05 内审首末次会议签到表
会议签到表
主持人梁成舟会议地点二楼会议室缺席人员无
NO.部门职位姓名签名备注1生产部管代/内审员张炳杰2总经办内审员林建伟3采购内审员陈忠月4人力资源部内审员许少红5人力资源部内审员冯盈盈6注塑车间内审员黄迎春7品管部主管陶进超8冲压车间主管陆章旺9注塑车间主管洪伟宏10砂房车间1主管杨冬青11砂房车间2主管邱晓云12水磨车间主管罗华练13装刀车间主管黎清算14包装车间主管何业梅阳江市阳东区汇达五金塑料制品有限公司
会议主题会议时间会议内容：宣布本次内审的审核发现的问题点，要求各负责人在规定期限内完成纠正改善措施，并由内审员跟进改善情况，从本次的内审来看本公司的整个社会责任体系（BSCI/SA8000)基本运行正常，但仍须进一步的完善提高。迟到人员会议签到表
无社会责任管理体系(BSCI/SA8000)末次会议2018/3/1 8:30
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料
QES三体系内审资料
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料
QES三体系内审资料
XXX有限公司
2020年度内部审核封面
审核代号：20200515
内部审核人员名册
年度内审计划
内部审核实施计划
内审检查表
内审首（末）次会议签到表
内审报告
不合格项纠正措施报告
不符合整改
QES三体系内审资料
2020年度内审计划
1）审核目的：评价公司建立的质量环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，质量环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为质量环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2） 审核范围：质量环境安全管理体系涉及的公司所有部门/及活动场所。
3） 审核准则：1/ISO9001：2015/ISO14001：2015，ISO45001:2018标准
2/管理体系文件：管理手册/管理程序/规范性文件/作业文件等
3/公司适用的与管理体系运行有关的法律法规/标准和其他要求
4） 审核计划：
月 份
部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08 12
管理层 ■
行政部(含采购、财务） ■
品质部 ■
业务部 ■
生产部 ■
安全事务代表 ■
编制： 批准：
日期：2020年5月10日
QES三体系内审资料
XXX有限公司
任命书
为了完善我公司的质量环境职业健康安全管理体系，评价保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，特成立内审小组，定期对我公司的质量环境职业健康安全管理体系进行审核，内审小组由总经办进行管理，现任命内审组长及内审员如下：
能源管理体系的内部审核程序
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ISO50001能源管理体系的内部审核程序
1目的
验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 范围
适用于公司能源管理体系内部审核的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。
3.2 管理者代表
a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作；
b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；
c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。
3.3 生产技术部
a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；
b）组织、协调内审活动的展开；
c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。
3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。
3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。
4 控制要求
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a）组织机构、能源管理体系发生重大变化；
b）相关方有重大能源投诉或不满时；
c）法律法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前；
e）在认证证书到期换证之前。
4.1.2 年度内审计划内容
BRC内审报告
BRC内审报告（汇总）
二〇二三年二月十四日
目 录
1． BRC审核实施计划
2． BRC首末次会议签到表
3． 内部审查检查表（附件）
4． 内审不符合报告
5． BRC体系内审报告
审核实施计划
审核目的 对本公司现有管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的管理体系是否有效运行。
审核范围 接触食品包装制品的生产、原辅料采购、储存、发货和销售等相关活动
审核准则 （1） BRC标准
（2） 管理手册、程序文件、HARA计划书、作业指导书等
（3） 相关法律法规及客户要求
审核组成员 审核组组长：
成员：
首末次会参加人员 、、、、、
审核日期 2023年2月13日
02月13日 8:00-8:30 审核组 首次会议
8:30-10:00 管理层和HARA小组 1.1，1.2，1.3，，2.1，2.2，3.1
10:00-12:00 仓库 3.1，3.2，3.3，3.4，3.6，3.7，3.8，3.9，3.10
13:30~17:00 生产部 3.1，3.2，3.3，，3.9，4.1，4.2，4.3，4.5，4.6，4.8，4.9.1，4.9.2，4.9.3，4.10，4.11，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5
13:30~17:00 质量部
3.1，3.2，3.3，3.4，3.5，3.9，4.1，
02月14日 9:00~11:30 销售部 3.1，3.2，3.3，3.9，3.10，3.11，3.12
9:00~11:30 行政部 3.1，3.2，3.3，4.4，6.1， 6.4
13:30~15:30 审核小组会议
15:30 ~16:30 末次会议
首末次会议签到表
编号: CX07-R03 序号:2023-02-13
主持 地点 二楼会议室
ISO9001-2008内部审核管理记录
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、 审核目的：
2、审核范围：
3、审核准则：
4、审核计划：
月 份
部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
图例说明：
计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证
编 制： 审 核： 批 准：
日 期： 日 期： 日 期：
表格编号：QR8.2.2-01
内部质量审核计划
编号；
审核目的
审核性质
审核范围
审核依据
审核组 组长： 组员：
审核日期 20 年 月 日至 月 日
内 部 审 核 日 程 安 排
日 期 时 间 第一组（ 、 ） 第二组（ 、 ）
月 日 首 次 会 议
月 日
末 次 会 议
计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表）
日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日
表格编号：QR8.2.2-02
内审首末次会议签到表
XX机械有限公司
编制： 审核： 批准： 内审首（末）次会议签到表
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP19-QR-02
会议阶段 首次会议◆ 末次会议
会议名称
会议主持 会议记录
序号 部 门 姓 名 职 务 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
XX机械有限公司
编制： 审核： 批准： 内审首（末）次会议签到表
表单编号：XX-QP19-QR-02
会议阶段 首次会议 末次会议◆
会议名称
会议主持 会议记录
序号 部 门 姓 名 职 务 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司
内审资料
2020 年 03 月
JL－12－06 内审首 (末)次会议签到表
首次会议 XXXX年 XX月 XX日 末次会议 XXXX年 XX月 XX日
姓名 部门 职务 姓名 部门 职务
总经理
管代 总经理
管代
市场部 安全事务代表
经理
市场部 安全事务代表
经理
办公室
财务部 经理
经理 办公室
财务部 经理
经理
JL － 12－ 01 2020 年内部审核实施计划
目的：评价管理体系与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2020 标准的符合程度；
评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门 / 场所的生产 / 服务/ 活动
依据： GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规
审核组： 组长： XXXX 组员： XXXXX
审核时间： 2020/XX/XX-2020/XX/XXX
首次会议： 2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见 / 末次会议： 2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日 时间 部门及要素 审核员
期
管理层及职业健康安全事务代表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.
