银行信息安全
银行网络信息安全工作计划
一、前言随着互联网技术的飞速发展，银行业务的电子化、网络化程度不断提高，网络信息安全已成为银行运营和发展的重中之重。
为保障我行网络信息安全，提高风险防范能力，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 提高网络信息安全意识，增强全体员工的安全防范能力；2. 完善网络信息安全管理制度，确保网络信息安全风险可控；3. 加强网络设备安全管理，提高网络安全防护水平；4. 保障客户信息、业务数据安全，防止信息泄露和滥用。
三、工作内容1. 增强网络信息安全意识（1）定期组织网络信息安全培训，提高全体员工的安全防范意识；（2）加强网络安全宣传，普及网络安全知识，提高员工网络安全素养。
2. 完善网络信息安全管理制度（1）建立健全网络信息安全管理制度，明确各部门、各岗位的网络安全责任；（2）制定网络安全应急预案，确保在发生网络安全事件时能够迅速响应和处置；（3）加强网络安全审计，对网络信息安全管理制度执行情况进行监督检查。
3. 加强网络设备安全管理（1）定期对网络设备进行安全检查和维护，确保设备安全稳定运行；（2）对网络设备进行加固，防止恶意攻击和非法入侵；（3）对网络设备进行安全漏洞扫描，及时修复漏洞，提高网络安全防护水平。
4. 保障客户信息、业务数据安全（1）加强客户信息安全保护，严格执行客户信息保密制度；（2）加强业务数据安全保护，确保业务数据真实、完整、可靠；（3）定期对客户信息和业务数据进行备份，防止数据丢失或损坏。
四、工作措施1. 加强组织领导，明确责任分工。
成立网络信息安全工作领导小组，负责网络信息安全工作的统筹规划和组织实施。
2. 加大投入，完善网络安全设施。
购置网络安全设备，提高网络安全防护能力。
3. 加强网络安全技术研究，提高网络安全防护水平。
关注网络安全新技术、新动态，积极引进和应用新技术。
4. 定期开展网络安全演练，提高应急处置能力。
组织网络安全应急演练，提高员工应对网络安全事件的能力。
五、工作总结1. 定期对网络信息安全工作进行总结，分析网络安全形势，查找存在的问题和不足；2. 根据总结结果，不断完善网络信息安全工作计划，提高网络信息安全防护水平；3. 加强与其他金融机构的交流与合作，共同提高网络安全防护能力。
银行业信息安全管理制度
一、目的为加强银行业务的信息安全管理工作，保障银行业务的正常开展，维护客户信息安全，防止金融风险，根据国家有关法律法规和行业规范，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有员工、外包人员及与我行有业务往来的第三方单位。
三、职责1. 信息安全管理部门负责全行信息安全工作的组织、协调、监督和检查。
2. 各部门负责人对本部门信息安全工作负总责，确保本部门信息安全管理制度得到有效执行。
3. 员工应遵守信息安全管理制度，履行信息安全职责。
四、信息安全管理制度1. 信息安全风险评估（1）定期开展信息安全风险评估，评估结果应及时上报行领导。
（2）针对风险评估中发现的问题，制定整改措施，并跟踪整改效果。
2. 信息安全防护措施（1）加强网络安全防护，确保网络畅通、稳定。
（2）加强系统安全防护，定期对系统进行安全检查和升级。
（3）加强数据安全防护，对敏感数据进行加密存储和传输。
（4）加强员工信息安全意识培训，提高员工信息安全防范能力。
3. 信息安全事件处置（1）建立健全信息安全事件报告、调查、处理和报告制度。
（2）发生信息安全事件时，应及时启动应急预案，采取措施防止事态扩大。
（3）对信息安全事件进行调查分析，查找原因，采取相应措施，防止类似事件再次发生。
4. 信息安全保密管理（1）加强保密意识教育，提高员工保密意识。
（2）建立健全保密制度，明确保密范围、保密等级和保密期限。
（3）加强保密技术防护，确保信息不被非法获取、泄露。
5. 信息安全检查与审计（1）定期开展信息安全检查，发现问题及时整改。
