固定资产会计工作总结
2024年固定资产会计工作总结范本（2篇）
2024年固定资产会计工作总结范本____年固定资产会计工作总结一、工作概述____年是我所在公司的固定资产会计部门的工作中的一个重要年份。
在这一年中，我们团队积极配合公司的发展战略，认真履行固定资产的核算、登记和报表工作。
我们努力贯彻公司的财务政策，不断提高固定资产管理水平，确保固定资产的安全、合规和有效利用。
以下是本年度工作的详细总结。
二、固定资产的核算与登记1.固定资产购置的记录和登记在____年，我们公司进行了多项固定资产的购置，包括生产设备、办公设备和车辆等。
我们根据公司的采购流程和财务要求，准确记录并及时登记了这些固定资产的相关信息，包括资产编号、名称、规格型号、数量、金额等。
同时，我们与采购部门和财务部门保持良好的沟通和合作，确保核算和登记工作的准确性和及时性。
2.固定资产的验收和入账在固定资产购置后，我们按照公司的验收流程，参与了固定资产的验收工作。
我们与供应商和相关部门进行了充分的沟通和协调，确认了固定资产的数量、质量和规格是否符合要求。
在验收通过后，我们及时进行了固定资产的入账工作，确保相关凭证的正确和完整。
同时，我们将入账信息及时反馈给财务部门，保障财务报表的准确性。
3.固定资产的存档管理和追溯在固定资产的核算和登记工作中，我们注重固定资产的存档管理和追溯。
我们建立了完善的档案系统，将固定资产的购置凭证、验收文件、合同和发票等相关文件进行了归档和编号，以备查阅和审计。
同时，我们严格遵守公司的文件保密制度，确保档案的安全和保密。
三、固定资产的折旧与摊销1.固定资产折旧政策的制定为了合理核算和管理固定资产，我们在____年制定了固定资产折旧政策，并按照相关准则和法规进行了调整和修订。
我们充分考虑了资产的类别、使用年限、残值率等因素，确保折旧政策的公平、合理和稳定。
同时，我们向公司内部各个部门进行了培训和宣传，提高了相关人员对折旧政策的理解和遵守。
2.固定资产折旧的计算与登记在____年，我们准确、及时地计算了固定资产的折旧，并将折旧信息按照财务要求进行了登记。
固定资产的工作总结5篇
固定资产的工作总结5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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固定资产会计年终总结_固定资产盘点工作总结
固定资产会计年终总结_固定资产盘点工作总结
经过一年的固定资产工作，我们对公司的固定资产进行了认真的管理和盘点，下面对
固定资产会计年终总结做如下汇报：
1. 固定资产分类清单的健全
我们对公司的固定资产进行了详细的分类和清单，包括土地、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工具、家具等，形成了完整的固定资产清单。
2. 固定资产盘点的规范化
在盘点固定资产时，我们严格按照公司的相关规定和流程进行盘点工作，确保了盘点
的准确性和完整性。
我们对公司的固定资产进行了全面的盘点工作，包括资产的实物核对和财务账务对账，确保了固定资产的真实性和准确性。
4. 固定资产使用情况的跟踪
我们对公司的固定资产使用情况进行了跟踪和分析，及时发现了一些固定资产的异常
情况，并及时进行了处理，保证了公司固定资产的正常使用。
6. 固定资产盘点工作中存在的问题
在固定资产盘点过程中，我们也发现了一些问题，主要包括资产标识不清晰、资产使
用情况不明确等，这些问题需要在新的一年里得到有效的解决。
三、固定资产会计年终总结展望
在新的一年里，我们将继续加强对固定资产的管理和盘点工作，做到规范、及时、准
确地处理固定资产相关的账务和情况，确保公司固定资产的安全和正常使用。
四、感谢与展望
在过去的一年里，固定资产会计部门得到了公司领导和相关部门的大力支持和配合，
在新的一年里，我们将继续努力，为公司的固定资产管理和盘点工作做出更大的贡献。
以上就是我们固定资产会计年终总结和盘点工作总结的汇报，感谢大家的聆听。
固定资产总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述根据我国《企业会计准则》和《固定资产管理办法》的相关规定，为确保公司固定资产的真实性、完整性和安全性，提高资产使用效率，本公司于2023年11月1日至11月30日组织开展了年度固定资产盘点工作。
现将盘点结果及有关情况总结如下：二、盘点工作基本情况1. 组织领导：公司成立了由财务部、资产管理部、各相关部门负责人组成的固定资产盘点领导小组，负责盘点工作的组织、协调和监督。
2. 盘点范围：本次盘点范围包括公司所有固定资产，包括但不限于房屋、设备、车辆、电子设备、家具等。
3. 盘点方法：采用实地盘点、核对账务、盘点表填写等方法，确保盘点结果的准确性。
