风险识别及风险评估表 (安全管理部)
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；
3、重点பைடு நூலகம்域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
1
3
五
一般
重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
防火门材质达不到要求
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、防火门材料应具有防火功能；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
风险辨识、风险评价及风险控制
风险辨识、风险评价及风险控制一、定义1、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、重要危险源：具有或能够产生不可容许风险的危险源。
3、风险辨识：即危险源辨识，识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
二、辨识措施（一）风险辨识1、辨识危险源时应考虑以下范围：（1）常规的活动（正常生产、生活……）；（2）非常规活动（故障、检修……）；（3）所有进入场所的人员的活动（包括合同方和访问者）；（4）工作场所内所有设备、设施、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的）；（5）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（6）事故及潜在的紧急情况；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；（9）气候、地震及其他自然灾害。
3、危险源的辨识应考虑危险源类别、三种时态和三种状态；（1）危险源类别（根据GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》）a.物理性危险、危害因素b.化学性危险、危害因素c.生物性危险、危害因素d.生理、心理性危险、危害因素e.行为性危险、危害因素f.其他危险、危害因素（2）三种时态a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b.现在：作业活动或设备等现在的安全控制状态；c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在改进、报废后将会产生的危险因素。
（3）三种状态a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c.紧急：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4、危险源可通过以下方面收集、进行辨识（1）国家和地方有关安全法律法规、标准；（2）设备、机械等的相关规格书、使用说明书；（3）化学物质等的相关化学品安全技术说明书（MSDS）；（4）灾害事例；（5）惊吓体验事例；（6）体检结果；（7）作业环境相关检测结果；（8）危险预知活动报告；（9）安全卫生巡查报告；（10）其他必要信息。
相关方危险有害因素识别及风险评估表
59 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 60 不按规定拆除脚手架 61 拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管 62 非架子工操作 63 架子工疲劳作业 64 脚手架荷载不符合设计规定 65 无脚手架搭设方案或方案未审批 66 现场未按方案施工 脚 手 架 搭 拆 67 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠 68 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 69 脚手架未经验收即投入使用 70 脚手架未按规定进行检查维护 71 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统 不符合设计要求
说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
脚 手 架 作业 搭 序 活动 拆 号
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 危 险 源 危险源类型 防护缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 判别依据 I~V V V V V 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 违章作业 违章作业 违章指挥／违章作业 管理缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 违章作业 违章作业 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 作业条件危险性评价 L 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 6 3 1 3 3 6 3 3 3 E 6 6 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 6 2 2 2 6 3 3 2 2 2 2 C 7 7 7 7 15 15 40 40 7 15 7 7 7 7 3 15 7 7 7 7 3 7 7 D 42 126 42 21 90 45 80 80 63 30 63 42 42 42 36 90 42 63 63 84 18 42 42 控制措施 时态 状态 是否受控 是否守法
