采购订单(PO)参考格式
采购订单(中英文版)
采购员： 电 话： 审 核：
供方 （盖
供方代 表签
备注：订单收到后必须盖章回传
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订单/Purchase Order
图纸/版本号 /drawing No. & Rev.
受，请立即通知相关采购/If the above price, item, delivery date and other conditions and mediately.
切因此产生的费用/Any goods that do not meet the requirements of the order will be returned,
ny disputes caused by the order will be submitted to the court of XXXXX for arbitration.
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
单位 数 量/ 单 价/Unit 金 额/
/Unit Qty
Price
Amount
到货期限 /Delivery
time
采购订单格式
采购订单格式1. 订单信息
- 订单编号：[编号]
- 订单日期：[日期]
- 供应商：[供应商名称]
- 联系人：[联系人姓名]
- 联系[联系电话]
2. 商品/服务信息
- 商品/服务名称：[名称]
- 数量：[数量]
- 单价：[单价]
- 总价：[总价]
3. 配送信息
- 送货地址：[地址]
- 送货日期：[日期]
- 送货时间：[时间]
4. 支付信息
- 支付方式：[支付方式]
- 要求：[要求]
5. 其他要求/备注
- [其他要求和备注]
6. 签字和日期
- 采购方签字：___________________ - 采购方日期：___________________ - 供应商签字：___________________ - 供应商日期：___________________
请根据具体的采购需求和公司要求，在此基础上进行必要的调整和修改。
这个简单而清晰的采购订单格式将有助于确保所有相关方对采购需求的一致理解，并为后续的采购流程提供有效的依据。
> 注意：此文档仅为示例，具体的采购订单格式可能受到企业和行业的要求和规定的影响，需要根据实际情况做出相应调整。
采购订单
采购订单(PURCHASE ORDER)采购单别：供应商编码：订单号(PO No.)：日期(Date)：公司(Company)：采购(Buyer)：联系人(Contact)：地址(Add)：地址(Add)：交易币种：RMB制单(Prepared by):审核（Checked by ）：审核（Checked by ）：批准(Approved by):备注(Remark)：1. 请务必随货附上本批出货各个地方符合RoHs 标准的相关证明或保证书(Please attach certificate stating that your goods is compliant with RoHS stands).2. 付款条件(Payment terms):3. 交货条件(Delivery terms):4. 供货时请务必附出检验报告、送货单，并注明生产批号和采购订单号，否则拒收(Please attach QQC report, Delivery order with Lot No and our PO No).5. 因未按计划到货或品质不符而造成的直接及间接经济损失由供方负责（All direct&indirect loss due to late delivery or quality issues will be on supplier's side).6. 如有合同纠纷，由苏州仲裁委员会仲裁解决(If any contract disputes,all will be submitted to suzhou Arbitration Committee).7. 如订单确认后请签字并盖章回传，否则视为接受(Please return with authorized signature and company chop, or else it will be considered as acceptance).第一联：采购第二联：财务表单编号：YPIR-160-002版本：3生效日期：2016.12.13公 司：Company:电话(TEL)：传真(FAX)：电话：传真：供应商签YPI GROUP YPI):UP YPI GROUP。
采购订单 范本
采购订单范本采购订单范本1. 采购订单的定义采购订单是一种书面文件，用于指示供应商提供特定商品或服务。
它明确了双方之间的权责关系，确保采购过程的规范和顺利进行。
2. 采购订单的重要内容采购订单通常包含以下重要内容：2.1 订单编号和日期每个采购订单都应有唯一的订单编号，并注明订单的发布日期，以便于跟踪和管理。
2.2 供应商信息采购订单上应注明供应商的全称、地址、联系人等信息，确保订单发出后能够准确地送达给供应商。
2.3 采购商品或服务的详细描述采购订单应具体描述所需采购的商品或服务的详细信息，包括数量、规格、质量要求等。
确切的描述能够避免错误交付或争议的产生。
2.4 单价和总价采购订单应明确列出每个商品或服务的单价和总价，以确保供应商能够准确计算费用，并为采购方提供和付款的依据。
