门店自查记录表
公司门店药品质量安全自查表
是否销售国家明令禁止零售的品种；是否存在非定点药店销售第二类精神药品；是否违反规定销售含特殊药品复方制剂，导致流入非法渠道；是否销售米非司酮（含紧急避孕类米非司酮制剂）等具有终止妊娠作用的药品
是否超范围经营药品
是否存在购进药品未索取发票（含应税劳务清单）及随货同行单，或虽索取发票等票据，但相关信息（单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等）与实际不符
是否未严格按照药品的贮藏要求储存、陈列药品
是否违反处方药与非处方药分类管理规定销售药品
是否存在执业药师挂证、不在岗履职
设施设备是否正常运行，展示柜和空调是否开启
是否有禁烟标识
消防设备是否备齐可用
是否对员工进行安全知识培训和操作
其他违法违规情况
门店负责人签字：（单位盖章） 年 月 日
公司门店药品质量安全自查表
门店名称
日
自查内容
自查情况
提出整改意见
是否违法回收或参与回收药品，销售回收药品；是否从非法渠道购进药品并销售；是否非法购进医疗机构制剂并销售
是否购进、销售假劣药品，或将非药品冒充药品进行宣传、销售
有中药饮片经营的门店是否以中药材及初加工产品冒充中药饮片销售，非法加工中药饮片
食品流通销售企业自查表
食品销售经营者检查表名称：
法定代表人(负责人)：
经营场所：
贮存场所：
甘肃省食品药品监督管理局监制
- 1 -
食品销售经营检查范围
(一) 食品销售经营者类别
□食品批发商、□商场超市(□大型、□中型、□便利店)、□食杂店、□食品自动售货销售商、□网络食品销售商
(二)食品经营项目
1. □预包装食品销售（□不含冷藏冷冻食品、□含冷藏冷冻食品）
2. □散装食品销售（□不含冷藏冷冻食品、□含冷藏冷冻食品）
3. □特殊食品销售（□保健食品、□特殊医学用途配方食品、□婴幼儿配方乳粉、
□其他婴幼儿配方食品）
4. □其他类食品销售
5、□食品制售（□热食类食品、□冷食类食品、□生食类食品、□含裱花蛋糕糕点类、□不含裱花蛋糕糕点类、□不含压力容器制作的自制饮品）
(三) 食品贮存场所
□在本经营场所内、□在本经营场所外
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
注：1、本检查表适用于食品销售者对食品经营情况自查和监管人员核查评价。
2、每月中旬，食品销售者对经营情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或下月上旬，监管部
门对食品经营情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。
- 8 -。
门店食品安全自查表
4
食品加工人员/ 是否按照要求佩戴帽子、口罩、手套、不留指甲、饰品不外露，头发不 个人要求 外来人员 外露等要求
5
健康管理 从业人员是否有健康证，每天上岗前是否进行健康状况检查
6
消毒水配置/桶 上标示
消毒水是否按标准要求配置，做轮替，桶上标示无误
7
清洗消毒
毛巾的使用
毛巾是否按要求分类使用，做轮替；使用中的食品消毒毛巾是否在专用 黄盘内
甜点柜/现烤柜 柜内干净整洁，玻璃光亮透明且无异味
21 域
产品货架 货架及货架物品无灰尘，污渍
22
自选盘夹
自选盘夹清洗 消毒
自选盘夹无污垢，油渍；按标准清洗消毒
冷加工产 需进行二次加
23 生 品消毒流 工的冷加工产 按门店QSC管理规程的要求操作
产程
品
24
区 域
设备
烤盘/烤炉/发 酵柜
清洁干净，无污垢
清洁剂、消毒 剂、杀虫剂的
使用
清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物品应明确标识，并与食品及包装材料分隔 存放
17
水果的预 处理
水果清洗消毒
按照清洁、消毒流程进行
18
品质检查
售卖产品
产品上架前按标准进行感官检验，是否按照产品标签上的储存条件销 售，物价标签齐全
19 门 市
20 区
设备
水吧设备及冰 槽
设备干净，清洁，无污垢，冰槽内清洁干净，无黑霉
门店食品安全自查表
门店编号：
检查日期：
序号 检查项目 检查内容
检查标准
1
基本要求
工作区域内干净、整洁，食品生产加工区域不得出现私人物品，不得从 事可能污染食品的活动