部门危险源辨识评价表
部门危险源辨识评价表一、引言危险源辨识评价是企事业单位安全管理体系的一个重要环节。
对危险源进行辨识和评价，是预防事故的重要工作。
危险源辨识评价需要结合实际，根据企业的具体特点，针对不同的危险源进行辨识和评价。
针对企业不同的部门和作业区域，我们需要制定相应的危险源辨识评价表，以便进行系统的管理。
二、危险源辨识评价表1.部门名称•部门名称：__________•危险源辨识评价人员：__________•评价日期：__________2.危险源辨识针对该部门的工艺流程、设备设施、劳动者行为等因素，对可能存在的危险源进行辨识，具体如下：危险源名称产生危害的途径影响程度风险级别针对辨识出的各个危险源，需要分别制定相应的管控措施，以降低风险级别。
3.危险源评价针对该部门的各个危险源，进行相应的评价，具体如下：（1）危险源属性评价属性评价标准评价得分频繁发生程度高、中、低危害后果重大、较大、一般、较小、微小风险扩散程度高、中、低预防控制难度高、中、低对于每个危险源，根据评价标准进行相应的评分。
（2）危险源风险评价风险等级得分范围严重风险90-100分高风险80-89分中风险70-79分一般风险60-69分较低风险50-59分根据危险源属性评价的得分，得到危险源的风险评价等级。
4.管控措施根据辨识出的各个危险源以及危险源风险评价的结果，制定相应的管控措施，以降低风险级别。
具体措施如下：危险源名称管控措施需要制定可行性高的管控措施，并配合相应的培训、教育、检查、考核等措施，确保措施的实施效果。
三、结论部门危险源辨识评价表主要对企业不同的部门和作业区域进行系统管理，确保每个部门内的危险源得到充分的辨识和评价，为企业的安全生产提供保障。
通过对危险源进行科学的辨识和评价，确保企业事故率得到有效的降低，保障员工的生命安全和企业的持续发展。
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
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风险类型划分指引 》；因专项风险管理 的建立，法律风险、 廉政风险、环境因素
ห้องสมุดไป่ตู้
系管理目标表 在流程图中的
和危险源按原有的标
节点上标识
准或规定执行。
风险识别与风险评估表
审批 人/日 期：
风险分类
风险评估
风险应对策略
措施评估
市运 场营 风风 险险
财 务 风 险
风险 后果 的严 重程
风险发 生的频 率或发 生的概
三 级
√
√
3
1
3
一 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
3
1
3
一 级
√
√
√
3
1
3
一 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
1
4
一 级
√
√
3
1
3
一 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
4
2
8
三 级
√
√
3
1
3
一 级
√
√
3
1
3
一 级
√
√
3
1
3
一 级
√
对应的类别中打“√ ”，具体参考《五大 风险类型划分指引 》；因专项风险管理 的建立，法律风险、 廉政风险、环境因素 和危险源按原有的标 准或规定执行。
危险源辨识 、风险评价 安全管 及风险控制 理部 办法
理
办公场所无安 全责任事故
R10.1.2.11-01
因为办公场所未按照规定用电、防盗 等，可能造成安全事件事故发生，导致 集团受到上级单位批评及处罚。
劳动保护用品制度不健全，或预算申报
19
10.1.2.12
劳动保护用 品管理
劳保用品制定 健全
R10.1.2.12-01
、采购、发放、使用等未按照制度进 行，可能造成劳动保护用品管理不符合 法律法规要求，导致集团受到上级单位
6
10.1.2.1
环境、安全 培训管理
安全培训计划 执行率100%
R10.1.2.1-01
期进行培训，培训效果不理想，可能造 成导致计划执行率目标未完成，导致培
训工作起不到真正作用。
7
10.1.2.2
注册安全工 程师管理
注册安全工程 师再培训、复 审率100%
R10.1.2.2-01
因为注册安全工程师培训时间不足，未 按时复审，导致注册安全工程师培训时 间不符合法律规定，未按时复审。
因为法律法规识别不全，更新不及时，
5
10.1.1.3
环境、职业 健康安全法 律法规管理
法律法规辨识 全面、评价合 理、更新及时
R10.1.1.3-01
评价不合理，培训不到位，可能造成法 律法规辨识不全面，评价不合理，更新 不及时，培训不到位，导致监管机构处 罚，上级主管部门批评，公司形象受损
。
因为计划制定不合理，制定的计划未按
单
位
： 红 云
部门：安全管 理部
识别人/日期：
红
河
序 号
流程编号
流程名称
相关目标
风险编号