三、盘点结果分析1. 盘点结果：经过全面盘点，公司固定资产账实相符，无重大盘盈盘亏现象。
2. 分析：- 房屋类：公司现有房屋共计10栋，建筑面积约为10万平方米，盘点结果与账面数据一致。
- 设备类：公司现有各类设备共计100台（套），盘点结果与账面数据一致。
- 车辆类：公司现有车辆共计20辆，盘点结果与账面数据一致。
- 电子设备类：公司现有电子设备共计200台，盘点结果与账面数据一致。
- 家具类：公司现有家具共计500件，盘点结果与账面数据一致。
四、存在的问题及改进措施1. 问题：- 部分固定资产使用年限较长，存在一定程度的磨损和老化现象。
- 部分固定资产的维护保养不到位，存在安全隐患。
2. 改进措施：- 加强固定资产的日常维护保养，确保设备正常运行。
- 定期对固定资产进行检修，及时发现并消除安全隐患。
- 加强固定资产的报废管理，确保报废资产得到妥善处理。
五、总结本次固定资产盘点工作，进一步规范了公司固定资产的管理，提高了资产使用效率。
在今后的工作中，我们将继续加强固定资产的管理，确保公司资产的安全、完整和高效使用。
六、附件1. 固定资产盘点表2. 固定资产盘点结果分析报告报告单位：XX公司报告日期：2023年12月1日第2篇一、前言根据公司资产清查工作的相关制度、政策，为确保公司固定资产的准确性和安全性，提高资产使用效率，我单位于20XX年X月X日至X月X日开展了本年度的固定资产盘点工作。
固定资产会计年终总结_固定资产盘点工作总结
固定资产会计年终总结_固定资产盘点工作总结一、固定资产管理情况总结在过去的一年里，我们公司对固定资产管理进行了有效的监督和控制，取得了一定的成效。
我们按照公司的规定，建立了固定资产档案和台账，对每一项固定资产进行了详细记录和分类管理。
我们对固定资产的使用状况进行了定期检查和维修，确保其正常运转和延长使用寿命。
二、固定资产盘点工作总结在年终固定资产盘点工作中，我们执行了严格的程序和纪律，确保了盘点的准确性和及时性。
我们按照公司的盘点要求，将固定资产逐一核对，并与台账进行比对，确保数据的一致性。
在盘点的过程中，我们发现了一些盘亏和盘盈的情况，并及时进行调整，确保了资产的准确性和完整性。
三、固定资产盘点工作中的问题和不足在固定资产盘点工作中，我们也存在一些问题和不足。
盘点的工作量较大，需要耗费较多的人力和时间资源。
我们在某些细节上存在疏忽，导致了一些资产的错过盘点，影响了盘点的准确性。
我们在数据记录和整理上存在一些不规范的现象，对后续的资产管理和分析带来了一定的困扰。
四、固定资产管理工作的改进措施为了进一步提高固定资产管理的效率和准确性，我们提出以下改进措施：1.加强固定资产盘点制度的建设，明确每一个环节的责任和要求，确保盘点的制度化和规范化。
2.优化固定资产管理软件，提高数据的录入和整理效率，减少人工操作的错误和疏忽。
3.加强固定资产盘点的监督和检查，确保每一个资产的完整盘点和记录，避免遗漏和错误。
4.加强固定资产的维护和保养工作，延长固定资产的使用寿命，减少资产更新和维修的成本压力。
五、固定资产管理工作的展望在未来的工作中，我们将进一步加强固定资产管理团队的建设，提高员工的专业素质和综合能力。
我们要不断优化管理流程和工作方法，提高固定资产管理的效率和准确性。
我们相信，在全体员工的共同努力下，我们的固定资产管理工作会取得更好的成绩。
固定资产会计工作总结
固定资产会计工作总结固定资产会计是负责管理和核算企业固定资产的一项重要工作。
在固定资产会计工作中，我主要负责资产购置、登记、折旧、清理等相关工作。
通过这段时间的工作实践，我深刻认识到固定资产会计工作的重要性和复杂性，并积累了一定的经验和心得。
以下是我对固定资产会计工作的总结。
首先，固定资产会计工作的准确性和规范性是至关重要的。
固定资产是企业重要的生产要素，对企业的生产经营活动具有重要的支持作用。
因此，固定资产的会计处理必须准确无误，具有完整的凭证和相关文件。
我始终坚持按照会计制度和相关规定进行操作，确保每一笔固定资产交易都得到准确的反映和登记。
同时，我也不断完善固定资产的登记和管理制度，提高了固定资产管理的规范性和科学性。
其次，固定资产会计工作的信息化程度越来越高。
随着科学技术的发展和信息化的推进，企业固定资产管理也趋向于信息化。
我积极学习和应用相关软件和系统，提高了固定资产信息化管理的能力。
通过信息化手段，可以更方便、更准确地进行固定资产的查询、分析和统计，提高了工作效率和准确性。
我也把这些工作经验融入到日常实践中，不断提高固定资产会计工作的信息化水平。
再次，固定资产会计工作需要与其他部门密切合作。
固定资产的购置、使用和处置往往需要多个部门的共同协作。
我积极与财务部门、采购部门、生产部门等进行沟通和合作，及时了解和收集固定资产的相关信息，确保固定资产的登记和处理符合实际情况，并且与其他相关账务和凭证保持一致。