（2）开展信息安全审计，确保信息安全管理制度得到有效执行。
五、奖惩1. 对在信息安全工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反信息安全管理制度，造成信息安全事件的单位和个人，依法依规追究责任。
六、附则本制度由信息安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
银行 信息安全工作计划
银行信息安全工作计划
1. 信息安全意识培训
银行将定期举办信息安全意识培训，包括员工、管理层和外包合作伙伴，以提高他们对信息安全的重视和意识。
培训内容将包括信息保护政策、风险防范和应急处理等方面。
2. 审计与监测
银行将建立健全的审计与监测机制，对信息系统、网络和数据进行定期的审计和监测，及时发现和处置安全隐患，确保信息安全。
3. 防护措施
银行将加强对内部网络和外部环境的防护措施，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密技术等，以遏制潜在的安全威胁。
4. 应急响应
银行将建立应急响应预案，定期组织应急演练，提高员工应对突发安全事件的能力，确保在发生安全事故时能够及时、有效地做出应急响应。
5. 合规监管
银行将遵守相关的信息安全法律法规和监管要求，不断完善信息安全管理体系，并接受外部合规审查和监督，确保信息安全工作符合法律法规的要求。
2024年银行征信信息安全责任书
**农商银行征信信息安全
责
任
书
2024年度
**农商银行征信信息安全责任书
为切实保障征信系统的安全运行和信息主体的合法权益,进一步加强**农商银行征信信息安全工作,根据中国人民银行关于征信信息安全的有关工作要求,签订本《征信信息安全责任书》。
一、责任内容
(一)各查询用户是征信信息安全直接责任人，对因征信查询、用户名及密码保管不善被非法使用、经手查询的客户信息发生泄漏等各类风险承担直接责任。
(二)各查询用户要严格用户管理，密码修改周期不超过30日，密码设置符合复杂性特征，并不得外泄。
(三)各网点、机构要严格执行《征信业管理条例》等相关法律法规的规定,践行中国人民银行的工作要求,增强征信合规意识,规范征信信息安全管理工作。
(四)各网点、机构要加强对职工的征信业务风险意识教育,深入学习《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》等文件精神，定期组织本机构进行征信合规业务知识学习,加强征信合规风险意识。
(五)各网点、机构要建立健全内控制度和操作规程，对本网点、机构干部职工落实征信合规管理责任制情况进行监督,加强对要害岗位和要害人员执行征信合规管理和信息安全各项制度情况的监督检查。
二、责任追究和责任时间
（一）各网点、机构负责人本人或管辖范围内的职工，未能正确履行或违反征信业务工作有关规定,视情节轻重,按照责任追究的方式、程序、责任划分等,严格进行责任追究。
(二)本责任书责任期限为任职期内。
发生职务、岗位变动的,应重新签订责任书。
行长责任机构：
签字：签字：
年月日。
银行个人信息保护工作
银行个人信息保护工作
银行个人信息保护工作是金融机构非常重要的一项任务，涉及到客户的隐私和资产安全。
以下是一些银行在个人信息保护方面的常见工作：
1.加密技术：银行使用高级的加密技术，确保在信息传输和存储过程中，客户的个人信息得到有效保护，防止信息被未经授权的访问者获取。
2.访问权限控制：银行设立了严格的访问权限，只有经过授权的员工才能够访问客户的个人信息，确保信息只被有需要的人员查看。
3.安全培训：银行为员工提供关于信息安全的培训，使他们了解并遵循公司的安全政策，提高员工对于客户隐私的保护意识。
4.风险评估：银行进行定期的风险评估，发现和解决潜在的信息安全威胁，以确保客户信息得到最佳的保护。
5.隐私政策公告：银行向客户提供清晰明了的隐私政策公告，让客户了解银行将如何收集、使用和保护他们的个人信息。
