水泵房危险源辨识及风险评估登记表格模板
电动机
Y2-180M-2
喷淋水泵电机
日用生活供水泵房
5
管道泵
ISG80-250B
日用水水泵
日用生活供水泵房
6
电动机
Y160L-2
日用水水泵电机
日用生活供水泵房
7
囊式压力罐
管路增压稳压
日用生活供水泵房
9
消毒液动力泵
ISW50-160
加药泵
日用生活供水泵房
10
二氧化氯复合消毒剂发生器
TY-D200
杀菌、灭菌
2.起炉
1、开脱硫除尘循环水泵2、开引风、开鼓风；3、开除渣剂；4、开炉排
起炉顺序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序起炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
日用生活供水泵房
11
配电柜
GGD
控制开关柜
日用生活供水泵房
12
配电柜
SWD-C8140-4
电源
日用生活供水泵房
13
配电柜
SWBX-1T10155-4
电源
日用生活供水泵房
14
配电柜
SWS-B4-315
电源
日用生活供水泵房
15
配电柜
SWB-173P/R-4
电源
日用生活供水泵房
设施登记表
序号
设施名称
设施用途
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
3、化验废液处理
化验废液处理不当
人
污染环境
机电事故
K2
C4
8
一般
水质化验员
按照废液处理规定处理废液
水质化验员
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
一
个体防护用品
1
工作服
操作设备
是
2
手套
操作设备
是
3
二
1
呆头扳手
电气、机械设备维修
是
2
螺丝刀
电气、机械设备维修
3
梅花扳手
电气、机械设备维修
4
活口扳手
电气、机械设备维修
三
1
2
3
四
1
2
…
岗位/工种登记表
序号
岗位/工种名称
作业场所
备注
1
水泵工
日用生活供水泵房
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
…
…
工作场所登记表
4、司炉操作
冲洗水位计、压力表
未冲洗或冲洗方法错误
人
水位或压力虚假
机电事故
J3
D3
9
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
锅炉排污
未排污或排污操作不当
人
造成锅炉结垢
机电事故
人
造成水质化验不能真实反映水质情况，造成锅炉大量结垢
机电事故
K2
C4
8
一般
化验员
１、备好器具，使用前应认真洗涤，保证清洁。２、备齐所需的化学药品和试剂，并认真检查成份、浓度、纯度等级、有效期、品质参数是否符合规定。３、备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等，应标定合格，保证其准确可靠性。
化验员
机电副队长
事
故
类
型
风险评估
控
制
对
象
控制标准
主
要
责
任
人
直
接
管
理
人
员
主
要
监
管
部
门
主
要
监
管
人
员
控制措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1.起炉前检查
1、检查煤量
煤量不充足
人
不能保证锅炉正常运行、蒸汽压力不足
机电事故
K2
D3
6
一般
司炉工
煤量充足，煤量水分10%左右
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应具备相应的专业知识，并取得司炉工特种作业资格证
2、检查设备情况
检查不到位，漏检或假检
人
导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故
机电事故
J3
G6
18
重大
司炉工
认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
序号
工作场所
作业岗位
备注
1
日用生活供水泵房
水泵工
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
…
…
附件2
危险源辨识记录
辨识人
辨识日期
岗位/职务名称
水泵工
所在科（区）队
机电队
工作任务
水泵运行操作
工序名称
工序中存在危险源
工序1:启动水泵
开泵操作顺序不当。
工序2:检查水泵、电机
1.水泵空载运转或出现故障时，未及时停机。
3.停炉
1、关炉排；2、关除渣机；3、关鼓风；4、关引风5、关脱硫除尘循环泵
停炉循序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序停炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
归口管理部门
备注
1
日用生活水泵房
供日常生活用水
消防供水
机电队
2
蓄水池
供生活用水
污水蓄水池
机电队
3
4
11
12
13
14
15
16
…
…
材料物质登记表
序号
物质名称
使用/产生场所
用途或处理方式
是否有害
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
…
工具及个体防护登记表
序号
工具名称
涉及工作
是否统一管理
附件1
危险源辨识及风险评估前各种登记表
分管领导审核：
科队负责人审核：
编制人：
编制单位：
编制日期：
工作任务及工序登记表
序号
任务
序号
工序
1
启动前检查
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、管路状态、闸阀开闭
