工程项目策划书范文.doc
工程项目策划书范文3篇
工程项目策划书范文3篇工程项目策划书范文篇1一、工程概况本工程为__小学新建综合楼化粪池工程，位于__市__路72号__小学内。
根据现场情况选用型号为Z9-30Q的化粪池，为砖砌无地下水无覆土顶面可过车的化粪池。
总长为7.12米，总宽度3.88米，总高度(深度)为3.9米。
分为三个池子，一个大池子容积为15立方米，两个小池子，容积都为7.5立方米，总容量30立方米。
污水停留时间为12小时，清掏周期为180天，详国标图集02S701的Z9-30Q。
二、施工方案(一)、施工前的准备1. 测量放线根据业主要求，将化粪池位置定在距新建综合楼1#楼梯间外墙5米，长边平行新建综合楼，具体位置详附图一。
放出纵横轴线后，按化粪池标准图集进行化粪池的施工放线。
2. 设备、材料设备： 1台斗容量0.8立方米的中型反铲挖掘机，JZC350型搅拌机，振动棒。
材料：C25钢筋混凝土底板、圈梁、盖板。
MU10级砖、M10水泥砂浆砖砌体。
(二)、基坑排水措施根据连廊基础施工的经验，化粪池基坑开挖可能存在大量地表水，按图纸要求应挖3.9米，1米以下就有大量地表水，若开挖，水深约有2.9米，影响化粪池施工。
为了降水施工，采取以下措施。
1. 基坑开挖每边扩挖1米，即基坑长9.12米，宽5.88米，深3.9米。
2. 基坑开挖后，四周支模板浇筑3米高15cm厚C10混凝土做护壁墙，以减少地表水进入基坑的流量。
随后做10cm厚C10混凝土垫层。
3. 在基坑东西两面各挖一个0.5米0.5米0.5米的集水坑，比基坑底深0.5米。
集水坑底板及侧壁做10cm厚C10混凝土护壁墙。
每个集水坑用一台DN65潜水泵抽水，从开挖直到化粪池砌筑到距地面1米的位置。
(三)、施工1. 基坑开挖，做混凝土护壁墙。
用中型反铲挖掘机按照放线位置挖至设计深度，支模板3米高，浇筑3米高15cm厚C10混凝土做护壁墙。
在基坑东西两面各挖一个0.5米0.5米0.5米的集水坑，比基坑底深0.5米，集水坑底板及侧壁做10cm厚C10混凝土护壁墙。
建筑工程项目策划书范文3篇
建筑工程项目策划书范文3篇1系统概况本工程配管采用PVC管墙内及楼板内暗敷，电源管采用镀锌钢管。
2施工顺序按常规施工方法自下而上配合土建施工。
砼板、墙、梁、柱内管线随主体施工进度施工，砌体内管线同砌体施工进度施工，部分不能预埋管线，在砌体达到一定强度后剔凿埋设。
3施工流程1)暗管敷设工艺流程：施工准备→预制加工→管线、线盒标记→管线、线盒定位→管路连接→管线、线盒加固2)明管敷设工艺流程：施工准备→预制加工→管线标记→管路连接4施工方法1)管线煨弯：PVC管用煨管器，钢管使用冲压弯头焊接。
2)管线切断：小管径采用手锯，较大管径使用管材切割机。
3)管线连接：(PVC管)：采用专用FST系列接头、FSJ/Q系列锁母和专用粘接胶水。
4)暗管、盒固定：板内固定，木模采用钉子、细铁丝将盒绑扎固定。
钢模采用高标号水泥砂浆固定。
墙、柱上线盒固定采用绑扎固定。
管线采用铁丝与钢筋绑扎固定，固定间距1米一道，线盒旁150mm以内作加强绑扎一道。
明配管管卡固定间距为：管卡与中间、转弯中间、器具或线盒边缘的距离为150～500mm，中间管卡间距按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002表14.2.6设置。
进入灯头盒、开关盒的线管数量超过4根选用大型盒;5)暗配电气管线敷设：配管时要注意管线弯曲半径不小于管外径的10倍。
管线长度在无弯时≥30m、有一个弯时≥20m、有两个弯时≥15m、有三个弯时≥8m要加接线盒。
单段管线布置不能出现四个弯。
埋入砼墙或地面的管子敷时要紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定，尽量减少重叠高度，要注意管线至少要有15mm保护层。
6)明配电气管线敷设：明配管时要注意弯曲半径要大于管外径的6倍。
管路布置要通畅、顺直。
7)地线连接：电源管配管后管与箱连接处，做跨接地线。
焊接钢管地线连接采用≥φ6圆钢跨接，焊接长度不小于钢管外径的6倍，双面施焊。
5施工质量控制重点1)本工程电气配管预埋的重点是卫生间地面砼楼板中的管线预埋，因该工程卫生间内给水管线全部采用地面内暗埋，一旦出现板内管线不通的情况，二次配管势必要影响给水管线的敷设。
工程项目策划书(15篇)
工程工程筹划书(15篇)工程工程筹划书1在日趋剧烈而残酷的市场竞争中，施工企业要在建筑行业中获得较好的经济效益，将面临越来越大的压力。