通过与其他部门的紧密协作，我提高了固定资产项目的掌握和分析能力，为企业决策提供了有力的支持。
最后，固定资产会计工作的风险防控至关重要。
固定资产会计工作涉及到大量资金和重要的财务数据，风险防控工作必须做到位。
我注重固定资产的登记凭证、购置合同、验收报告等关键文件的保存和备份，确保相关信息不丢失。
同时，我也积极与财务部门和审计部门进行沟通和协作，及时了解和解决固定资产会计工作中的问题和风险，并不断强化内部控制，提高固定资产会计工作的风险防控水平。
固定资产会计工作总结（精选5篇）
固定资产会计工作总结(精选5篇)固定资产会计工作总结(精选5篇)作为会计人员，写好会计工作总结汇报有很大的帮助。
做会计工作要注重细节，首先要把日常工作制度化、流程化，有了科学合理的制度，工作才有指导，有方向。
你是否在找正准备撰写“固定资产会计工作总结”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！固定资产会计工作总结【篇1】20__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作做个总结：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员__邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
2024年固定资产会计工作总结
2024年固定资产会计工作总结一、工作背景和概述2024年是我司固定资产会计工作的第一年。
本年度，我司固定资产总数有了显著增长，各类固定资产项目也相应增多。
在这一背景下，固定资产会计部门加大了对固定资产的管理力度，不断完善固定资产管理制度和流程，确保固定资产的准确登记和报表披露。
同时，我们也深入开展固定资产清查工作，确保固定资产的安全和规范使用。
本文将对2024年固定资产会计工作进行总结。
二、固定资产登记和报表披露在登记方面，我们严格按照《企业会计准则》的要求，完善了固定资产台账的建设，明确了登记流程和登记人员的职责，确保固定资产的及时登记和准确性。
通过对固定资产登记台账的审核和核对，有效防止了固定资产损失、错漏登记等问题的发生。
此外，我们也定期进行固定资产折旧和摊销计算，及时更新固定资产账簿和财务报表。
这些工作的有序进行，确保了固定资产的准确计提和报表披露。
三、固定资产清查工作2024年，我们加大了对固定资产的清查力度，旨在确保固定资产的安全和规范使用。
我们组织了一次全面的固定资产清查，涉及全公司各个部门和项目。
通过清查，我们及时发现了一些固定资产的异常情况，如闲置、报废等，并及时采取了相应的处理措施。
此外，我们还对各个部门的固定资产使用情况进行了深入调研和分析，提出了一些建议和改进方案，以进一步规范固定资产的使用管理。
四、固定资产管理制度和流程的完善为了更好地管理固定资产，我们在2024年制定了一套完善的固定资产管理制度和流程，并组织了相关培训。
制度和流程主要包括固定资产登记、折旧和摊销计算、固定资产处置等方面。
通过制度和流程的实施，我们进一步规范了固定资产的管理，提高了工作效率，降低了错误率。
制度和流程的完善，对于今后的固定资产管理工作起到了积极的促进作用。
五、存在的问题和改进方案在2024年的固定资产会计工作中，我们也存在一些问题和不足之处。
首先，固定资产登记的及时性和准确性还有待加强，尤其是对于新增固定资产的登记。
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固定资产会计工作总结篇一：会计年度工作总结XX年度财务工作总结XX 年 2 月25日我应聘到公司会计岗位工作，时光荏苒、岁月如梭， XX年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不断的前进中，我得到了更大的进步。
在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。
入职以来，我主要负责材料，银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：一、财务工作(一)凭证录入工作。
1. 日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目。
2. 月末对账、上报报表工作。
3.每月核对往来款项。
与供应部及时交流发票的入账。
4.扫描增值税发票，将增值税发票分类并计算出固定资产的税额。
（二）固定资产工作。
1. 配合固定资产管理组做好固定资产的及时调拨和报废工作。
2. 每月完善各部门固定资产台账。
3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
（三）费用报销工作1.负责日常各部门费用报销的发票正确性审核和补贴标准的审核。
