送货单明细表
关于处理供应商送货数量短装的规定
关于处理供应商送货数量短装的规定一目的和适应范围为确保供应商送货数量的准确，规范发现供应商送货数量短装处理原则，特制定本规定。
本规定适用于供应商送货数量短装的处理。
二术语和定义2.1 短装短装是指供应商实际送货数量和《送货单》（五联式表单）数量不符，造成实际送货数量不足。
三权责3.1 供应商负责依据《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）和《送货单》上的数量如数送货。
3.2 采购部采购员负责要求供应商送货数量的准确性、跟踪处理供应商送货数量短装问题。
3.3 仓储部仓管员负责依据《采购订单》和《送货单》上的数量抽查供应商送货数量、反馈异常。
3.4 采购部经理（副经理）和仓储部经理（副经理）负责监督供应商送货数量短装的处理。
四规定细则4.1 采购部采购员应依据《报料单》（见“Q/XXX JZ001”中表单）和《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）需求数量给供应商下立《采购订单》。
《采购订单》中应明确规定供应商送货数量，同时依据公司标准在《采购订单》中合理增加备损数量。
4.2 供应商应依据《采购订单》中的数量如数送货，且提交的《送货单》数量应与《采购订单》数量、实际送货数量相符，并要求规格包装及清楚标识后送货指定仓库。
4.3 仓储部仓管员应依据《采购订单》和《送货单》上的数量抽查供应商送货数量。
发现数量不符当天应反馈异常给相应采购部采购员处理。
外加工以双重比重计算的送货，抽查数量应为原仓库设定抽查数量的2倍值。
4.4 采购部采购员在接到仓储部仓管员反馈的供应商送货数量抽查短装的信息后，当天应以书面形式反馈给供应商确认。
如供应商存在异议应在2个工作日内协调处理，不作处理的则以仓储部仓管员提报的送货数量为准办理入库。
4.5 被允许的供应商送货数量误差值与处罚范围、标准。
供应商送货明细表
火箭头二代（光面） 火箭头二代（光面） 金边蜡烛灯 金边蜡烛灯 4W卡口 4W螺牙 软板2代 软板3代 散热器-1 散热器-2 散热器-3 新四面 新四面 新三面 新三面 返氧化 神六 7W光面球泡 3W仿夏普球泡 5W仿夏普球泡 7W仿夏普球泡 9W仿夏普球泡 12W仿夏普球泡 四方棱边（20MM） 3W太阳花灯塔 神六 φ 38螺牙 3W仿夏普球泡 大球泡灯塔 散热器-5 φ 32神伞 4W螺牙 空头蜡烛灯 皇冠五代 7*7*29方棒 32灯塔 32灯塔 9W光面球泡 12W光面球泡 15W光面球泡 3W球泡返亮银 28MM灯塔 28MM灯塔 40MM灯塔 空头蜡烛灯 三叉玻璃球泡
六朵花 银色 六朵花 金色 16六角金色 16六角银色 六面棱边金色 32灯塔亮银 40MM灯塔金色 六面棱边金色 皇冠2代金色 40MM灯塔银色 金边蜡烛灯3代白色 四方棱边20MM 六面棱边 亮银 金边蜡烛灯5代粗胚 六槽新灯塔（高）金色 新36卡口 金色 32灯塔金色 60光面实心银边 白色 四方棱边15MM 六面60长 皇冠4代金色 10 六角铝柱 28MM灯塔金色 5W荷花杯金色 六面75长 六面95长 六面棱边亮银 28MM灯塔金色 皇冠4代金色 皇冠4代亮银 皇冠1代金色 6W空头蜡烛灯金色 6W空头蜡烛灯亮银 32卡口银边 30铁件 四方凌边 （15长） 四方凌边 20mm 40mm灯塔 38节能灯 38节能灯 38节能灯 10六角铝柱 3W太阳花灯塔 32灯塔 6W铝柱 六面凌边 金色
金色 亮银 亮银 粗胚 亮银 金色 金色 亮银 金色 亮银 金色 银色 金色 亮银 亮银 粗胚
5月3日
0800717
MY10314 MY1099 MY1101 MY1044 MY1131 MY1132 MY1036 MY1123 MY1088 MY1088 MY1012 MY1084
烟草局进出明细表excel模板
用表格太费事了，不出问题还好，一出问题又得找人解决，还有可能里面的数据也丢失，太不安全了。
用个软件吧，财易进销可以到网站免费下载试用主要功能：财易进销存软件主要分为销售管理，采购管理，仓库管理，财务管理，基本资料，系统设置(权限管理)六大部分主要功能包括1.基础资料：客户资料、供应商资料、员工资料、商品资料、公司信息、类别维护。
成本价 支持采用指定单价法，移动加权平均法2.采购管理：采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接饮用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。
每进货一次，成本价采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。
3.销售管理：销售开单（出货单）：开单后，库存减少，可作为送货单。
自动产生应收款项，可方便跟销售退货单：可以引用销售单。
4.仓库管理：产品入库：这里可以做一些产品的入库，例如生产入库等库存盘点：库存盘点可以盘盈盘亏，支持自动盘存。