工程工程是施工企业最根本的管理单位，其全部管理行为就是运用科学可行的方法来促进工程工程精细化管理，降低工程工程风险，进步工程经营程度，使之成为施工企业经济效益的泉。
因此，针对工程施工及管理进展预先全面筹划，是明确工程管理方向和明晰工程各项管理目的的重要保证，也是提升工程盈利程度和施工企业整体经济效益的有效途径。
一、工程工程管理筹划的目的和重要性工程工程管理筹划是贯穿于工程工程中标，签订施工合同到工程工程开工验收以及完成开工结算等工作的全过程管理筹划，是由施工企业在符合国家相关法律法规及企业管理制度的条件下，在满足施工合同各项约定的前提下，以施工企业先进技术、最正确资配置和最优施工组织方案为根底，测算工程工程各项本钱以及制定本钱控制目的，确定目的实现的措施，到达工程工程管理效益最大化和风险最小化的目的。
工程工程管理筹划书是为实现工程工程的工期、质量、平安、本钱等管理目的而制定的工程管理纲领性文件，是施工企业印发到工程工程部强迫执行的指导性纲领文件，是施工企业对工程工程部经营承包的主要根据性文件。
工程工程管理筹划含一般工作筹划和重点难点工作筹划。
一般工作筹划是为实现工程的工期、质量、平安、本钱等管理目的而制定，包括确定工程工程人、材、机、资金、技术、平安环保等管理资的配置方案，确定工程工程管控形式、分包及物资机械设备采购方式以及经营决策、合同履约等方面内容；重点难点工作筹划是针对工程工程管控中重点、难点工作，提出工作目的及要求，由工程部制定详细的施行方案。
工程工程管理筹划既是工程成功的重要保障，更是提升企业盈利程度的有效途径。
在工程建立工程管理中，有效、高效和充分的工程管理筹划应受到施工企业足够的重视。
二、工程工程管理筹划的步骤及详细内容施工企业积极推广工程工程管理筹划，全面加强过程管控，应认为要做好以下三个方面工作：工程工程管理筹划的准备工作。
工程项目策划书【四篇】
【导语】对某个未来的活动或者事件进⾏策划就是需要写策划书的。
以下是整理的⼯程项⽬策划书，欢迎阅读！【篇⼀】⼯程项⽬策划书 ⼀、指导思想 以《中铁隧道集团20XX—20XX年企业⽂化建设实施意见》为统领，紧紧围绕项⽬企业⽂化建设实际，突出抓好“三个⼿册”的贯彻落实，达到培育员⼯队伍、促进项⽬管理、建设精品⼯程、锻造企业品牌、提升企业形象的⽬的，为⼲好在建项⽬拓展市场不懈努⼒。
⼆、遵循原则 坚持集团理念统领项⽬建设全过程的原则，坚持⾏为识别系统规范项⽬和员⼯⾏为的原则，坚持视觉识别系统统⼀鲜明的原则，坚持与思想政治⼯作相结合的原则，坚持与施⼯⽣产同部署、同检查、同奖惩的原则，坚持过程控制提⾼执⾏⼒的原则。
三、策划内容 1、策划并进⾏理念识别系统宣贯； 2、策划并进⾏⾏为识别系统宣贯； 3、策划并进⾏视觉识别系统宣贯； 4、遵循集团理念确定项⽬建设指导思想，以优良管理、优秀队伍、优质⼯程践⾏企业理念； 5、开展项⽬建设指导思想和形势任务教育； 6、整合优化项⽬规章制度，规范岗位⾏为； 7、制定员⼯培训规划，开展业务技术培训； 8、规范并开展项⽬和员⼯礼仪活动； 9、设计制作项⽬团队⼿册/员⼯⼿册； 10、执⾏⼯程总公司企业⽂化有关要求； 11、加强外协队伍企业⽂化建设统筹； 12、开展项⽬特⾊企业⽂化建设活动。
四、策划实施 1、成⽴项⽬企业⽂化建设推进领导⼩组，组成⼈员：项⽬部经理、专职党⼯委书记或副书记、⼯会⼯委主任、团⼯委书记、经营财务部部长、⼯程部部长、办公室秘书，⼯区主任、党组织负责⼈、⼯会负责⼈、团组织负责⼈。
职责：（1）党政领导共同负责，⼯会“三⼯”建设和团组织的⽂化活动纳⼊项⽬企业⽂化建设，不具备设⽴专职⼈员的必须配备兼职⼈员负责⽇常⼯作。
项⽬党政共同负责项⽬企业⽂化建设，项⽬经理是第⼀责任⼈，党⼯委负责⽇常⼯作，⼯区主任是第⼀执⾏⼈。
（2）统⼀规划项⽬企业⽂化建设，确⽴⽬标和发展⽅向。
工程项目计划书模板doc
工程项目计划书模板篇一：工程项目实施策划书模版***工程项目实施策划书单位+项目部名称日期- 1 -目录第一部分工程部署一、工程概况综合简介二、工程管理目标三、项目管理机构与职责四、项目实施策划书编制与管理五、项目承包责任书（附件）第二部分施工组织与技术管理六、施工组织设计编制七、专项方案编制八、技术方案经济优化管理九、工程资料管理十、工程奖项申报计划与管理措施十一、大项目对参建单位的组织协调管理第三部分工程合同管理十二、合同条件分析（可设附件）十三、风险分析与预案编制十四、工程索赔管理（可设附件）十五、项目经营管理（设为附件）- 2 -十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、第四部分工程资金计划与管理合同资金条件分析项目资金计划表资金投入管理工程进度款、尾款管理项目资金支付管理项目资金风险管理第五部分工程预结算管理预结算编制计划安排施工图预算编制隐蔽工程经济管理技术变更经济管理计量支付管理经济签证管理材料核价管理资料证据管理经济索赔管理分阶段、完工结算管理结算审计管理项目预结算管理总结- 3 -第六部分项目成本管理三十四、项目成本预算编制三十五、项目成本跟踪管控与对比分析三十六、重大风险项目成本分析与控制三十七、重大技术方案成本控制三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、专业分包管理劳务分包管理物资核价/采购/使用管理大型机械设备费用管理项目管理费用控制项目成本台帐管理重大项目合同亏损上报制度项目成本管控总结第七部分项目考核与总结项目管理/承包考核项目完工总结 - 4 -前言项目实施策划书是履行工程合同的纲领性指导文件，将工程项目的各专业职能、相关岗位、管理目标、管理制度、管理措施等进行融合，进行前瞻性的分析和规划，遵循系统性、规范化、综合性原则，形成具有可操作性的工作指南文件，建立目标明确、思路清晰、方法可循、工作有序和反馈及时的良性管理机制，达到工程项目实施全过程的全面有效管控。
工程项目策划书范文
工程项目策划书范文（一)第一条为了规范教育系统基建、修缮工程项目的审计工作，提高审计工作质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。
第二条本办法所称基建、修缮工程项目,是指教育部门和单位以国有资产投资的基本建设项目和修缮工程项目。
第三条本办法所称基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收前,教育系统审计机构对与基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。
第四条基建、修缮工程项目审计的目的,是促进项目建设有关单位加强管理,保障建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮工程项目管理水平。
第五条审计机构对基建、修缮工程项目开工前审计的主要内容:(一）基建及大型维修工程项目开工前的各项审批手续是否完备十合法，投资是否纳入国家或单位的年度投资计划；（二)基建、修缮工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实;（三)基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件相符，有无超规模、超标准问题；（四)工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法,所订合同或协议书中的责权利，质量、工期，取费等级、拨付款办法，奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规;(五）与设计单位签订的合同是否合法合规,收费是否合理。
第六条审计机构对基建、修缮工程项目概(预）算执行情况审计的主要内容: （一)征地拆迁费用支出是否真实、合法,管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法;(二)调整概算是否符合国家规定的编制办法、定额和标准，是否经过审批;设计变更的内容是否符合规定,手续是否齐全;有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题;七)尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合规;(八)项目结余资金情况，包括银行存款、现金、其他货币资金是否真实、准确;库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题;往来款项是否真实、合法，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题;（九)基建收入的来源、分配、上缴和留成及使用是否真实、合法；（十）项目投资包干指标完成情况如何,包干结余分配是否合规。
工程项目策划书优秀范文5篇推荐
工程项目策划书优秀范文5篇推荐工程项目策划书范本(一)一、前言包括工程概况简述，建设单位、发包单位、设计监理单位名称及责任人姓名联系方式，施工项目及工程主要技术指标，合同额，工程量清单，施工总工期及节点工期，质量环保要求等，合同风险分析及策略。
