记录及档案和票据及凭证的管理制度
医疗器械公司有关记录和凭证的管理制度和业务经营质量管理制度
医疗器械公司有关记录和凭证的管理制度和业务经营质量管理制度医疗器械公司有关记录和凭证的管理制度：一、制度目的为了规范医疗器械公司的记录和凭证管理，保证公司资料准确、完整、可靠，提高工作效率，制定本管理制度。
二、制度适用范围适用于医疗器械公司的各部门和岗位，包括入库、出库、销售等所有记录和凭证的管理。
三、管理要求1、入库、出库凭证管理入库、出库凭证必须按规定票据格式填写，凭证号码必须连续、严谨、规范，凭证必须经过有关部门授权签字方可使用。
2、客户订单及发货凭证管理客户订单及发货凭证必须按规定的标准填写，凭证号码必须连续、严谨、规范，文字清晰，底色白色。
凭证必须经过有关部门授权签字方可出货。
3、进口、出口凭证管理进口、出口凭证必须依照国家规定手续操作，进口凭证必须出具清关单据，出口凭证必须出具出口发票、装箱单等文件。
4、车辆登记证件管理公司机动车必须按照交通部门规定办理车辆登记证件，包括道路运输经营许可证、省际道路运输许可证、车辆营运证、标志、运输工具保险单等凭证。
5、人力资源管理凭证员工入职时需提供个人简历、身份证、毕业证等相关证件资料。
合同签订时应明确标明工作起始日期、工作岗位、工资待遇、服务期等信息，同时应在员工档案和合同中存档备查。
6、财务凭证管理公司所有财务凭证均需经财务部门审核盖章后有效。
凭证包括收款、付款等经济活动凭证，凭证号码必须连续、严谨、规范，记录清晰，借贷平衡。
四、管理措施1、定期开展记录和凭证审计工作，发现问题及时整改。
2、加强对记录和凭证的存档管理，确保信息安全和防止丢失。
3、强化相关工作人员的记录和凭证管理培训，提高员工工作素质。
4、对违反规定的操作及时进行纠正，严肃处理违规行为。
业务经营质量管理制度：一、质量目标医疗器械公司的质量目标是全面贯彻国家相关法律法规，不断提高产品质量，以客户为中心，不断提高客户服务质量，保证客户满意度，提高公司市场占有率和盈利能力。
二、职责与权限1、公司领导层要重视产品质量问题，确保制定的各项质量管理制度得到贯彻执行。
票据管理制度及流程
票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。
票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。
2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。
（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。
（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。
（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。
3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。
（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。
（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。
4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。
领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。
（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。
每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。
（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。
定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。
（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。
销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。
5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。
二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。
（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。
（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。