2
整体情况 加工区布局 冷加工与热加工的操作区应分开，防止产品交叉污染
零售药店GSP记录-门店质量管理制度执行情况自查表
4、门店工作人员不得擅自更改处方内容
5、处方及处方销售记录真实、完整、规范，按规定妥善保管
6、处方中药的调剂必须用药戥称，以保证计量准确
7、调配处方后，经核对无误后，再付给顾客
8、发药时应认真核对，同时说明需要特殊处理药物或另外的“药引”，以及煎煮方法、服法等
6、调拔单规定项目与实货不符，差异单填写准确完整。
7、填写“配送差异列单”，发现质量问题的药品，及时退回，并填写“拒收报告单”，报告质量管理员。
8、调拨单保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
6
药品储存、陈列质量管理制度
1、药品按不同贮存要求陈列在相应的环境中
2、药品陈列时坚持“四分开”原则
3、陈列药品的货柜及橱窗清洁卫生
5、包装要美观、结实，便于顾客携带。
4
拆零药品管理制度
1、门店设拆零专柜
2、拆零药品集中存放于拆零专柜
3、拆零工具清洁卫生、无污染
5、拆零药品质量合格，保留原包装至售完为止
6、拆零记录真实完整
7、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中
8、药品拆零销售时，写备用标签，核对无误后，方可交给顾客。
6
不合格药品和和退货药品管理制度
2、营业场所环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染
3、营业人员统一着装，佩戴胸卡，并勤洗勤换
4、直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的应调离直接接触药品岗位
4
仪仪器设备、计量器具管理制度
1、有专人负责计量器具的检定管理工作，职责明确
2、计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行
药店自查报告怎么写模板（精选5篇）
药店自查报告怎么写模板（精选5篇）药店自查报告怎么写模板(篇1)根据上蔡县人民劳动局的要求，结合年初的《定点零售药店服务协议》，上蔡县定点零售药店认真核对量化考核标准，组织员工对全年《定点零售药店服务协议》执行情况进行逐项自查。
现将自检和自检情况报告如下:基本情况:我店营业面积40平米，年销售任务1万元，其中医保刷卡1万元。
目前有3000多种产品和各种保健品。
药房有2名店员，包括1名药剂师和1名药剂师助理。
自查自纠发现有好的方面，也有缺点。
优点:(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《上蔡市城镇职工基本医疗和医疗保险暂行规定》；(2)认真组织学习医疗保险政策，向被保险人正确宣传医疗保险政策，不得销售其他不符合医疗保险基金支付范围的物品；(3)店员积极热情地为被保险人服务，不卖假劣药品。
到目前为止，没有发生投诉；(4)药品摆放要有序、干净、卫生，严格执行国家药品价格政策，做到一签一价，明码标价。
存在的问题和薄弱环节:(1)计算机技术的使用不够熟练，尤其是商店新转让药品的目录没有及时准确地保存在计算机系统中；(2)政策执行方面，文员对相关配套政策的理解不全面，理解不到位，学习不够深入具体，导致在电脑上的实际操作没有很好的执行；(3)服务质量有待提高，特别是刚进店的新型特殊药品和保健品，对保健品的性能和功效了解和宣传不够；(4)店内设立的医保宣传栏内容未及时变更。
针对以上问题，我店的整改措施是:(1)加强医疗保险政策的学习，经常组织店员学习相关法律法规，知法守法；(2)提高服务质量，熟悉药品性能，正确向客户介绍医保药品的用法、用量及注意事项，充分发挥员工顾问的作用；(3)计算机操作人员应加快使用计算机软件的熟练操作培训。
(4)及时、正确地向被保险人宣传医疗保险政策，全心全意为被保险人服务。
最后，希望上级部门对我们药店的日常工作进行监督和指导，给予更多有价值的意见和建议。
谢谢药店自查报告怎么写模板(篇2)*********连锁药店开办验收自查报告市食品药品监督管理局：***药店已经市食品药品监督管理局批准建立（鲁（宁)****号）。
门店不合格项目汇总、自查内容及整改要求