6.监测和响应：银行实施实时监测系统，发现异常活动时能够迅速做出响应，以保障客户信息的安全。
7.法规遵循：银行严格遵循相关法规，如《个人信息保护法》，确保在收集、使用、存储和共享客户信息的过程中合法合规。
8.安全技术更新：银行及时更新其信息安全技术，采用最新的安全措施应对不断演变的网络威胁。
9.应急响应计划：银行建立了紧急响应计划，以迅速、有效地应对信息泄露、攻击或其他安全事件，最大限度地减小损失。
银行信息安全风险评估
银行信息安全风险评估
银行信息安全风险评估是指对银行的信息系统和数据进行全面评估，分析其面临的安全风险，并提出相应的防范措施和风险管理方案。
银行信息安全风险评估通常包括以下几个方面：
1. 攻击风险评估：评估银行信息系统面临的内部和外部攻击风险，包括网络攻击、黑客入侵、病毒和木马攻击等，分析其可能造成的损失和影响。
2. 漏洞评估：评估银行信息系统中可能存在的漏洞和弱点，包括系统配置错误、软件漏洞和应用程序漏洞等，分析其可能被利用的潜在风险。
3. 数据泄露风险评估：评估银行客户数据和交易数据的安全性，分析可能造成数据泄露的情况和影响，包括内部员工的操作风险、外部黑客的攻击和社交工程等。
4. 业务风险评估：评估银行业务中存在的信息安全风险，包括电子支付风险、网上银行风险、移动银行风险等，分析其可能造成的财务损失和声誉影响。
5. 安全管理评估：评估银行的安全管理制度和安全策略的有效性，包括安全管理流程、权限控制、安全培训和演练等，分析其对信息安全的保障程度。
通过对银行信息安全风险的评估，可以帮助银行发现和识别潜在的安全风险，制定相应的防范和应对措施，提高信息安全的保障水平，确保客户资金和信息的安全。
银行员工如何应对信息安全与隐私保护问题
银行员工如何应对信息安全与隐私保护问题信息安全和隐私保护是银行行业面临的重要挑战。
作为银行员工，我们必须时刻保持警惕，采取有效的措施来应对这些问题。
本文将介绍一些银行员工应对信息安全和隐私保护问题的方法和建议。
一、加强密码安全密码是保护个人账户和敏感信息安全的第一道防线。
我们应该选择复杂且不易被猜测到的密码，并定期更改密码。
同时，不要将密码写在纸上或与他人分享。
应妥善保管好自己的密码，确保其安全性。
二、注意电子邮件安全电子邮件是银行员工与客户之间沟通的重要方式。
然而，电子邮件也容易成为黑客攻击的目标。
我们应该谨慎打开陌生的邮件附件和链接，以免误入陷阱。
在处理敏感信息时，最好使用加密的电子邮件，确保信息的机密性和完整性。
三、妥善管理设备和存储介质银行员工常常使用各种便捷的设备来处理工作，如笔记本电脑、手机和USB存储设备等。
我们应该确保这些设备都经过安全加密，并且定期备份和升级操作系统和应用程序。
此外，不要将敏感信息存储在可移动的存储介质上，以免遗失或被盗导致信息泄露。
四、遵守安全策略和规定银行会制定一系列的安全策略和规定，员工应该严格遵守。
例如，不要在办公电脑上安装未经批准的软件，不要通过个人账户操作敏感信息，不要将工作文件带离办公场所等。
同时，我们应该定期接受安全培训，了解最新的安全威胁和保护措施。
五、加强网络安全防护银行网络是信息安全的重中之重，每个员工都有责任维护良好的网络安全环境。
在使用银行内部网络时，我们应该确保电脑的防火墙和杀毒软件是最新的，并及时更新操作系统和应用程序的安全补丁。
同时，避免访问不安全或未知的网站，以防止恶意软件和网络钓鱼攻击。
六、加强对客户隐私的保护作为银行员工，我们接触到大量的客户敏感信息，如个人身份信息、财务信息等。
我们必须严格遵守相关的隐私保护法律和规定，保护客户隐私不被泄露。
在处理客户信息时，应尽量采取措施保证信息的安全性，如使用安全的通信渠道传输数据，确保客户信息不被未经授权的人员访问。
银行信息安全组织的架构