2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。
记录和凭证管理制度
一、目的：对记录和凭证的管理做出明确规定，以确保记录、凭证管理的规范性、可追溯性及完整性，特制定本制度。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。
三、适用范围：适用于公司质量管理体系记录和凭证的管理工作。
四、责任：质量管理部负责对本制度的执行进行指导、监督，各岗位人员对本制度实施负责。
五、内容：
1.质量记录指在质量体系运行过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明文件。
记录分电子记录和书面记录，包括各种表格、记录等。
2.质量凭证指在质量活动中留存的各种正式单据、票据，是经营质量管理活动产生的实况证明，包括随货通行单、发票等。
3.记录、凭证的设计由使用部门提出申请，报质量管理部统一审定、印制、下发，使用部门对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。
4.书面记录及凭证等由各岗位人员及时逐项填写清楚，不得用铅笔填写，必须用黑色钢笔(碳素笔)填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。
确实需要更改时，应在更改处用“—”划掉，保留原样，将正确的写在旁边，并注明理由、日期并签名。
各部门负责人应随时对本部门所做记录进行检查、核对，以保证记录、票据的真实性、规范性。
5.实行计算机录入数据的质量记录，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或查询，计算机系统数据的更改经质量管理部审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。
6.质量管理部负责对质量记录的执行情况进行检查、指导、监督。
7.计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据保存按《计算机系统管理制度》相关内容执行，保存期限不少于五年。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
票据管理制度
票据管理制度一、引言票据是企业在日常经营过程中进行交易和结算的重要凭证，对于确保企业的资金安全和经营管理的有效性具有重要意义。
为了规范和完善票据管理工作，提高财务管理水平，本文旨在制定一套科学、合理的票据管理制度。
二、定义和范围票据管理制度是指企业为确保票据的真实性、合法性和有效性而制定的一系列规范和措施。
该制度适用于企业内部所有涉及票据的管理环节，包括票据的开具、签发、记录、存储、兑现和销毁等方面。
三、基本原则1. 票据管理的原则（1）真实性原则：票据必须真实反映企业经营活动，不得虚构或误导。
（2）合法性原则：票据必须符合相关法律法规的规定，且合法有效。
（3）完整性原则：票据必须齐全，包括票面信息、签名、盖章等内容完整无缺。
（4）保密性原则：对于涉密票据，必须采取严格的保密措施，确保信息安全。
2. 票据管理的措施（1）分工负责：明确票据管理的责任部门和责任人，健全相应的管理制度及内部控制措施。
（2）准确记录：建立规范的票据登记制度，及时、准确地记录票据的使用、发放、接收和归档等信息。
（3）严格审批：对于涉及重要财务交易的票据，设立严格的审批程序，确保其合规性和有效性。
（4）安全存储：建立安全的票据存储系统，确保票据不被丢失、损坏或被盗用。
（5）定期检查：对票据的管理制度进行定期自查和内部审计，及时发现和纠正问题。
4. 票据管理的风险防控（1）内部控制：建立健全的内部控制制度，对票据的开具、签发、记录和使用等环节进行严格监控。
（2）风险评估：定期对票据管理的风险进行评估和分析，制定相应的风险防控措施。
（3）信息技术支持：应用信息技术手段，加强票据管理的信息化建设，提高管理效率和准确性。
五、培训与监督为了确保票据管理制度的有效落实，企业应加强对相关人员的培训和监督。
培训内容包括票据知识的普及、管理制度的要求和操作规程的培训等。
监督机制应明确责任，加强对票据管理工作的监督和检查，及时发现问题并采取相应措施解决。
06医疗器械经营企业记录档案、票据及凭证管理规范模板
记录档案、票据及凭证管理规范模板版本：编号：编制：审核：批准：执行日期：年月日一、目的1.1确定记录档案、票据及凭证的建立和保持，加强公司对相关记录档案、票据及凭证的收集、管理与控制，确保产品质量信息的真实、完整、可追溯性；保证相关环节质量控制。
二、依据2.1《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）、《医疗器械经营监督管理办法》（国家药监总局第8号）以及《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监总局令第58号）。