2.及时查询各部门员工的借款冲账和还款问题。
（四）日常其他工作配合行政部和供应部等其他部门查询财务信息和数据。
及时在财务方面上配合各部门的工作，为各部门的工作做好财务上的后勤保障。
积极阅读通讯，进一步了解和认识这个大家庭，为而自豪。
二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，可以对其他同事的工作有所进行了解和认识。
会计具有整体性和系统性，通过其他会计工作的学习可以对自己的工作也有所启发。
在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。
团结同事，互帮互助，希望大家在财务工作上都绽放出自己的光彩。
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。
财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。
在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关财务制度和规定学习不够。
公司的各种规章制度和财务制度以及国家最新的财务政策和财务规章，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行为公司会计工作和缴税工作作出贡献。
部门成员定期进行财务政策的讨论会议，加强员工的工作效率。
三、XX年工作计划（一）财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.寻找合适的方法减少凭证录入过程中的错误问题。
3. 配合固定资产管理组完成资产编号录入工作，保障公司每个固定资产都有自己的唯一资产编号。
4.严格按照公司制度进行费用报销工作并及时提醒各部门员工费用报销时需要注意的问题。
（二）自我工作 1.做好工作，首先要摆正心态。
米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。
既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。
可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。
2.培养自我的学习态度，多读书，多看报。
及时掌握和了解最新的财务政策和信息，并据此给公司提出财务方面的有效合理化建议。
在此，我由衷地感谢公司给我这个初出茅庐、没有相关工作经验的会计专业学生一个学习的机会与发展平台。
感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围。
我深知会计是一项专业性相当强的工作，但日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。
愿与公司共同进步！、篇二：工作总结及固定资产管理办法会计岗位工作总结会计岗位工作内容及流程：一、负责内部账务的处理西安华诚公司内部账务根据公司实际，现采用的是手工记账，遵循权责发生制会计准则。
账务处理流程为：录入电子账本登记手工账本编制科目汇总表编制资产负债表和利润表 1、审核原始票据（1）原始票据主要有：①银行存款收付款回单（由出纳打印交会计）和用款申请单②费用报销单③汉中每月月底邮寄来的原始票据，一般有以下六种：I、华诚公司给汉中转往来款，汉中开的收据；II、汉中转来北大街、储运、综合楼商户交的水电费的电汇凭证； III、汉中北大街、储运、综合楼水电费收据；IV、汉中北大街、储运、综合楼水电费发票复印件； V、水电费缴费通知单；VI、仓储费收入和租金收入的收据及存款回单。
④安康每月邮件传递的票据，一般有以下四种： I、水电费收据（收到水电费时）；用款申请单及水电费发票复印件（支付水电费时）；II、安康填写的办公室话费用款申请单（支付安康办公室电话费时）；安康办公室电话费发票（会计代写费用报销单，审批后冲安康海林）；IV、安康长行和信用联社贷款利息用款申请单； V、安康长行和信用联社贷款利息计息单。
（2）原始单据的传递：①每月月底将需要邮寄给汉中的票据，交由行政邮寄。
在行政处明细的登记邮寄票据的内容、金额，汉中收到核对后发来签字确认清单扫描件留档。
②每月月底汉中邮寄过来票据，首先行政按照明细核对单据，并在往来文件登记表上登记，然后交由会计核对，核实无误在明细表上和往来文件登记表上签字，并把签字的明细表扫描发给汉中。
③安康通过邮件或qq传递原始票据，接收、审批、下账。
（3）填制规范：①所有报销需填制规范的报销单，原始票据作为附件，经相应流程签字审批后方可报销。
②报销单应规范填写，字迹清晰工整可辨认，无涂改。
③报销应言简意赅地注明报销事由及项目，金额清晰，大小写一致。
④报销单上的签名，必须字迹工整签全名，不得只签姓氏。