5.系统管理：操作员管理：可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。
数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。
6.经营分析：库存分析：库存汇总表，库存明细表，仓库汇总、明细报表，库存报警表。
销售分析：销售毛利汇总、销售明细报表，销售年报表等多种报表，销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。
采购分析：客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。
三、独家特色功能：1.库存盘点时，支持库存自动盘点，支持从Excel批量导入盘点信息【独家】。
2.开单时，支持从Excel导入商品资料信息，【独家】。
3.独特的订单跟踪功能，支持批单收款，批单付款【独家】。
4.完美的双单位处理功能，可以设置1件=12个，可以输入2件3个，自动计算为27个。
5.商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。
6.录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
客户销售统计表格模板
9。
3客户关系管理表格
9。
3。
1客户销售份额统计表
区域
客户名称
客户地区
:元
区域
9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位：元
9。
3.5客户数量变动分析表区域
9.3.6客户登记表区域
9.3。
7特殊客户优惠申请表区域
客户企业信用度分析表客户名称
区域
客户货品送货单区域
区域
单位：元
客户名称
市场营销动态分析表区域
客户营业效率分析表客户名称
区域
客户赊销款余额管理表
区域
单位：元
客户绩效管理表客户名称
区域
客户资料表
区域
续
日期
区域
大客户汇总评定表区域
9.3.30大客户分析表区域
客户名称区域
区域。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。
（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。
江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。
仓储部搬运工计件单价明细表
80元/天
7 转运货物
托盘数量*单价 2元/托
说明： 1、搬运工薪资结构：
（周六固定加班1200元+其他补贴200元+绩效考核200元+计件工资）； 2、根据各搬运工当月所负责项目的数量再乘以项目单价结合计算出来的金额
为该搬运工当月计件工资； 3、基本的单价见上表单价； 4、在这种计件模式下，要求所有仓库管理者分工要均衡合理，以免工资产生差
单价 8元/吨
备注
来货件数*单价 0.20元/件
搬运工难免有
卸货吨位*单价 15元/吨
时会有工作交
叉现象出现，
Hale Waihona Puke 详见《零件库仓管 员计件单价明细表 》
占备料计件 单价的30%
所以有些小料 发货时，仓管 员务必自己紧
闲时清理仓库及配 合盘点
每小时补贴2 元/小时
急备料，不得 耽误生产
6
搬运工外借
搬运工外借其他部门无法 计算计件工资
A科技股份有限公司
零件搬运工计件单价明细表
序号 计件项目
类别
1 零散铁件 2 轻型货物
道闸配件及体积较小的其 它铁件
各类塑料件、标准件以及 一些无法计算重量的小配 件
3 杆类
所有外协杆类来料以及其 它各种杆类
4 备料
及时同仓管员为生产车间 备料
5 整理仓库
整理仓库或无法计件的杂 货或借调使用
计算方式 吨位数*单价
额较大；搬运工所负责搬运项目越多则对应计件工资越高； 5、搬运工在零件仓库备料时，必须与仓管员一起及时做好备料工作，备料工资
与仓管员三七分成；（仓管70%，搬运工30%） 6、以上工作量的计算方式为：由仓库货物保管员开出施工单，仓库主管监督确
外贸出货单 送货单明细表
P.O.#
C/NO.
ITEM
XXXXXX公司
送货单
客戶:
出貨日期：
表格編號：
inner box size
L(CM) W(CM) H(CM)
inner/ QTY (PCS)
船/貨運公司：
middle box size
L(CM) W(CM) H(CM)
middle/ QTY (PCS)
业务/日期
出货责任人/日期
货运责任人/日期
裝櫃倉管/日期
样品责任人/日期
客户签收/日期
送货单編號：
carton size来自L(CM)W(CM)
H(CM )
CTN/
CTN/
CTN/
QTY(PCS) N.W.(kg) G.W.(kg)
运输费用:
CTN/ CUFT
總數量 (PCS)
總淨重（kg) 總毛重(kg)
總才積
總件數(件)
业务经理/日期 运输地点
总计：CBM
注意：內置產品淨重、毛重、才積、數量應同內、外箱標識一致 入櫃需將每一個item預留一箱，於最後統一入櫃，方便海關抽驗。