案，于每年12月30日前报综合管理部汇总。
公司年度采购计划须经总经理办公会讨论通过。
二、各部门根据需求及生产进度安排于每月30日前，按上述类别分别做出下一月度的具体采购申请，一式两份，经部门主管签字报相关采购部门。
三、采购责任部门根据各部门的采购申请及库存量，做出月采购计划表，一式两份。
注明采购物品的品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注（对于采购申请表中超出计划范围的应注明的原因）。
经部门负责人签字后报综合管理部汇总，报请财务负责人、总经理审批。
四、采购部门按经过审批的月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。
五、采购计划难以概括或市场供求变化导致物资需求变化改变的，可由需用部门提出临时采购计划，采购责任部门根据库存情况提出即时采购申请，报财务负责人、总经理审批后实施采购。
六、经审批后的申请表一份交采购人员照单进行采购，一份交财务部留档，以作为报销的根据。
第四条采购物资验收入库工作程序
一、物资到厂后，采购责任部门应对采购物资进行检验或验证。
二、检验或验证合格后，由采购责任部门采购人员填写各类物资入库单，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。
第五条采购物资付款程序
一、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》填写《付款申请单》，经会计审核，责任部门领导、财务部负责人、总经理批准后办理预付款手续。
二、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库单》以及购货发票根据公司报销的有关规定经会计审核，责任部门领导、财务部负责人、总经理批准后办理报销付款手续。
第六条规定与标准
一、物资需求采购信息传递规定
1、物资需求使用部门必须在月度物资需求（采购）计划表中将所需物资的相关需求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求（采购）计划表中注明相关事项。
3、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时必须立即通知责任采购部门，双方协商积极配合处理相关事宜。
二、物资采购规定
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购工作。
2、责任采购部门要严格遵守《供货商评价制度》，通过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方
式，综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的咨询、考察、选择及价格对比等工作。
公司主要的采购物资必须保证各有3～5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到的备选供应商。
3、对于采购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资需求使用部门，应在公司总经理办公会议上提出并由会议决定。
4、凡采购单价在3万元以上的大型设备，10万元以上的成套设备，5万元以上的大宗物资，由公司总经理办公会议确定相关事宜，。
5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购计划表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购计划表》上经主管审核后，物资需求使用部门或责任采购部门签字同意后方可采购。
6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关事宜。
三、采购物资验收入库、出库规定
1、采购物资到厂后，必须经相关部门检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供应商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各类物资采购责任部门要对所有采购物资的质量标准和检验方式进行规范和明确。
4、各需求部门在物资验收合格后按其使用情况办理出库手续。
四、采购物资付款规定
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、物资采购责任部门未在《物资入库单》上签字的款项。
3、《物资入库单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》不一致的款项。
所需物资为需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求（采购）计划表中注明相关事宜。
五、采购纪律规定
1、各物资需求使用部门根据生产经营管理需要，本着“节约成本”的原则报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划，铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化，采购质量的最优化，采购效率的最快化。
3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购。
任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时保质保量地做好物资基层工作。
第七条售后服务
对于采购物资，采购责任部门在签订购买合同时要明确服务约定。
一、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购责任部门负责联系。
二、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部门在规定的时间内协调解决。
第八条附则
一、本制度由综合部负责拟订、修改并报公司总经理办公会审核，经总经理批准后执行。
二、本制度自批准之日起生效实施，原相关管理规定自本制度实施之日废止。