二、项目部管理目标质量目标：单元工程合格率_%，优良率_%，分部工程优良率_%;安全目标：重伤率_%，生产性死亡为率_%;进度目标：合同工期完工时间：20_年x月x日;成本目标：实现公司或分公司计划成本目标_x万元。
三、应建立、健全如下规章制度1、项目管理人员岗位责任制度;2、项目技术管理制度;3、目质量管理制度;4、项目安全管理制度;5、项目计划，统计与进度管理制度;6、项目成本核算制度;7、项目材料，机械设备管理制度;8、项目现场管理制度;9、项目分配与奖励制度;10、项目例会及施工日志制度;11、项目分包及劳务管理制度;12、项目组织协调制度;13、项目信息管理制度。
四、本工程资源投入情况优化配置，动态控制和降低成本。
包括人力资源(管理人员、机上人员)，以精干、一人多专(岗)为原则，应有组织机构框图，可用于计算管理人员人工费。
施工机械型号、数量(包括自有、租赁)，租赁设备应详细说明租赁时间租赁地点租赁价格等信息，按照程序办理。
五、项目分包策划分包项目及分包原因，对分包商考察及其信誉情况，包括分包风险分析、分包价格分析，降低成本的主要办法;如采用招投标方式分包，则招投标文件等应上报获得批准。
甲供材料价格(包括电、柴油等动力燃料)、大众物资材料价格，包括运输费用、装卸车费用、采保费等。
六、项目成本控制1、项目经理部运行费用测算应在WORD表格中插入EXCL表格计算(包括计算公式)，包括业务费，表格形式反映。
2、项目工程成本测算应在WORD表格中插入EXCL表格计算(包括计算公式)，每项单价均应有成本单价计算过程，表格形式反映。
七、项目变更及索赔点的策划变更项目分析，索赔阶段性工作计划等。
工程项目策划书模板范文(必备11篇)
工程项目策划书模板范文(必备11篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程项目策划书范文（一）第一条为了规范教育系统基建、修缮工程项目的审计工作，提高审计工作质量，根据国家教委第24 号令《教育系统内部审计工作规定》，制定本办法。
第二条本办法所称基建、修缮工程项目，是指教育部门和单位以国有资产投资的基本建设项目和修缮工程项目。
第三条本办法所称基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收前，教育系统审计机构对与基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。
第四条基建、修缮工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位加强管理，保障建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮工程项目管理水平。
第五条审计机构对基建、修缮工程项目开工前审计的主要内容：( 一 ) 基建及大型维修工程项目开工前的各项审批手续是否完备十合法，投资是否纳入国家或单位的年度投资计划；( 二 ) 基建、修缮工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实；( 三 ) 基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件相符，有无超规模、超标准问题；( 四 ) 工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，所订合同或协议书中的责权利，质量、工期，取费等级、拨付款办法，奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规；( 五 ) 与设计单位签订的合同是否合法合规，收费是否合理。
第六条审计机构对基建、修缮工程项目概( 预 ) 算执行情况审计的主要内容：( 一 ) 征地拆迁费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法；( 二 ) 调整概算是否符合国家规定的编制办法、定额和标准，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；七 ) 尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合规；( 八 ) 项目结余资金情况，包括银行存款、现金、其他货币资金是否真实、准确；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；往来款项是否真实、合法，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题；( 九 ) 基建收入的来源、分配、上缴和留成及使用是否真实、合法；( 十 ) 项目投资包干指标完成情况如何，包干结余分配是否合规。