银行信息安全组织的架构基于上文所述的银行信息安全组织的构建原则，银行信息安全组织的构建从总体上可采取以下的架构，即安全决策层、安全管理层、安全执行层、安全监管层（包括安全合规层、安全审计层）1.安全决策层不同银行在管理组织架构、治理结构、工作程序上存在一定的差异性，但从信息安全工作开展的原则上出发，为了便于信息安全工作在全行层面的有效推动开展并切实落地，建议设置独立的信息安全决策机构，如信息安全管理委员会，并酌情在其架构下设置信息安全工作小组。
信息安全的决策层应定位为全行的信息安全决策机构，在决策层的组成上应纳入具备足够授权的高层管理者，建议的组成人员包括银行经营决策层分管科技的行领导、信息科技部门总经理、法律合规部门总经理、内审部门总经理，并结合银行管理组织架构、治理结构特点酌情纳入业务部门分管领导。
银行信息安全管理委员会及其下设工作小组建议的工作职责包括：1）负责审议安全合规评估报告。
2）负责审议信息安全风险评估报告、信息安全风险管理工作报告。
3）审核重大信息安全风险的处置方案。
4）审核信息安全管理部门提交的与信息安全相关的策略、标准、总体规划、培训计划。
5）决策信息安全相关的重大事宜。
6）协调银行内信息安全组织内部，以及和其他部门之间的工作。
7）审核重大安全事件处理结果报告，并审批改进策略。
8）审议信息安全内审制度和年度审计计划、年度信息安全内部审计报告；督促已发现的安全审计问题的整改落实。
9）其他信息安全决策性工作。
2.安全管理层从提升银行信息安全管理效率的目的出发，通常在银行内规划设立专职的信息安全管理团队。
在信息安全管理上，该安全团队应接受信息安全管理委员会的领导，并在其管理下开展信息安全相关管理工作。
1）安全管理层需要总体协调、推动信息安全各项管理工作。
2）组织搜集、整理并提供支持信息安全决策的相关数据、信息和资料。
3）审议银行内部信息安全管理的年度工作方案和工作计划。
4）每季度定期组织会议，制定全行信息安全制度及信息安全体系建设方案，监督、指导、评估、评价重大信息安全监管标准的遵从、落实、执行情况。
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一、银行信息安全威胁随着银行信息建设的深入发展，银行全面进入了业务系统整合、数据大集中的新的发展阶段，经营的集约化和数据的集中化趋势一方面顺应了银行业务发展的要求，但是另一方面不可避免地导致了信息安全风险的集中。
银行信息系统存在的信息安全威胁主要包括来自互联网的风险、外部机构的风险、不信任网络的风险、机构内部的风险、灾难性风险等五部分。
二、信息安全建设的原则及等级划分(一)信息安全原则信息安全是一项结合规划、管理、技术等多种因素的系统工程，是一个持续、动态发展的过程。
技术是安全的主体，管理是安全的灵魂。
只有将有效的安全管理实践自始至终贯彻落实于信息安全当中，网络安全的长期性和稳定性才能有所保证。
信息安全的原则：明确责任，共同保护；依照标准，自行保护；同步建设，动态调整；指导监督，重点保护。
(二)、信息安全等级介绍信息安全等级保护是指对国家秘密信息、法人和其他组织及公民的专有信息和公开信息，以及存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。
根据信息和信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度，针对信息的保密性、完整性和可用性要求及信息系统必须达到的基本安全保护水平等因素，信息系统的安全保护共分为五等级：第一级为自主保护级第二级为指导保护级第三级为监督保护级第四级为强制保护级第五级为专控保护级(三)、信息安全等级评估决定信息系统重要性等级时应考虑以下因素：1、系统所属类型，即信息系统的安全利益主体。
2、信息系统主要处理的业务信息类别。
3、系统服务范围，包括服务对象和服务网络覆盖范围。
4、业务依赖程度，或以手工作业替代信息系统处理业务的程度。
三、信息安全规划内容（一）、信息安全体系及其特点信息安全体系包括安全管理体系和安全技术体系，两者是保障信息系统安全不可分割的两个部分，大多数情况下，技术和管理要求互相提供支撑以确保各自功能的正确实现。