三、职责3.1质量管理部负责相关记录档案、票据及凭证的收集、管理与控制。
3.2各部门负责相关记录档案、票据及凭证的建立，保证其真实、完整、完善、可追溯。
四、记录4.1记录档案的产生4.1.1各部门根据国家相关法规规定与公司管理制度规定生成字迹清晰；内容真实、完整的记录文件。
4.2记录档案的保存期限4.2.1公司所有记录档案应当严格按照国家法规与本制度要求保存期限完整保存，确保相关环节质量信息长久可追溯。
4.3记录档案的更改4.3.1记录作为客观证据绝不允许更改。
4.3.2如有放行后的记录内容存在不实或错误，可用“划改”的方法进行标注，即双划线标注，在其就近处写上正确的内容，并由更改人签名并标明更改日期。
五、票据及凭证5.1 本制度中的票据及凭证主要指出入库票据、购销票据与所有涉及产品质量问题凭证。
5.2 我司医疗器械购销与出入库作业应当依照合法票据操作，并建立出入库记录、购销记录，做到票、帐、货三者相符。
5.3 各类票据及凭证由相关部门人员按照有关法规要求制作、填写。
5.4 严格票据及凭证的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为。
5.5 票据及凭证保存期限为产品有效期后2年；无效期的不少于5年；植入类一些应当永久保存。
5.6 质量管理部与各部门负责人负责对相关记录档案、票据及凭证的日常检查，对不规范行为应提出改进意见，予以纠正。
5.7 在经营运行过程中如发现记录档案、票据及凭证内容和格式存在问题,应及时提出改进意见,并进行修订完善。
记录及票据管理操作规程(3篇)
第1篇一、总则为加强公司内部管理，规范记录及票据的收集、整理、归档和销毁工作，确保记录及票据的真实性、完整性和安全性，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有部门及员工在记录及票据管理过程中的相关工作。
三、职责分工1. 综合办公室负责制定、修订和发布本规程，并对执行情况进行监督检查。
2. 各部门负责人负责本部门记录及票据的管理工作，确保记录及票据的完整性和准确性。
3. 各部门员工负责按照本规程的要求，认真填写、保存和归档记录及票据。
四、记录及票据的分类1. 内部记录：包括会议记录、工作总结、报告、请示、批复、通知、纪要等。
2. 外部记录：包括合同、协议、函件、报告、通知、发票、收据等。
3. 票据：包括现金收据、转账支票、银行汇票、发票、收据等。
五、记录及票据的填写要求1. 记录及票据的填写必须真实、准确、完整，不得随意涂改、撕毁。
2. 填写内容应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整，不得使用铅笔、圆珠笔等。
3. 票据的填写应按照国家相关法律法规和公司财务制度的要求进行。
六、记录及票据的收集、整理与归档1. 收集：各部门在办理业务过程中产生的记录及票据，应及时收集齐全。
2. 整理：对收集到的记录及票据进行分类、整理，确保每份记录及票据的完整性和准确性。
3. 归档：按照档案管理的相关规定，将整理好的记录及票据归档保存。
七、记录及票据的保管1. 保管：记录及票据的保管由综合办公室负责，指定专人负责。
2. 保管条件：记录及票据的保管应满足以下条件：（1）通风、干燥、防潮、防虫、防火、防盗。
（2）有专门的档案柜（箱）存放。
（3）定期检查，确保记录及票据的安全。
八、记录及票据的查阅与借阅1. 查阅：公司内部员工因工作需要查阅记录及票据时，应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。
2. 借阅：公司内部员工因工作需要借阅记录及票据时，应填写借阅申请，经相关部门负责人批准后方可借阅。
3. 查阅与借阅期限：查阅与借阅期限一般不超过3个工作日，如需延长，应重新办理手续。
票据档案管理制度
第一章总则第一条为规范票据档案管理，确保票据档案的完整、安全、准确和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有票据档案的管理工作，包括但不限于现金收据、银行汇票、支票、发票、转账支票、汇款凭证等。
第三条票据档案管理应遵循以下原则：（一）集中统一管理：所有票据档案由专人负责集中管理，确保档案的完整性和安全性。
（二）依法合规：票据档案的管理活动必须遵守国家法律法规，确保档案的真实性和有效性。
（三）科学分类：按照票据的种类、性质、时间等进行科学分类，便于查找和利用。
（四）保密原则：对涉及商业秘密、个人隐私的票据档案，应采取保密措施，确保信息安全。
第二章票据档案的收集与整理第四条票据档案的收集：（一）各业务部门在办理业务过程中形成的票据，应在办理完毕后及时归档。