第八条审计机构开展基建、修缮工程项目审计，应当配备必要的工程、经济等专业人员，也可以采取聘用有关专业人员、向有关部门和人员咨询或者委托社会审计组织进行审计等方式，所发生的费用由基建经费中按规定支付。
第九条审计机构在对基建、修缮工程项目进行审计时，有权要求被审计单位积极配合，并限期提供下列文件、报表和资料：( 一 ) 项目批准建设的有关文件、设计文件、历次调整概算文件；( 二 ) 初步竣工验收报告；( 三 ) 承包合同或协议及结算资料，自行采购设备、主要材料的合同、清单及出入库资料，重大设计变更资料；( 四 ) 自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、工程竣工决算报表，以及其他与财务收支有关的资料；( 五 ) 国家有关基建工程项目管理法规和当地政府发布的工程预算定额及其配套的有关取费文件等。
第十条审计机构在对基建、修缮工程项目进行审计时，应当按照《教育系统内部审计准则》组织实施。
对查出的违反财经法纪的行为和损害本部门、本单位权益的行为及其有关责任人，应当按照有关规定进行处理并向有关部门、单位提出处理、处罚的意见和建议。
第十一条本办法自发布之日起施行。
教育系统企业内部控制制度评审实施办法( 试行 )第一条为了规范教育系统企业内部控制制度评审工作，保障审计 I 作质量，根据国家教委第24 号令《教育系统内部审计工作规定》，制定本办法。
第二条本办法适用于各级教育部门、各级各类学校和其他教育事业单位及其下属单位所属、所办或占控股地位的企业、公司和各种经济实体 ( 以下简称企业 ) 。
教育系统实行企业管理的单位可依照执行。
第三条本办法所称内部控制制度 ( 以下简称内控制度 ) 评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。
第四条内控制度评审的目的，是通过对内控制度的审查和评介，明确审计的范围、重点和方法，减少审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。
第五条审计机构对企业货币资金内控制度评审的主要内容：( 一 ) 登记现金日记帐和银行存款日记帐与核对银行帐及支票、收据、印鉴的保管与使用等不相容职务是否分离；( 二 ) 货币资金业务是否都由领导审批授权；( 三 ) 货币资金收付业务和财务处理是否经过严格审核；( 四 ) 收、付款业务是否在原始凭证上签字盖章，并及时足额入帐，作到日清月结；( 五 ) 会计与出纳是否定期核对日记帐与总帐，主管会计是否定期与银行对帐、编制银行存款调节表、调整未达帐项，稽核人员是否定期和不定期地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额；( 六 ) 出纳主管的现金和银行单据的收付保管是否限制他人接近，现金收付是否集中办理并及时解交银行；( 七 ) 是否周密地计划预期收入和所需支出、借款的数量和时间，以及用于短期投资的资金。
第六条审计机构对企业存货内控制度评审的主要内容：( 一 ) 存货的采购、验收、保管、发货、装运、付款、盘存等职务是否有明确的职责分工，并建立岗位责任制；( 二 ) 存货的购入、发出是否经过授权和严格的审批手续；( 三 ) 存货的办理过程中是否经过采购计划、销售计划、合同、入库单、发货单、领料单和帐簿记录等方面的审核；( 四 ) 存货的购销是否与对方签订有效的经济合同；( 五 ) 是否设置独立的存货验收部门，所有采购的存货是否根据合同进行严格的验收，包括核点数量，检测质量，出具验收单等：( 六 ) 是否对存货进行定期盘点与稽核，保证财会部门与仓库的帐帐、帐实一致；( 七 ) 是否及时办理货款的结算与清理手续，对延期未付或迟收货款的存货是否查明原因并及时解决；( 八 ) 各项存货的交易是否及时入帐。
第七条审计机构对企业应收款项内控制度评审的主要内容：( 一 ) 接受客户订单、调查信用、批准信用、填制销货通知、发运商品、结算开单、办理销售退回、折让、收取货款、会计记录和核对帐目等职务是否分离，并明确各自的职责；( 二 ) 是否实行销货合同制，根据合同规定的名称、数量、品种、规格和供应期发货，并根据合同规定的收款方式和时间及时收回货款；( 三 ) 采用赊销方式售货时，是否对购货单位的信用进行了调查，对不符合赊销标准的购货单位是否采用现销制；( 四 ) 是否根据销货订单发货，并以发货单或送货单作为产成品减少的原始凭证；( 五 ) 是否根据有关单据和发票及时办理销售货款的入帐手续；( 六 ) 是否定期编制客户欠款分析表，及时催缴货款，按期收回并入帐；( 七 ) 应收帐款的坏帐注销是否经有关部门审批；( 八 ) 应收票据的保管与经管现金或一般会计记录是否分离，票据的承兑是否经保管票据以外的主管人员批准，违约票据的冲销是否经主管人员批准。