风险描述
风险识
评 价 小 组/ 日 期 ：
风险分类
战品 略牌 风风 险险
1
10.1.1.1
环境、安全 目标和计划 管理
安全责任书及 时签订、安全 目标及时分解
R10.1.1.1-01
因为责任书未按时签订，安全目标未及 时层层分解，可能造成各级安全管理人 员职责不清，导致安全目标未层层下 达，责任落实不到位。
14
10.1.2.8
消防安全管 理
消防设施年检
R10.1.2.8-02
日常未进行有效的维修维护，可能造成 消防安全设施运行故障或损坏，安全功
能丧失，导致火灾事故发生时不能有效
因为危险物品（主要针对危化品）管理
15
10.1.2.9
危险物品和 危险作业管 理
危险物品、危 险作业管控率 100%
R10.1.2.9.101
安全管理部按照职能根据收集到的职业健康安全法律 法规及其它要求，以及其适用内容、适用单位等形成 集团“职业健康安全法律法规及其它要求清单”，经 部门负责人批准后公布。安全管理部和各生产厂安全 职能部门应及时获取、收集、更新各项法规及需要的 相关信息并建立要求清单。安全管理部每半年对各生 产厂法律法规的识别、评价及培训情况进行检查。
现有对应的 责任部 文件名称 门
集团责任书在安委会签订，对其他部门责任书的签订 情况及安全目标分解情况进行检查。
1.安全管理部制定年度的安全目标，经集团分管领导 审批后下发给集团各中心、部室、生产厂。 2.各生产厂安全职能部门、各中心、部室收到集团下 发的年度环境、安全目标后，制定本单位的安全目标
环境、安全
环境、安全 管理纠正与 预防
符合体系标准 要求
R10.1.4-01
因为安全不符合纠正及预防措施未按照 体系要求进行，可能造成不符合未得到 有效纠正，导致不符合法律法规和标准 的情况发生。
28
10.1.5
环境、安全 考核管理
按体系标准要 求进行考核和 分析
R10.1.5-01
因为考核方案不健全，考核过程不科学 不全面等原因，可能造成考核结果与实 际情况差异较大，导致考核起不到真正 作用。
环境、安全 应急准备与 响应管理
应急预案评审 率100%，紧急 情况能有效进 行应急救援。
R10.1.2.5-01
真组织演练，应急物资配备不合理，人 员应急能力不强，预案未按时进行评 审，可能造成预案演练率、评审率不达 标，导致发生紧急情况时不能有效的进
行应急处理。
因为相关方的准入管理、安全教育及交
职工食堂就餐
集体中毒事故
因为食品安全管理制度不健全，制度执
22
10.1.2.14
食品卫生及 安全管理
为零（备注：
行不力，作业过程未严格国家法规要
食堂触电事故 R10.1.2.14-01 求，可能造成就餐集体中毒事故发生，
、或机器伤人
导致集团经济受损，受到上级单位处罚
事故归入生产
。
安全管理）
因为评价未严格按照法律法规进行，评
家相关职业健康法律法规的情况或职业
健康安全事故发生，导致集团受到上级
因为交通安全管理制度不健全，制度执
21
10.1.2.13
交通安全管 理
负主要责任交
行不力，车辆车况、年检不符合要求，
通安全事故率 R10.1.2.13-01 驾驶员管理及培训不到位，驾驶员违章
为零
等，可能造成交通安全责任事故，导致
集团经济受损，上级单位处罚。
23
10.1.2.15
设备安全评 价及管理
按照法律法规
价过程不合理，采用的评价方法不科
要求进行安全 R10.1.2.15-01 学，评价不全面，可能造成评价结果未
评价
能反应真实的安全状况，导致未能全面
发现存在的安全隐患和问题。
电气事故致人
因为电气安全管理制度、操作标准不健
24
10.1.2.15
电气安全管 理
。
17
10.1.2.10
生产安全管 理
生产安全事故 死亡率0.055 ‰、重伤率为 0.2‰
R10.1.2.10-01
因为生产安全管理制度不健全，制度执 行不力，安全设施失效，人的“三违” 行为，日常检查、监督、整改不力，可 能造成安全管理各项措施落实不到位， 导致生产安全事故发生。
18
办公活动环 10.1.2.11 境、安全管
在对应的流程
对应的类别中打“√
该流程需要达 编号前增加字
”，具体参考《五大
填 写 说 明
对应流程 框架里的 流程编号
对应流程框 架里的流程 名称
到的目标要 求，主要以定 量指标为主， 可结合部门体
母R，后面增加 风险描述是对风险所做的结构化的表 顺序号01、02 述，包括风险源、风险事件和导致的后 ……；有对应 果；正确描述方式：因为XXXX，可能造 流程图的需要 成XXXX，导致XXXX。
死亡为零，电 气火灾事故为
R10.1.2.15-02
全，制度及操作标准执行不力，可能造 成电气设备故障，人员“三违”等，导
零
致致人死亡或电气火灾事故发生。
25
10.1.2.17
治安保卫管 理
整体治安状况 良好，不发生 治安案件和物 品失窃等事件 。
R10.1.2.17-01
因为治安安全管理制度不健全，执行不 力，各出入口、办公区、仓库等重点部 位值守人员检查巡查工作不到位，各区 域人员防范意识不强或技防措施不全 等，可能造成治安案件或物品失窃事件 等发生，导致集团经济受损，受到上级
RCP
RCP风 险评 价法 中C的 取 值， 1-5分
RCP风 险评价 法中P 的取 值，1-
5分
R=C ×P
风 险 评 价 法 中 风
对应的打“√”。 具体参考《四大风 险应对策略划分指
引》
具体参考《RCP风险评险价
准则》
对现有控制措施评 估并在对应的打“
√”。
编号： JJYX.02
6.001
现有/建议/新增的控制措施