（二）各业务部门在收到外部单位或个人转来的票据时，应按照规定及时登记并归档。
第五条票据档案的整理：（一）票据档案应按照种类、性质、时间等进行分类，并建立相应的目录。
（二）票据档案的装订应整齐、牢固，便于保管和查阅。
（三）票据档案的封面应标明单位名称、档案名称、档案编号、档案形成时间等信息。
第三章票据档案的保管与利用第六条票据档案的保管：（一）票据档案应存放在安全、干燥、通风的库房内，配备必要的防火、防盗、防潮、防虫、防霉等设施。
（二）票据档案的存放应按档案编号顺序排列，便于查找和利用。
（三）票据档案的保管人员应定期检查档案的保管状况，发现问题及时报告。
第七条票据档案的利用：（一）查阅票据档案应履行审批手续，由查阅人填写查阅申请，经档案管理人员审核后，方可查阅。
（二）查阅票据档案应遵守档案保密原则，不得泄露档案内容。
（三）查阅票据档案时，不得擅自涂改、损坏、撕毁或遗失档案。
第四章票据档案的销毁第八条票据档案的销毁：（一）票据档案达到保管期限，且无保存价值的，应予以销毁。
（二）销毁票据档案前，应由档案管理人员提出销毁意见，经单位负责人批准。
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7、操作者、复核人、单位审核人等签名均应写成全名，不得只写名或姓或工号 。
8、填写日期一律横写，注明年、月、日，不得竖写。
9、空白记录和凭证在领取时应登记签收。
10、公司销售医疗器械品种，必须开具税票（包括《增值税专用发票》和《增 值税普通发票》）税票上应列明销售医疗器械的名称、规格、单位、数量、金 额等，如果不能全部列明所购进医疗器械上述详细内容，应附《销售货物或者 提供应税劳务清单》，并加盖企业财务专用章或发票专用章并（和）注明税票 号码。税票（包括清单）与销售出库单的相关内容对应，金额相符。
15、记录和票据及凭证保存要符合规定要求，医疗器械有效期后2年，无有效 期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货记录和销售记录应当永久保存。
16、超过保存期的记录和凭证由公司行政部和质量管理部负责监督销毁。
记录及档案和票据及凭证的管理制度
一、目的 建立一个规范的记录及档案和票据及凭证管理制度。
二、依据 《医疗器械监督管理条例》（国务院680号令）、《医疗器械经营监督管理
办法》（国食药监第8号令）、《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械 经营质量管理规范现场检查指导原则》 三、适用范围
适用于企业记录及档案和票据及凭证的管理。
13、开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“ 作废”字样或取得对方有效证明。如发生销售折让的，必须在收回原发票并注 明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。与 作废发票对应的清单也应及时作废。
14、使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，公司对医疗器械购销税票及票 据，就按有关规定保存。发生发票丢失情形时，应当发现丢失当日书面报告税 务机关，并登报声明作废。
四、内容
1、记录与凭证内容应真实，填写及时，不得把记录当成回忆或备忘录，提前 填写或推后填写；
2、不得任意涂改记录与凭证，如确实需要更改时，在错误地方划横线，保持 原字迹清晰可辩，并在右上方写上正确的文字或数据，在右下角签字。不得用 刀片或橡皮擦拭，也不得有涂改液进行涂改。
3、填写记录与凭证应字迹整洁，用钢笔或签字笔填写，不得用铅笔填写。
11、公司购销医疗器械品种必须票、帐、货、款相符。购销票据必须按照有关 规定载明购销单位、购销品种、购销金额等项目。要保证购买付款的单位、金 额与销售票据载明的单位、金额相一致，货款必须汇到供货单位的单位帐户， 不得汇到个人帐户。
12、 购进与销售的凭证（发票）必须合法有效。
a. 发票版本必须是发票开写日期有效合法的版本；
4、按表格内容逐一填写，不得留有空格，如无内பைடு நூலகம்时，要用“—”表示。内容 与前项相同时，应重写，不得用“……”或“同上”、“同前”来代替表示。
5、企业名称、医疗器械名称应写全称，不得简写或使用代号、英文字头等来代 替。必要时为了提高工作效率，对企业名称较长的，企业可以发文件规定简化 其名称缩写。
b. 发票开具的医疗器械名称、规格、数量必须与供货实际情况相符；
c. 发票开具的价格与金额必须与供、销合同或双方商定的价格与金额相符； d. 发票开具的税率必须与发票开具日国家税收法规相符； e. 购销双方的税号、帐号、开户行、地址等必须与实际情况相符； f. 发票字迹应清晰、不得涂改或污损； g. 购进医疗器械发票的印章必须与供货方执照的名称一致。