构建安全管理体系的主要目的是管理信息系统中各种角色的活动。
通过文档化的管理体系，从政策、制度、规范、流程以及日志等方面监督、控制各类角色在系统日常运行维护工作中的各种活动。
安全管理体系是由安全管理组织、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理和安全审计管理5个部分组成。
安全技术体系的主要目的是为信息系统提供各种技术安全机制，主要是通过在信息系统中部署软硬件并正确地配置其安全功能来实现。
安全技术体系是由基础设施安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全 5 个层面组成。
（二）、建立信息安全管理体系（简称ISMS），具体内容如下：计划（PLAN）：建立ISMS。
建立ISMS 的政策、目标、过程及相关程序以管理风险及改进信息安全，使结果与组织整体政策和目标相一致。
执行（DO）：实施与执行ISMS。
ISMS 的政策、控制措施、过程与流程的实施与操作。
查核（CHECK）：监督与审查ISMS。
依据ISMS政策、目标及实际经验，以评鉴与测量（适当时）过程绩效，并将结果回报给管理层加以审查。
行动（ACT）：维持与改进ISMS。
依据内部ISMS稽核与管理层审查或其它相关信息结果采取矫正与预防措施，以达成信息安全管理系统的持续改进。
（三）、规划实施内容1、信息安全组织建设信息安全管理组织建设是在组织内部建立跨部门的信息安全协调沟通机制，以便在组织内管理信息安全，识别与外部组织相关的安全风险，定义和分配信息安全职责，定期对信息安全工作进行评审。
在银行建立信息安全管理委员会，从组织架构的层面推动信息安全规划的实施，该机构的主要职责包括：推动信息系统安全保障体系建设；周期性地对系统信息安全风险进行识别和评估；保护商业秘密和技术机密，维护企业的利益；制定信息系统的安全策略，提高企业的抗风险能力。
2、人员安全管理人员安全管理是指在全体员工范围内提高信息安全防范意识，普及信息安全管理知识，落实各项安全管理制度，群策群力共同保障信息系统安全。
人员安全管理主要通过全员安全教育培训的方式来实现，培训的方式可分为三类：管理层安全意识教育：针对管理层的安全意识教育培训，帮助管理层了解国家在信息安全方面的政策，提高对安全工作的认识，从而能够指导安全建设工作。
技术人员安全技能培训：学习安全管理理论知识和安全技术知识，从而具有掌握安全管理理念、掌握安全产品操作维护和安全事件处理的能力，维护信息系统的安全。
普通员工的安全意识培训：对广大信息系统用户进行安全意识教育培训，提高大家的安全意识，让全体员工都意识到信息安全工作的重要性，共同维护网络和信息安全。
3、系统建设管理在信息系统集成项目、软件开发项目中考虑信息安全。
进行安全需求分析和规划，系统开发需要进行输入数据的验证、处理过程的信息完整性、输出数据的确认，以防止应用系统信息的错误、丢失、未授权的修改或误用。
通过加密手段保护重要信息的机密性、完整性。
确保系统文件的安全，建立软件开发规范，实施变更控制。
4、系统运维管理加强信息系统的日常操作维护管理。
逐步建立和完善文档化的操作流程、规范变更管理流程，实施职责分离、分离开发、测试、生产环境。
对第三方服务交付提出要求，确保第三方提供的服务符合协议的要求。
系统规划需要考虑未来容量和性能要求，对项目建设按照标准进行验收。
制定数据备份策略，确保信息的完整性和可用性。
控制管理移动介质的使用和处置方式。
确保与外部组织交换信息的安全，为7*24 小时业务提供安全保障措施。
监控系统运行状况，对系统的异常运行情况及时预警。
记录和管理系统日志、操作日志，确保系统运行的可审核。
5、安全审计管理建立信息安全事故报告流程，确保使用持续有效的方法管理信息安全事故。
确保信息系统符合法律法规要求，定期进行信息安全检查工作，及时发现存在的安全问题并持续有效地改进。