序号 不合格项目内容
自查内容
要求
1 未制定详细年度培训计划；（12612）
有年度培训计划
保存2016门店培训计划，内容在QQ群文件有，门店自 行打印保存即可
2 企业未建立培训档案；（13102）
建立培训档案
培训档案包括培训计划、培训档案表、做得考核试卷 、培训笔记。
有空表格，注意收集不良反应，如有填写表格及时交 总部质量管理员，如没有收集到，保存空表格即可
容
提问岗位人员掌握 知识情况
岗位人员熟悉药品管理方面法律法规、经营产品知识 、门店质量管理体系文件（制度、职责、操作规程） 、记录表格的填写，公司相关的规定
8 未对温湿度监测设备进行检定；（15401）
查温湿度监测设备 出厂日期一年内视为合格，超过一年每年需进行校准
合格证
或检定，要求有报告书或检定证书
登录用各人账号登录，权限设置与实际工作内容相符
配置移动硬盘，每日对数据进行备份，查看备份数据 是否真实
22
企业相关岗位人员现场操作计算机系统不熟练 （14401）；
23
企业质管部门未对计算机系统操作权限进行审核 （12613）
24 陈列药品设置的类别标签少（16402）；
25 部分药品类别标签放置不准确（16402）
21
电子记录数据未使用安全、可靠方式定期备份 （14501）；
查拆零药品工具
查人员上岗资质
查中药柜中药饮片 名字情况 查计算机系统设置 情况 查系统数据备份情 况
有包装袋，包装袋上注明药店名称、药品名称、规格 、数量、药品批号、有效期、用法用量等内容，不符 合要求进行整改
有拆零工具，包括一次性手套、酒精、碘伏、棉签、 剪刀、药匙、包装袋、方盘。 查人员学历、资格证，有中药饮片经营范围的自查， 无中药饮片的不配备 与《中华人民共和国药典》名字核对，必须正名正 字，不得用不规范简化名称代替
连锁店门店安全检查表
丑？
45、员工及顾客盗窃案是否妥善处
理？
46、顾客滋扰案件是否妥善处理？
47、其他有关安全事项的处理是否
完善？
8、灭火器指示牌是否挂好？
9、外表是否干净？
10、灭火器性能是否良好？
11、灭火器有无过期？
三、
消
防
栓
12、是否容易接近？
13›有无被挡住？
14、水源开关是否良好？
15、是否可立即操作？
四、
急救
箱
16、有无放置急救箱？
17、箱内的药物是否齐全？
箱内药物必备：止血贴、纱布、胶布、剪刀、棉签、碘酒、红花油、凤油精
连锁店门店安全检查表
店铺名称检查日期：年月日
检查项目
检查结
果及整
改情况
备注
、紧急出口
1、所有紧急出口是否畅通？
2、紧急出口是否上锁？
遇紧急状况可否立即打开？
3、紧急出口灯是否明亮？
4、警报器是否性能良好？
5、紧急照明灯插头是否插入电源？
性能是否良好？
二、
灭
火
器
6、数量是否符合要求？
7、灭火器是否到位？
火疏散图？
25、员工是否知道如何正确使用灭
火器材？
26＞紧急报案电话是否附在电话机
上？
27、是否定期举办防火演习？
七、
般安
全
28、电梯是否正常使用？有无定期
保养？
29、新进员工有无实施安全教育？
30、铝梯及推车有无损坏？
31、商品堆放是否符合安全规定？
32、卷闸门操作是否正常？
33、员工是否有安全意识？
五、
电器设备检查
各项质量管理制度执行情况自查考核表 门店
各项质量管理制度执行情况自查考核表门店各项质量管理制度执行情况自查考核表(门店)自查时间自查部门(人)检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施检查人质量体系文件管理制度1、质量负责人同意负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。
2、企业负责人负责文件审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。
3、质量管理文件执行前，应有质量管理人员组织人员培训。
4、对审核发现的问题及时制定纠正和预防措施5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。
质量体系文件检查考核制度1、各岗位是否定期对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成自查报告，将自查结果和整改方案上报质量管理人员和企业负责人。