第八条审计机构对企业固定资产内控制度评审的主要内容：( 一 ) 固定资产的购置、调出、出售、报废、对外投资等是否经有关部门授权和审批并履行相应的手续；( 二 ) 新增固定资产在交付使用时，有关部门对其数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、性能、新旧程度等是否逐项验收，并确定其年限、折旧率，同时填制“固定资产验收清单”交财会部门入帐，固定资产的出售和对外投资是否对其性能和新旧程度进行检验；( 三 ) 固定资产的管理部门、使用部门和财会部门是否对增减的固定资产在卡片、明细帐和总帐上进行平行登记，是否定期进行固定资产折旧的核算；( 四 ) 是否建立固定资产的归口、检修和调拨移动等管理制度；( 五 ) 是否进行定期和不定期的固定资产盘点，是否及时处理盘亏盘盈。
第九条审计机构对企业对外投资内控制度评审的主要内容：( 一 ) 投资管理部门是否提出投资项目申请报告，确定投资立项的依据、所需资金、投资时间、预计效益及回收期；咨询部门或其他部门是否对发行证券单位或接受投资企业的信誉和经济实力进行调查；财务部门是否会同投资管理部门对投资所需资金的筹集进行可行性分析；实物投资是否对接受投资的项目进行可信性论证；投资项目报告书或立项报告书是否经主管领导审批；( 二 ) 是否通过投资计划的编制、执行和检查对投资进行控制，计划的制定和执行是否经过领导审批；( 三 ) 短期投资是否对证券市场行情的变化进行了分析，长期投资是否对接收投资企业行使了所有者的监督权、决策权和投资回收的控制权；( 四 ) 是否定期对投资效果进行分析，提出投资运行中存在的问题及改进意见；( 五 ) 是否建立了相关的资产、资金和有价证券收、付制度；( 六 ) 是否实行投资的总分类核算、明细分类核算，定期与原始凭证和管理部门的实物帐核对，并通过清查盘点实物进行核实，由稽核人员抽查监督；( 七 ) 股票和债券是否由独立于投资授权人、投资记帐员与出纳员之外的专人保管，并有严格的防火、防盗具体措施，是否由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员定期检查其存在性和帐实是否相符。
第十条审计机构对企业无形资产和递延资产内控制度评审的主要内容：( 一 ) 购入无形资产是否进行了市场调研并编制了可行性研究方案，购入计划是否经最高管理部门批准；( 二 ) 是否对协商价格的合理性进行了审核和深入调查；( 三 ) 是否通过合同方式进行购入与转让；签订合同时，是否审查了无形资产的证明文件、有效期和手续的齐备性；( 四 ) 取得的无形资产是否根据有关凭证及时入帐；( 五 ) 是否对每期摊销和期末余额定期进行复核，查明摊销期限是否合理，摊销额计算是否正确；( 六 ) 无形资产的转让是否经最高管理部门批准，作价是否合理，转让的收入是否及时入帐。
第十一条审计机构对企业流动负债内控制度评审的主要内容：( 一 ) 流动负债的经办人员、记录人员和业务审批人员是否进行了分工；( 二 ) 导致负债的业务是否按规定程序办理，金额较大的流动负债业务是否经业务主管人员专门批准或授权执行；( 三 ) 所发生的流动负债业务是否及时入帐；( 四 ) 是否由专人定期核对流动负债业务、实有数额及到期日的真实性。
第十二条审计机构对企业长期负债内控制度评审的主要内容：( 一 ) 举借长期债务是否有借债使用计划、归还计划；企业最高管理机构是否制订举债政策及内部审批程序，审慎地作出借债决策，并与债权方签订协议或合同，明确双方的责任与权利；( 二 ) 举债投资是否进行可行性研究，明确款项的数额、用途，测算预期收益，决策后授权财务部门执行；财务部门是否向金融机构提交借款申请，说明借款原因、用途、金额、使用时间和计划、归还期限和计划，并办理借款审批手续；是否签订借款合同并将借款存入银行，是否在贷款限额内按计划实际需要和规定用途使用借款，借款到期是否按规定还本付息或办理延期借款手续；( 三 ) 债款的取得、使用和归还是否及时、完整地根据有关凭证入帐，业务处理和会计记录等职责是否严格分工，利息支付手续是否完备；( 四 ) 是否对长期负债资金的使用和归还情况进行经常性检查。