08:30
X日 至
12:00
14:00
X日 至
18:00
08:00
X日 至
15:00
15:00
X日 至
16:00 1.1/9.3/10.1/10.3 ；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/1
0.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
医疗器械生产企业质量管理体系记录表格
医疗器械生产企业质量管理体系
XX医疗科技有限公司 格 表 录 记 相关支持性文件-一记录表格
程序目录 序号 相关支持性记录 记录编号
文件控制程序 1 受控文件清单 KEJQM/C2-4.2.3—01
2 文件发放回收登记表 KEJQM/C2-4.2.3—02
3 文件借阅登记表 KEJQM/C2-4.2.3—03
4 文件更改申请单 KEJQM/C2-4.2.3—04
5 文件补领申请单 KEJQM/C2-4.2.3—05
6 文件作废销毁申请单 KEJQM/C2-4.2.3—06
7 外来文件清单 KEJQM/C2-4.2.3—07
8 产品相关标准收集登记表 KEJQM/C2-4.2.3—08
记录控制程序 9 质量记录清单 KEJQM/C2-4.2.4—01
管理评审控制程序 10 管理评审计划 KEJQM/C2-5.6—01
11 管理评审通知单 KEJQM/C2-5.6—02
12 质量管理体系工作报告 KEJQM/C2-5.6—03
13 会议签到表 KEJQM/C2-5.6—04
14 管理评审记录 KEJQM/C2-5.6—05
15 管理评审报告 KEJQM/C2-5.6—06
16 管理评审改进措施记录 KEJQM/C2-5.6—07
人力资源控制程序 17 培训需求审批表 KEJQM/C2-6.2—01
18 年度培训计划 KEJQM/C2-6.2—02
19 人员培训签到簿 KEJQM/C2-6.2—03
20 培训记录 KEJQM/C2-6.2—04
21 培训考核表 KEJQM/C2-6.2—05
22 持证上岗人员登记表 KEJQM/C2-6.2—06
23 上岗证 KEJQM/C2-6.2—07
24 人员体检计划 KEJQM/C2-6.2—08
25 人员健康档案 KEJQM/C2-6.2—09
基础设施控制程序 26 设备工装购置申请表 KEJQM/C2-6.3—01
内审首末次会议签到表 2
编制： 审核： 批准： 内审首（末）次会议签到表
版本号：A-0 ；表单编号：
会议阶段 首次会议◆ 末次会议
会议名称
会议主持 会议记录
序号 部 门 姓 名 职 务 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
内审首（末）次会议签到表
编制： 审核： 批准： 表单编号：
会议阶段 首次会议 末次会议◆
会议名称
会议主持 会议记录
序号 部 门 姓 名 职 务 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
三体系认证全套表格
文件发放(回收)记录表 MZFL /JL－01 受发放记录
回收记录 序文件 编号 控版本 号 名称 部门 签收 日期 份数 日期 份数 号
文件借阅(复制)记录表 MZFL
/JL－02 序号 文件名称 借阅人 批准人 经手人
借阅时刻 归还时刻
受控文件清单 MZFL
/JL－03 序号 文件名称 编号 版本 备注
文件更改申请单 MZFL /JL－04 文件名称及编号 申请更改（作废）部门 更改（作废）缘故： 文件原内容： 更改后内容与替代文件： 更改(作废)部门意见: 负责人: 年 月 日 原审核部门意见:
签字： 年 月 日 原审批领导审批意见: 签字; 年
月 日 一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单 MZFL /JL－05 文件名称： 文件编号： 发文时刻： 印数： 实发数： 未发数： 收回数： 申请单位 主管领导 销毁及监督人 销毁数量 作 废 及 销 毁 理 由 备