2.5 交货时间和地点采购订单上应注明商品或服务的交货时间和交货地点，确保供应商能够及时交付，并让采购方能够合理安排资源。
2.6 付款方式和期限采购订单应明确规定付款方式和付款期限，确保采购方按时支付供应商，并避免付款纠纷的发生。
3. 采购订单的签署和变更采购订单应由采购方负责人签署，并经供应商确认。
在需要对采购订单进行变更时，应双方同意并签署变更协议，明确变更的内容和影响。
4. 采购订单的保留和管理采购订单应妥善保留和管理，以备后续验收、结算和纠纷处理等需要。
5. 采购订单范本的参考以下为一份采购订单范本供参考：订单编号：POxxxxxxx 日期：2021年1月1日供应商：公司名称：___地址：XXXXXX联系人：XXX联系XXX采购商品：商品1：数量：100规格：XXXX质量要求：XXXX单价：XXX总价：XXX商品2：数量：200规格：XXXX质量要求：XXXX单价：XXX总价：XXX交货时间：2021年1月15日交货地点：XXXXXX付款方式：XXX付款期限：XXXX采购方负责人：姓名：XXX职务：XXX签名：(签名)供应商确认：姓名：XXX职务：XXX签名：(签名)以上为采购订单范本的简要说明，具体情况可根据实际需要进行调整和修改。
采购订单PO
亚太能源（深圳）有限公司
地址:
电话:
传真:
采购订单
依据双方签订之《 》合同之约定，特就我方向供方采购货物事宜发出此订单
供方：订单编号：
联系人：手 机：
电 话：传 真：订购日期：
备注:
1、以上价格含税，供应商提供发票为：增值税专用发票，税率： 。
2、付款期限及方式： 。
3、提货方式：买方自提
4、品质要求： 按照双方签订的采购合同执行
5、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。
如因货物未按订单质未达到订单及采购合同之要求，亚太能源（深圳）有限公司将保留追究供应商责任的权利。
6、未尽事宜遵照双方签订之《 》合同执行。
******有限公司授权人签名(盖章)******有限公司授权人签名(盖章)。
按订单交货日期要求交货或品
限公司将保留追究供应商责任的权利。
财务必备表格模板-采购订单表(1)
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金 额/ 到货期限 图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
21、 、付 如款 果方 以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购； 式 3、：运输方 式 4、：发票种 类 5、：质量要 求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因 不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 此订单造成
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方 （盖
供
方
电 话： 审 核：
供方代 表签
表格为数
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采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description
采购订单--PO
Extension 合计
Remark 备注
现金日记帐薄 银行日记帐薄 明细帐薄 现出凭证 现入凭证 银出凭证 银付凭证
本 本 本 本 本 本 本
1 1 1 5 5 5 5
Total Amount
IncoTerห้องสมุดไป่ตู้s
1 2 3 4 5 6 7 Currency 货币种类： Freight Way 货运方式： Package Request 包装要求： ETA 到货日期： Payment Terms 付款方式： Ship To 交货地址： Invoice To 付款方：
Buyer Signature: Date: Manager Signature: Date: Director Signature: Date: Supplier Signature:
人民币
Date:
The document is subject to Term & Conditions sent previously and available at the following web site: /business_processes/order_fulfillment_process/terms_condi tions/terms_conditions_index.htm
XX公司采购订单
PO No. : Release Date :
Purchasing Order 采 购 订 单
Seller 销售方 Representative 联 系人 Buyer 采购方 Representative 联 系人 NO. 序号 1 2 3 4 5 6 7 Part Number 产品号 Contact Tel. 联系电话 Specification 产品规格 Des.Eng. 英文描述 Des. Chn 中文描述 Unit 单位 Unit Q`TY 单机用量 Fax 传真 Request Q`TY 需求数量 Supplier 供应商 Unit Price 单价 Contact Tel. 联系电话 Fax 传真