2、药店每年是否至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项记录执行情况的检查。
3、是否根据书面报告，指出问题，提出奖罚办法和整改措施。
岗位质量责任管理制度1、企业负责人督促检查各岗位履行质量职责，监督质量管理制度的落实、执行情况。
2、质量管理员监督质量管理制度的有效执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施，并做好记录；3、验收员树立"质量第一"的观念，坚持质量原则，把好药品质量第一关4、养护员对药品养护质量负直接责任；5、营业员认真执行《药品管理法》等有关药品法律、法规，依法经营，安全合理销售药品。
6、药师对药品销售(调配处方)的正确、合理、安全、有效承担责任。
7、采购员对药品购进业务的合法性和药品质量负责。
药品购进管理制度1、药品购进应严格执行药品采购及药品销售管理制度，坚持"按需进货，择优采购，质量第一"的原则。
2、质量管理部应对供货企业的合法性及购进药品的药政合法性和质量可靠性进行审核，首营企业和首营品种应按《首营企业和首营品种审核制度》进行审核。
3、药品进货员应定期与供货方联系，协助质量管理部共同做好质量管理工作。
表10 门店食品安全自查表
可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受熟食部面包部肉水产部果蔬部其它部门检查项目及内容二、保持良好个人卫生习惯* 消毒水浓度为200PPM（可用测试纸测试）* 毛巾、用具清洁干净后消毒* 用具、毛巾的消毒时间为5-15分钟* 及时更换消毒液，至少每四小时更换一次* 有消毒记录* 地板、门、门把手、墙壁、地漏、垃圾桶、水池、下水道、垃圾桶（带盖）及时清洗，消毒，无污物和油垢3、保持操作间、预进间整洁，做到随手清洁---加工区门、地面和墙壁无积垢、垃圾等，下水道顺畅清洁* 设备和存储架下无卫生死角* 拖把，扫帚，塑料水管不可直接置于地面* 化学品必须与食品或食品接触面隔离* 有化学品专用存放位* 加工间不能存放化学品（连接在分配器中的除外）* 消毒喷壶和消毒桶贴有标签* 毛巾、用具清洁消器皿齐全2、专间应分别设置毛巾、用具清洁消器皿* 化学分配器（包括喷头和软管）完好* 清洁剂和消毒剂正确的置于分配器中* 禁止使用钢丝球（刷）等做清洁1、只使用允许使用的清洁品、消毒品，并正确装在化学分配装置里* 分配器不能空着而没有清洗消毒剂* 严禁使用未经允许使用的化学品，正确稀释浓度* 正确使用手套并经常更换(使用手套时先做手部清洁消毒）3、按正确频次、程序洗手及消毒* 个人物品（包括水杯）和食物不可存放于食品加工区域* 不在加工区域吃东西（包括饮水）、抽烟4、食品加工区不能存放个人物品* 化学分配器使用说明、洗手图示贴在墙上* 洗手池无障碍物挡住或堵住。
* 洗手池保持干净清洁* 有烘手机和充足的洗手液* 预进间有充足的洗手液、消毒水* 以下几种情况必须洗手：进入加工间；去洗手间后；吃饭饮水抽烟或接触嘴部后；处理垃圾或脏器皿后；生熟转换时；处理不同食品时(如猪肉转为牛肉或鸡肉)；咳嗽或打喷嚏后；其它任何可能弄脏手的活动后需洗手* 洗手后必须用指定消毒液消毒双手一、患病员工不能处理食物* 管理层知晓食品区员工患病的相关政策* 食品操作者的手和手腕无创伤，或者伤口被包扎并恰当保护* 员工持有健康证，食品区员工还持有培训证* 班前疾病问询，并对患病员工按规定适当安排* 规范戴好口罩、帽子，不戴手饰，不留长指甲，工衣干净，1、规范着装三、清洁消毒* 员工不能佩带有可能掉落的笔，发饰，珠宝等小物品* 头发全部遮盖，胡须干净2、洗手池无堵塞、清洁且运作正常、备有干手设备熟食部面包部肉水产部果蔬部其它部门检查项目及内容可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受熟食部面包部肉水产部果蔬部其它部门检查项目及内容可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受可接受不可接受熟食部面包部肉水产部果蔬部其它部门检查项目及内容D、本自查表由驻店质检保管，保存期为1年E、本表作为季度食品安全考评的日常工作依据之一备注：本表适用要求：A、生鲜副总：＊检查时间：每周至少一次（周一或周二）按此表内容（不限于）对门店的食品状况进行检查＊可接受打“√”，不可接受打“×”＊填写检查总体情况和改进措施，督促相关部门整改B、驻店质检：＊复查时间：每周至少复查一次（周三或周四）生鲜副总的检查情况，复查现状与检查情况不符的在“√”或“×”上打“○”；＊有不符的情况填写“华润万家（ 