6、基础设施安全基础设施安全是指保护机房环境和设备实体的安全，防止对基础设施的非法使用、物理破坏或被盗，保障设备正常运行所必需的电源、温度、湿度、防水、防尘等运行环境。
基础设施安全规划内容：对中心机房及其基础设施，要坚决搞好基本环境建设，要有完整的防雷电设施，且有严格的防电磁干扰设施，要搞好防水防火的预防工作。
主机房电源要有完整的双回路备份机制，配置发电机、UPS等设施。
在中心机房设置安全边界、物理进入控制，防范外部和环境威胁，防止对办公场所和信息的非授权访问和破坏。
建立和完善视频监控系统和红外线防盗系统，监控基础设施的运行情况和使用情况。
并对机房环境和实体设备进行检修，定期实行灾难备份系统切换演习。
7、网络安全网络安全是通过硬件、软件等安全控制形式来保障数据、语音、图像、传真等信息在网络传输过程中的安全，提高安全域和安全区之间网络通讯的私密性、完整性和可靠性。
网络安全规划内容：建设和完善防火墙安全体系，隔离安全区域，强化网络安全策略，对网络访问进行监控审计，防止内部信息的外泄。
建设IPS入侵检测系统，通过特定的检测技术识别出恶意攻击的行为，并及时阻断攻击行为、保护网络安全。
通过VLAN划分网络，隔离两个不同的网络安全域。
通过物理级、网络级、系统级多种认证手段，对网络中的用户访问权限进行控制，确认使用者的身份及权限。
记录和管理网络日志，保证网络安全的可审计性。
通过SSL安全连接机制，保障网上银行等外部WEB连接的安全。
8、主机安全主机系统的安全目标是保障主机平台系统高效、优质运行，防止主机系统遭受外部和内部的破坏和滥用，避免和降低由于主机系统的问题对业务系统造成的影响；协助应用进行访问控制和安全审计。
主机安全规划内容：完善主机系统安全管理，严格管理系统账户、有效控制系统服务，优化系统的安全配置，启用系统必要的安全控制措施、避免系统发生故障或遭受攻击。
定期对主机的安全进行评估，检测主机的安全配置和存在的安全漏洞，及时修补，增强主机的抗攻击能力。
提高主机入侵防护能力，安装基于主机的入侵防护系统，防范入侵攻击和误操作行为的发生。
根据业务需要对系统进行冗余设计，提高主机系统的抗风险能力。
记录和管理主机系统日志，以便日后对系统进行有效的日志跟踪审计。
建设同城异地灾备中心，定期进行灾备系统切换演习。
9、应用安全应用安全指使用应用系统进行处理业务交易和工作过程的安全。
应用安全规划内容：完善操作员身份认证机制，检查操作员登录的合法性，加强密码管理，督促操作员定期更新密码，保证操作员密码的安全性。
制定和完善系统操作员等级和角色管理体系，严格控制操作员对各类交易应用功能的使用权限。
通过业务复核机制，对关键业务数据进行校验，保证业务数据的合法性。
通过业务授权机制，实现对关键业务的监控，有效控制业务风险。
建立自动预警机制，实时监控ATM、POS、电话银行、网上银行等自助交易渠道的运行情况，对系统运行过程中的异常情况及时告警。
完善软件开发流程，制定符合银行实际情况的软件配置管理体制与软件质量保证机制，保证软件功能模块符合业务功能需求。
10、数据安全数据安全是指保证数据的机密性、完整性、一致性、可用性、不可抵赖性，避免数据的泄密、破坏、纂改、丢失。
数据安全规划内容：在操作终端上，通过关键数据域合法性检查、敏感数据屏蔽保证数据的合法性与机密性。
在数据传输过程中，通过链路加密，节点加密，端到端加密在通信的三个不同层次保证数据的安全，通过数据传输中间件保证数据的完整性和一致性。
在数据库层面，通过访问控制软件（如CCMS）监控、记录数据库操作，分类管理数据库日志文件以便日后对数据库操作进行审计，制定合适的磁盘冗余阵列（RAID ）存储方案提高数据的容错能力，通过远程异地双机热备份提高数据的抗风险能力，制定相应的备份恢复策略以及应急计划，保证数据在遭遇破坏之后能够迅速地恢复。
对于存放在数据仓库的历史数据，涉及商业机密的数据，必须制定访问控制机制限制操作员对数据的随意访问。