3
检查蓄水池水位
4
检查开关柜
2
启动
1
按下合闸按钮
2
观察水泵运行情况
3
巡检
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、供水管路
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
附件4
K2
C4
8
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
5、水质化验
1、工作前准备
1、工作前个人防护不到位；2、对化学药品不能正确使用
人
对操作人员伤害
机电事故
K2
C4
8
水质化验员
3
检查电动机温度
4
检查开关柜
5
检查蓄水池水位
4
填写记录
1
填写《日用水泵房设备运行记录》
设备登记表
序号
设备名称
设备用途
所在/使用场所
备注
1
消防专用泵
XBD30-80-BHY
消防供水泵
日用生活供水泵房
2
电动机
Y2-250M-2
消防泵电机
日用生活供水泵房
3
消防专用泵
XBD15-60-BHY
喷淋供水泵
日用生活供水泵房
水泵房危险源辨识及风险评估登记表格
危险源辨识及风险评估前各种登记表
分管领导审核：
科队负责人审核：
编制人：
编制单位：
编制日期：
工作任务及工序登记表
序号
任务
序号
工序
1
启动前检查
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、管路状态、闸阀开闭
3
检查蓄水池水位
4
检查开关柜
2
启动
1
按下合闸按钮
2
观察水泵运行情况
3
巡检
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、供水管路
序号
工作场所
作业岗位
备注
1
日用生活供水泵房
水泵工
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
…
…
…
附件2
危险源辨识记录
辨识人
辨识日期
岗位/职务名称
水泵工
所在科（区）队
机电队
工作任务
水泵运行操作
工序名称
工序中存在危险源
工序1:启动水泵
开泵操作顺序不当。
工序2:检查水泵、电机
1.水泵空载运转或出现故障时，未及时停机。
2.设备零部件松动。
工序3:检查安全附件
压力表、安全阀失效。
工作任务
水泵运行中巡视
工序名称
工序中存在危险源
工序1:检查水泵、电机
1.水泵电机温度高。
2.水泵运行中有异响。
工序2:检查管路
管路漏水。
工序3:工作地点文明卫生
工作地点积水或杂物。
附件3
危险源辨识及风险评价记录表
3 6 7 126
规操作，勿猛拉猛撬，同时要制订预防高处坠落专项施工方案。
需要整改
程
位
不按照专
高度危险
27
33
项方案施 模板坍塌 应必须严格按照审批的专项施工方案进展施工。
3 6 15
要立即整
0
工
改
.
z.
-
拆模作业
一般危险
严格按规操作，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落，拉落，不得留
34
误操作防 物体打击
作业
保持平安有效；5、遇到 6 级以上强风、大雨、大雾等天气严禁
吊物。
.
z.
-
木工棚、机
显著危险
1、设专人负责，按规操作并经常检查电锯、电刨等的防护罩，
械缺陷误
需要整改
27
机械伤害 分料器、推料器等设施，确保平安有效；2、停机时要拉闸、断 3 6 7 126
操作，防护
电、上锁。
不到位
1、施工用电必须做到“三级配电，二级保护〞和采用 TN-S 接零
模
岗，密切配合，严禁遵守“十不吊〞规定；3、被吊物严禁从人
板 模板等吊
显著危险
超重伤害 上方通过，人员严禁在被吊物下方停留，4、经常检查吊索具， 3 6 7 126
工
运不规
需要整改
并且保持平安有效；5、遇到 6 级以上强风、大雨、大雾等天气
程
严禁吊物；6、制订应急救援预案。
工 38
程
混 搬运搅拌 凝 产生粉尘
模板搬运
30
物体打击 轻拿轻放，规作业，注意平安
违章作业
3、
一般危险
3
6 54
6
需要注意
31 主
泵站工程运行一般危险源风险评价赋分表(指南)
结构破坏、渗漏、影响使用
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
16
岸坡
岸坡
不良地质、水流冲刷、浸润线涨高
滑坡、失稳、坍塌
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
17
金属结构类
闸门
防洪闸门
无法关闭
倒灌、水淹站区
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
18
快速闸门/拍门
出口拍门故障
机组无法启用或停机后倒转甚至飞逸
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
19
工作闸门
磨损、锈蚀
止水失效、锈蚀损坏
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
20
检修闸门
磨损、锈蚀
止水失效、锈蚀损坏
LS法
5～5
/
3～15
15～75
低～一般
21
事故闸门
不能及时关闭、断流失效
机组无法停机、倒转甚至飞逸
15～450
低～重大
37
设备设施类
电气设备
励磁系统
励磁系统故障
不能同期或解列
LS法
5～30
/
3～15
15～450
低～重大
38
备用电源（柴油发电机）
线路故障、蓄电池故障、空气进入系统等
不能及时供电，影响泵站运行