（4）粘贴规范：①原始单据的粘贴原则以方便核对、利于装订、便于长期保存为原则。
②所有发票按用途、日期归类后粘贴；粘贴线控制票据左侧线2CM以内，涂匀胶水防脱落。
③如发票与报销单大小相当，直接做为附件粘在报销单后即可；如发票较小且零散，可另附单据粘贴单（或者与报销单大小相当的白纸），按要求粘贴原始单据。
④票据粘贴类似阶梯式，上面单据压下面单据，小票在下，大票在上，不覆盖金额；均匀分配，以下对齐、右对齐为准，且单据不能超过粘贴单的左右界限。
⑤如附件大于报销单，粘贴时以左对齐、上对齐为原则，多余部分在原始单据左下角折三角后向上折起；右边多余部分可向后折，均保持与报销单大小一致即可。
2、根据审核无误、规范的原始单据填制记账凭证，应注意以下事项①当日单据当日填制，保证会计信息的及时性。
②摘要要言简意赅的说明业务发生情况。
3、根据填制的手工凭证录入电子凭证时，可对手工凭证审核，并将汉中、安康未到达的单据在电子凭证上备注。
4、根据审核无误的记账凭证录入电子账本。
5、根据审核无误的记账凭证登记手工账。
6、核对电子账本与手工账本是否一致，准确无误后编制科目汇总表。
7、根据编制的科目汇总表，登记电子总账和手工总账。
8、根据总账，利用电子表格公式，编制资产负债表和利润表。
二、负责工资的核算每月四号之前，行政报来考勤，对考勤表审核无误后，核算工资。
三、月底办公用品盘点月末根据出纳出具的办公用品结余表，与行政、出纳共同盘点办公用品库存。
四、每周一和出纳盘点现金每周一开班与出纳核对货币资金，盘点库存现金五、每月28日出具次月月计划，并及时填用款申请单交宋经理。
主要项目有：固定资产管理办法及账务处理要求为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，结合会计准则与公司的实际，提出以下建议。
一、固定资产的标准1、会计准则固定资产确认标准：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等且单位价值在XX元以上的。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
2、华诚内部账现有固定资产：固定资产明细表篇三：固定资产审计抽盘小结************股份有限公司固定资产盘点小结索引：审计基准日：XX年12月31日公司结账日： XX年12月31日盘点时间： XX年1月3日下午15:00-16:30左右盘点人员：公司全体财务人员以及仓库管理人员监盘人员：盘点范围：放置于**基地的固定资产。
固定资产存放地点：**生产基地盘点方法：公司固定资产管理人员及固定资产会计于XX 年12月1日---12月17日已经进行固定资产初盘和复盘，XX年12月20日—12月25日进行复查。
XX年1月3日我们在固定资产管理人员及固定资产会计陪同下实施抽盘，对抽盘的固定资产实施拍照记录，并与公司盘点数字进行核对，有差异查找差异原因。
盘点目标：确认固定资产实物是否存在（真实性），是否所有的固定资产都已经在财务账面反映（完整性）；了解固定资产的状况 (计价和分摊) ；财务部门是否对资产履行了必要的管理监督责任，管理责任制度是否有效执行（固定资产内部控制）。
盘点过程：在盘点中我们发现：1、各固定资产均有标签，摆放整齐（按生产放置，固定资产人员能熟练找到各固定资产以及从盘点表上挑选样品能熟练找到实物），我们监盘部分的固定资产见底稿（监盘的盘点表部分已标示清楚）。
由于公司固定资产管理有效，且我们监盘部分未出现重大异常，故我们未进行扩大监盘范围。
2、盘点差异：盘亏*****元，发现待报废资产*****元。
其他与账面核对基本相符；盘点过程未发现重大异常状况，获得固定资产盘点报告及固定资产盘亏处理申请表。
盘点结论：我们盘点的固定资产数量与公司账面一致，未发现重大异常情况，确认公司盘点数据，进而推断公司金额数据账上与实物一致。
编制人：***日期：XX年1月3日复核人：***日期：XX年3月15日篇四：固定资产清理情况总结固定资产清理情况总结XX年4月我司计划搬迁至新办公楼，而信息机房存放了大量报废设备，为保证实际固定资产与账面一致。
由财务部牵头，依据公司固定资产管理条列。
XX年5月综合管理部（信息）、综合管理部（采购）、财务部一起进行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下：一、基本情况清理已过折旧期，并且设备已报废，无法使用的设备。
已过折旧期，但仍在使用的设备不在此次清理中。
清理的固定资产情况：二、主要做法1、综合管理部（采购）翟羽佳进行多方询价，最终确定苏州陇泰企业服务有限公司为此次固定资产清理供应商。
并确定固定资产的具体价格。
2、财务部列出固定资产清单，由综合管理部（信息）王炯威进行整理。
3、固定资产清理供应商和李倩侠对清理的固定资产进行盘库。