po订单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除po订单模板篇一：公司内部下单流程公司内部下单流程一:基本流程:1.客户订单-----销售下单-------公司(po)2.公司根据po(采购订单)安排pmc派生so单,(生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成so单要求---商务—销售出货.二:示意图如下:篇二：服装po合同服装po合同合同编号：签订地点：签订日期：定作方：（以下简称甲方）____________________________承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条加工成品名称款号件数颜色码数sＭlＸl总件数单价备注原材料由甲方提供。
乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，挪做他用。
第三条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按照甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前样仍需要修改的，以产前样和双方签字的修改意见作为验收的依据。
样衣、生产工艺单作为合同的附件。
第四条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在2个工作日内回复，提出修改意见。
甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在2个工作日内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第五条包装方式内用______________，外用________包装，包装材料由甲方提供。
第六条服装交付1、交货地址：__________________________2、产品的交（提）货期限：第七条服装验收：甲方派跟单员到乙方工厂跟进产品工艺，生产进度。
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订单号：
收货地址： __________________________________________________:物料代码物料名称规格型号单位数量金额交货日期PR单号合计：
购方采购经办：
供方印鉴及签名：电话：
电话：传真：
传真：日期：日期：二. 供方应在一个工作日内盖章确认并签回（传真件有效），逾期未签回亦未书面通知不接受该订单的，视为供方已接受订单，如供应方未能履行该订单，我司有权要求供方承担不能履行订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造成的所有损失。
三. 供方应按订单需求数量交货，供方超出订单需求数量发出的货，我司有权拒绝接收。
交货的产品必须与我方确认物料的品名、品牌型号/规格、质量均相符，如有不符，我方可拒绝签收或退货，由此造成交期延误，所有责任由供方承担。
供方送货单的填写内容，必须依据我司采购单（PR单）之相关内容一致，否则我司将给予拒收。
八、双方将通过合理的努力协商解决因订单的履行相关的任何争议，若协商不成的供方与我司约定以我司所在地法院为管辖权法院四.供方必须按订单所示交货期或采购部书面通知的日期交货,如因供方原因造成交期延误，延迟一天扣此批货款3‰，如此类推，超过30天视为供方根本性无法履行，我司有权解除订单且有权要求供方偿付不能交付部分货款总值的20%作为违约金，我司可另选第三方供货，并有权要求供方赔偿由此造成的所有损失。
供方未按约定的方式对订单进行确认或通知而直接交货的，我司有权决定是否接受，但即使我司多次选择接受此类交货，也不应认为这种直接交货方式已经形成双方之间已确立的交易惯例。
五. 供方应保证所供物料产品的合法性，包括但不限于符合有关国家强制性安全规定或行业规定等，如因供方提供货品不符合前述要求，我司有权要求供方承担订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造成的所有损失。
六. 供方供应的物料经我司检验判定是不合格品时，供方接到我司通知品质有问题之日起，必须在五天内到我司处理并取走，逾期未进行处理的视为默认其产品不合格，许可我司自其未付款项中直接扣除不合格品货款且放弃该不合格品的所有权而由我司自行处置。
七. 供方必须要保密本公司所有资料，不可泄漏包括所订物料、图纸、价格等。
如经发现，取消供应商资格并追究法律责任。
盛世游艇会（中山）有限公司
采购订单（Purchsaing Order)
供应商联系人：结算方式：供应商名称：一.鉴于本公司奉行廉洁精神，并严格限制属下员工利用职权直接或间接地索取或收利益（包括礼物、借贷、小费、娱乐、餐饮、佣金、服务、优惠等），以避免与本公司利益产生冲突，帮现特别重申，本公司及下属员工谢绝收受供应商/承包商任何形式之礼物或利益。
一经发现，本公司员工将会遭受纪律处分及送交当地公检机关处理。
而有关供货商本公司亦必定追究其责任及停止支付所有货款。
订单条约：
含税单价备注。