LS法
5～10
/
3～15
15～150
低～一般
危险源辨识风险评价表
危险源辨识及评价表编号：序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D制造部1铺层壳体模具生产前准备1、用“油灰刀”清理模具表面异物可造成机械伤害事故2、模具水加热系统检查以及模具预热降温等，人员违章操作可造成触电事故机械伤害触电1 6 3 18 是1、清理异物及机械设备检查操作必须佩带合适的劳保用品2、编制设备操作规程，组织全员进行操作规程培训。
3、每日安排专人对设备进行日常保养点检。
满足2打脱模剂1、脱模剂涂抹时手套破损可造成腐蚀或中毒事故2、脱模剂洒落遇明火可引起火灾事故腐蚀火灾中毒和窒息1 6 7 42 是1、脱模剂涂膜操作佩带化学品耐酸碱手套2、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
3、编制化学品中毒、窒息现场应急处置卡，并组织各班组现场进行演练4、现场增加安全警示标识。
满足序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D3铺层壳体模具安装法兰工装使用壁纸刀、扳手等工具可造成机械伤害事故机械伤害 1 6 7 42 是1、每日班前会对操作人员进行作业安全教育；2、操作人员必须佩带合适的劳保用品（防割手套）；3、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
满足4铺放脱模布人员在铺设脱模布时打滑摔伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、作业前穿戴防打滑鞋套。
满足5放置密封胶条人员手撕胶条光纸时，容易被划伤划伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育。
满足6铺放外蒙皮布层人员在拉布过程，速度过快导致布卷飞出砸伤人砸伤 1 6 3 18 是1、作业前对布卷进行固定，并设专人把控；2、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；3、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
满足7铺放增强布层人员缠绕布卷时，容易将手卷伤卷伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
危险源辨识与风险评价表(通用)
危险源辨识与风险评价表123456789风险控制的策划针对以上所辨识出的风险，可以通过采取以下方法对安全风险加以控制：1、加强制度建设以制度来规范现场的操作行为；2、加强施工组织设计及作业指导书的编制管理工作，使施工组织设计及作业指导书能够真正起到指导施工的作用。
3、加强安全教育提高职工的安全意识；4、强化班前交底工作，使职工明白工作的危险源及其防护措施；5、加强对于安全施工作业票、动火作业票以及试运期间两票三制执行情况的管理工作，保证规范作业。
6、试运期间保持和电厂方面的紧密联系，严格遵守电厂的安全运行规范。
7、强化对机械的维护与检查保证机具使用的安全性；8、强化安全设施的架设工作，保证职工作业环境的安全性；9、规范高空作业物料及其工具的管理工作保证物料存放的安全性；10、对高空作业及其交叉作业进行认真管理，采取搭设防护棚栓挂保险绳等措施，防坠物伤人；11、加强对运输工作的管理，从装车、物品的固定、车辆的限速行驶方面保证运输安全；12、加强用电安全检查与维护工作，保证供电线路及其供电设施的安全性；13、根据工作需要为职工配备适用的安全防护用品、用具，保证作业人员的安全；14、加强对夜间施工的安全管理工作，保证照明及安全设施的设置满足夜间施工的要求；15、加强气瓶使用及其焊接作业的安全管理工作，保证施工中消防安全；16、对施工中使用的大型起重机械进行相应的安全检查，保证机械使用中的安全。
加强对吊车司机及其起重指挥人员配合的管理工作，保证作业人员的安全。
17、严格操作程序，保证作业有序进行；18、强化对习惯性违章的查处工作，保证作业人员的行为安全。
水泵房危险源辨识及风险评估登记表
附件1
危险源辨识及风险评估前各种登记表
分管领导审核：
科队负责人审核：
编编编
制
制单
制日
人：
位：
期：
附件2
附件3
附件4
附件5
工作任务风险等级统计表
风险值及风险级别特别重大风险任务
Ⅴ级(30～36)
合计
低风险任务
Ⅰ级(1～2)
一般风险任务
Ⅱ级(3～8)
重大风险任务
Ⅳ级(18～25)
中等风险任务
Ⅲ级(9～16)
附件6
危险源分类统计表
风险等级危险源类别Ⅴ级风险(26～36)合计
Ⅰ级风险(1～2)
Ⅱ级风险(3～8)
Ⅲ级风险(9～16)
Ⅳ级风险(17～25)
附件7
李家坝煤矿单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》评审负责人评审时间评审方式集中讨论评审地点
备注：机电队共有员工人、其中科（区）队长人，副科区）队长人，专业技术人员人，科员人，共有安全员人，员工代表人，风险评估小组成员共人，占全科（区）队总人数%。
水泵房危险源辨识及风险评估登记表格模板
附件4
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
3、化验废液处理
化验废液处理不当
人
污染环境
机电事故
K2
C4
8
一般
水质化验员
按照废液处理规定处理废液
水质化验员
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