华南 ）BU质量管理部日常巡店问题纠正与预防措施反馈”以邮件形式发店总、生鲜副总及质量管理部区域经理＊跟进反馈整改情况C、门店食品安全小组：＊小组成员：店总为组长，门店管理人员、驻店质检为组员＊检查时间：每月上旬,按此表内容（不限于）对门店的食品状况进行检查＊店长对总体检查情况作评语＊生鲜副总组织制定整改措施并督促整改。
药房质量管理制度执行情况自查表
3、处方药销售时，记录完整、准确、签字齐全，记录保存五年备查。（10分）
4、非处方药严格执行《非处方药销售程序》操作。（10分）
5、销售药品应在发票上写明批号，以便追溯。（10分）
6、不准以任何方式代销和调换非本店所售药品。（10分）
特殊药品管理制度
10
1、特殊药品是否按要求管理（5分）
2、特殊药品销售记录是否完整（5分）
记录和凭证管理制度
5
1、记录和凭证记录是否完整（3分）
2、记录和凭证保存是否5年（2分）
收集和查询质量信息管理制度
2、已过效期药品的处理按不合格药品的规定执行。
（15分）
3、销售近效期药品时对顾客说明，避免不必要的纠纷。（10分）
环境卫生和个人健康管理制度
50
1、营业场所环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染。（10分）
2、营业场所、办公地点均应定期打扫卫生，保持环境整洁。（10分）
3、营业人员应穿着工作服，佩带胸卡，并勤洗勤换。
药品销售管理制度
10
1、销售药品符合相关规定（5分）
2、销售药品是给开具发票，发票包括;品名、生产企业、规格、数量批号效期等重要数据（5分）
药品陈列检查管理制度
40
1、陈列药品实行月盘制度，帐货相符率达到99%以上。（5分）
2、做好陈列检查，每月全检一次，记录填写规范、完整、无差错。（5分）
3、做好温湿度记录，温度、湿度超标能及时调控。
2、拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装至该药品销售完。（10分）
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门店自查记录表
项目名称：记录人：日期：
检查项目分项评价说明是否异常备注
门面及前厅
外门面招牌及宣传横幅
外门、横幅、橱窗、照明灯光、招牌掉字、污渍
情况。
玻璃门防撞贴玻璃门防撞贴干净、统一、完整，无破损或开胶；
营业时间在前台大厅入口处有醒目的营业时间告示；
门前“三包”及场地公共区
域卫生值勤
1.门前“三包”区域无积水、无污渍、无杂物；
制定区域卫生值日表，责任到人；
2.店内外台阶干净、整齐、无破损，破损修复期
间派专人看管，避免给顾客造成伤害；
3.入口处不得存放任何有碍进出的商品和宣传物
料；
4.场内公共区域无乱贴乱钉现象，通道及地面无
积水、纸屑、垃圾、杂物等；
5.垃圾桶整洁且垃圾未超过2/3；
贩卖机区域检查
该区域由该区域前台人员负责日常卫生，商品无
灰尘，区域内无纸屑、垃圾、杂物；
办公区域/员工休息室卫生
值勤
1.办公室、更衣室、员工休息室地面整洁无垃圾、
水渍、杂物等、办公物品归档有序，码放整齐，
私人物品不外露；
场地分布图说明
1、检查场地内分布图，方便顾客查看；
2、分布图清晰、无损坏；
工作人员情况检查前台办公人员在岗在勤1、检查前台人员着装及服务态度说明；
2、了解爱奇文体企业文化，便于顾客询问解答并
辅助宣传企业，增加信赖度；
保洁人员在岗在勤1、检查保洁人员在岗在勤；
2、监督保洁工作
工程人员在岗在勤1、检查工程人员在岗在勤；
2、监督工程工作，检查场馆设施设备；
安保人员在岗在勤1、检查安保人员在岗在勤；
2、监督安保工作，查询巡场记录表；
员工仪容仪表1、检查各岗位人员穿着爱奇文体工衣，
场地巡查
运动场
日常营业前检查设施设备
消防设备
前台大厅。