2、检查设备情况
检查不到位，漏检或假检
人
导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故
机电事故
J3
G6
18
重大
司炉工
认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。
司炉工
机电副队长
安管科动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
归口管理部门
备注
1
日用生活水泵房
供日常生活用水
消防供水
机电队
2
蓄水池
供生活用水
污水蓄水池
机电队
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
材料物质登记表
危险源辨识和风险评价表
6
3
54
低
所有人
完善
良好
机械伤害
钢筋切断机外壳脱落，松动
1
6
3
18
低
所有人
完善
良好
触电事故 机械伤害
电渣压力焊机无专用开关箱，工人操作地点与电源开关处较远，有问题时难于及时切断电源
0.5
1
7
3.5
低
所有人
完善
良好
机械伤害
钢筋拉伸设备维修保养不到位，卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换
3
6
7
126
一般
1
6
1
6
低
所有人
完善
良好
土壤、水源被污染
1
6
1
6
低
所有人
完善
良好
新冠肺炎疾病
3
3
7
63
一般
所有人
完善
良好
职业病防护
正常
疾病
社会、生理、心理危害
其他伤害
个人防尘防护用品不符合要求
1
2
3
6
低
所有人
完善
良好
职业病防护
正常
疾病
社会、生理、心理危害
其他伤害
防尘用品佩戴不规范
1
3
3
9
低
所有人
完善
良好
其他伤害
未选用低噪声设备、工艺
3
6
3
54
低
所有人
完善
良好
天气、温度
火灾
持续高温
3
6
3
54
低
所有人
完善
良好
水泵房风险管理表
2.拉下开关停止水泵
误停电
人
停错设备，影响正常排水
K2
E2
4
一般
水泵工
水泵工切断电源，停止电动机运转。
水泵工
机电副队长
安管科、机电动力科
安检员、机电专检人员
1.机电队每年对水泵工进行一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进行岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保意识；3.机电队管理人员每周进行检查，发现水泵工未按操作规程进行操作，及时纠正；４.安检员、机电专检人员每周进行动态检查，发现水泵工未按操作规程进行操作，对当班水泵工进行处罚。
水泵工
机电副队长
安管科、机电动力科
安检员、机电专检人员
1.机电队每年对水泵工进行一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进行岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保意识；3.机电队管理人员短周进行检查，发现水泵工未按操作规程进行操作，及时纠正；4.安检员、机电专检人员每周进行动态检查，发现水泵工未按操作规程进行操作，对当班水泵工进行处罚。
水泵房风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
14.水泵房开泵
1.检查水泵
未检查或检查水泵不到位
人
损坏设备或使人触电
其它事故
K2
E2
4
一般
水泵工
1.水泵工启泵前必须检查并确认水泵各部件螺栓齐全、紧固，无松动；2.水泵工启泵前必须检查防护罩齐全可靠，防护罩可靠；3.水泵工启泵前必须检查并确认辅助上水系统，吸水管道应正常，吸水井内无影响吸水的杂物；4.水泵工启泵前必须先盘车2-3圈，检查水泵转动灵活正常。5.水泵工启泵前必须检查并确认接地系统应完好；6.水泵工启泵前必须检查并确认电控设备各开关手把应在停车位置。
4危险源识别风险评价与控制记录表-水泵房
按技术规范排设线 路，对配电箱、开关 等设置漏电保护、过 载保护、跨接、规范 接地等措施
每月由专业人员对消防泵 进行启动；每日对水泵房 进行巡检；每月对水泵房 的配电设施进行检查
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
1
6
4 24
按技术规范排设线 每月由专业人员对消防泵 可接受 路，对配电箱、开关 进行启动；每日对水泵房 风险 等设置漏电保护、过 进行巡检；每月对水泵房
载保护、跨接、规范 的配电设施进行检查
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
每月由专业人员对消防泵
5
机械能 管理缺陷
其他伤害 1
6
4 24
可接受 持续维护、检修、完 进行启动；每日对水泵房
风险 善水泵设施
进行巡检；每月对水泵房
的配电设施进行检查
编制人：
审核人：
路，对配电箱、开关 等设置漏电保护、过 载保护、跨接、规范
进行启动；每日对水泵房 进行巡检，如过于潮湿采 取通风等措施；每月对水
电工检查作业时 使用绝缘工具
启动现场应急处置 方案；对触电人员 进行心肺复苏
接地等措施
泵房的配电设施进行检查
水泵房 3
电能
电线裸露
4
设备带电
触电 触电
1
6
4 24
可接受 风险
日期：
启动现场应急处置 方案；
危险源辨识、风险评价与风险控制记录表
科（室）名称：
第二类危险源
MES法评价
序号
风险单元 第一类 名称 危险源
危险和有害因素 分类
可能造成 的事故/